20xx年工作总结

一、 概况

我从10月底进入公司从事内部审计工作，在这之前未从事过专业的内审工作，公司审计部也是初成立，因此从工作思路、方法到呈现的结果都存在不足的地方

二、 具体工作成果

1、 立项开展以下五项审计工作，并均已出具审计报告

（1）工厂经营审计报告20xx001

（2）**区域销售单据审计报告20xx002

（3）**费用核算审计报告20xx003

（4）**区域销售单据审计报告20xx004

（5）**月份销售收入审计报告20xx005

（6）20xx年应付帐款审计报告20xx006

2、

3、 非立项审计一项（******），报告结果已做口头 汇报 报告外咨询工作的开展

三、 存在的问题及解决方案

1、 审计工作制度流程缺失，作业的不规范。由于部门初建及

工作经验不足，工作流程暂未固化

解决方案：逐步明确内审目标，完善审计流程，2月份之前

出台《内审章程》，4月份之前出台《审计部营运手

册》

2、 工作效率不高

主要原因：（1）对公司营运情况了解不深入

（2）公司管理制度的缺失、零散，未形成系统，

造成收集不全、执行多标准

（3）职能的不独立，配合部门对工作的不理解 解决方案：（1）希望公司能推动各部门建立部门营运手册，并

根据实际情况不断的完善修改内容

（2）随着审计业务深入，加深圳对公司营运情况

的了解

（3）加强沟通技巧

四、20xx年工作展望

随着审计工作的逐步开展，以后的工作可能将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解内审工作、审计思路需进一步明确、审计方法需进一步改进，后续审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将不断提高业务能力，在工作中总结经验、查找不足，联系公司的实际情况，紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作，努力使工作再上新台阶！

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20xx-12-2

 

第二篇：20xx年内保工作总结

20xx年，在集团公司的正确领导下，在治安分局有关部门的帮助与指导下，我公司坚持以企业“法人创安”为主导，努力“构建和谐企业，打造平安XX”为创安理念，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入开展“安全生产年”、“安全质量年”活动和上海世博会“环沪护城河”活动，狠抓基础大排查工作，加强综合安全管理，订措施、查隐患、抓落实，确保上海世博会期间行车安全和内保综治平安，为上海世博会创造了良好的社会环境。经过公司全体员工的共同努力，公司在安全行车和内保平安上取得了可喜的成绩，实现了行车安全平稳、企业内部稳定、综合内保平安、经济效益上升的良好局面。现将一年来公司在内部综治方面作如下简单汇报：

（一）加强组织领导，落实“法人创安”职责。企业负责人作为企业创安第一责任人，公司经理直接抓安全生产和内部平安工作。在20xx年公司开展的每月“安全机务大排查”、“上海世博会”和““安全生产年”、“安全质量年”等有关安全活动中，公司均成立了领导小组并由总经理担任组长，成员由分管领导及各部门负责人组成，实行安全管理责任制，做到周密部署、全面安排、各司其职、各行其责、制定方案、落实措施。把公司安全生产和内部稳定平安作为第一要务，为各项活动的有效推进奠定了基础。

（二）加大宣传力度，夯实综治管理基础。为全面提高全员对治安内保工作重要性的思想认识，预防隐患漏洞，打实群众基础，公司深入开展、广泛宣传动员工作，发动全员人人参与、人人关心。召开活动动员大会，贯彻落实上级精神，布置治安任务，落实各项措施，把综治工作纳入个人年度考核指标。同时，还通过驾驶员安全学习会进行授课培训，重点分析世博会期间各种复杂因素及查恐、查危的识别方法，提高突发事件的处置能力，大大促进了全体人员在思想上的警惕性和安全工作上的责任感。同时利用宣传窗、黑板报、GPS信息平台和宣传标语等扩大影响力，做到群策群力、全面防范，调动广大职工的积极性，依靠全体人员的力量消除各类安全隐患。

（三）强化安全管理，狠抓措施落实。为了有效地预防安全行车事故和各种意外事件的发生，公司进一步深化安全生产管理和治安防范工作，不断完善和建立有效的安全管理制度及具体措施：①加强源头管理，加大检查力度。从“车头”和“人头”上消除安全隐患及不稳定因素，把好安全行车和内部安全第一关。②加强现场管理和车厢巡视工作。自从开展“环沪护城河”活动以来，公司组织管理人员坚持每日分组到发车现场进行管理，并配合车站查堵危险品和可疑人员以及车辆安全检查，消除安全隐患。同时，公司规定各班次驾驶员在途中加强对车辆进行巡视，观察可疑人员和可以物品，发现问题及时向公司或公安部门报告。③加强消防安全的检查和财务重地的保卫工作。按照上级有关布置定期进行及节假日组织消防大检查，排查消防隐患。严格

执行财务现金的存放制度和加固财务室“三铁一警”防盗设施，有效预防意外事件的发生。④加强值班巡查和信息畅通。公司严格执行夜间及双休日值班制度，要求值班人员做好安全巡查和信息报告工作，预防和接应各类事件的处置和报告，确保车辆早出有人送、晚归有人迎。

（四）开展预案演练，提高应急处置能力。为应对各类意外和突发事件，做好各项准备工作，公司制订了“行车事故”、“消防火灾”和“世博保卫”等系列预案。为检验并确保预案的有效性和适用性，公司根据活动方案要求在六月份组织二次应急救援模拟演练。在经理室的统一指挥下，各部门迅速到位、各行其责，使各项工作有序进行，提高了人员的处置能力。

（五）健全台帐建设，促进记录规范。有效管理工作，才能实现预期的效果，而有效的管理过程需要有完整的台帐记录，只有做好规范的台帐记录，才能深刻反映工作业绩和责任的分明。公司严格按照上级部门的要求，做到有检查就有记录、有处理就有记录，促进了各项监督管理工作的到位。

由于全体人员思想重视、责任落实、措施到位、管理有效，20xx年1—11月份公司在安全行车和内部治安工作上取得了较好的成效。公司30辆营运车辆共安全行驶589万车公里，无发生上报责任事故；安全运送旅客35万多人次，无发生治安或刑事案件及服务质量的有理由投诉事件。企业内部员工关系融洽，思想稳定，好人好事蔚然成风

二Ｏ一Ｏ年x月二十五日