质量管理体系整改计划
为进一步完善我部门质量管理体系文件,使实际工作内容与现有体系文件中相关程序文件与作业文件及相关记录表格完全吻合,经与内审员协商后决定全面整改我部门体系文件。具体整改方案如下:
一、 工艺部质量管理体系文件现状
1、 内容宽泛但概括较笼统,不详细,大部分内容内审员在审查过程中需要详细询问才可以理解,不能全面清晰的看懂。
2、 工作交接不明确,岗位与岗位之间,部门与部门之间工作交接没有具体交接截止点。
3、 实际工作与体系文件部分不符
二、内审员建议整改措施
1、 将体系文件中各部分内容划分细致,清晰,达到通过看体系文件中相关内容可以了解某个工作的完整工作流程。
2、 在记录表格中增加一个通用《工作交接表》
3、 没有实际运行意义的(例如:记录表格等)可以在体系文件中撤销删除。
三、整改重点
1、 举例说明在样箱试制整个工作流程来说,重点强调切合实际,如新产品试制计划中所列出的时间表(里程碑),要记录真实详细时间,如有特殊情况延误所列计划时间范围内进程,需备注延误原因或者在文件中详细说明特殊情况项。
2、 此次产品选型方面是新增内容,因此在制定过程中首先遵循切合实际原则,其次在所有本部门相关工作全部涉及前提下要考虑到与质检部、物流部等其他相关部门的接口工作,必要时与各部门相关人员沟通,工作交接是否在本文件中体现,还是用即将新增记录表格《工作交接表》,如用新增表格要在后面相关记录中注明。
3、 分清本部门决策权限,如果没有必要经过层层审批,省略审批人签字项。
五、计划完成时间
本次体系文件整改计划完成时间为:20xx年11月11日
请大家在20xx年11月11日下午下班前将此次整改范围内各自所负责的文件全部发到我邮箱,12、13日两天本部门审核,15日提交。
質量體系:2000文件整改計劃(2-3月)
編 制:劉進發 日 期:2009/02/06
东莞培训网质量管理体系手册范本本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理提出了建立实施保持和改进质量管理体系有效性的总的要求明确了质…
浙江某某物业服务有限公司质量管理体系总要求公司按照GB/T190012008标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并…
文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准发布更改等进行控制确保各相关场所使用的文件均为有效版本2范围适用于与质量管理体…
榆林市中宇建设工程有限公司工程名称神木县施工单位榆林市中宇建设工程有限公司编制人审核人批准人编制时间神木项目部质量管理体系20xx…
目录第一章概述1第二章质量管理的标准1第三章质量管理的环节2第四章组织结构质量安全岗位责任制241组织结构242项目管理部质量岗位…
**建筑工程公司质量管理体系运行状况总结及改进措施**建筑工程公司质量部二〇20xx年x月**建筑工程公司质量管理体系运行状况总结…
实验室质量体系内审计划20xx年5月13日制定一遵循评审准则一年至少内审一次的原则根据本年度审核计划安排经与主任商定20xx年内审…
XXXXXXXX有限公司20xx年度质量管理体系改进计划通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标有利…
综合治理销售误导整改工作报告提纲为全面落实开展工作更进一步推动自身业务的发展,积极响应分公司及保监会的号召,进一步加强内部控制管理…