（一）公司摘要

公司名称：绿元素有限责任公司。

1、Logo：

2、项目背景和公司运营

随着城市化进程的加快和人民生活水平的不断提高，建筑、装修热潮一浪高过一浪，人们在一味追求豪华、舒适的生活空间的同时，却忽视了对环境质量的要求，加之建材、装修和家具市场鱼龙混杂，室内污染问题就不可避免地产生了。近些年来，人们在追求物质享受的同时，越来越关注精神享受和健康。对环境保护的意识越来越强烈,当前由于室内装修污染而对人体健康产生的危害备受关注,已成为各大装修企业、生产企业及个人不容忽视的问题。因此,加强绿色室内装修及绿色装修材料的施工认识,减少室内污染,对人们的身心健康及室内装修业的发展具有重要意义。

随着国内房价的不断上涨，越来越多的人成为“房奴”，对于空间的追求，已经成为很多人的奢望。三维立体墙纸是新兴产品，不仅能从在视觉上的扩大空间，给人以视觉上的满足，而且美观，可根据顾客需求，设计不同的画面。

目前国内还没有将装修、材料和室内环境检测结合在一起的公司，很有发展潜力。

3、产品与服务　　

我们主要面向市场推出以下业务：

①生产出售各种绿色环保装修材料，凡经我们公司售出的环保材料，我公司将提供专业环境检测人员免费全程跟踪检测室内环境，确保顾客确认室内环境达标。

②提供单项装修业务。

③面向全市场提供单项室内环境检测和处理服务。有专业的环境检测人员，可为顾客提供室内有害气体含量及噪声的检测，并可予以处理致达标。

④生产出售三维立体墙纸。可根据顾客要求，自定义设计三维立体墙纸的内容，并免费予以维护使用指导。

4、行业与市场

随着国内房地产业的迅猛发展，装修业也迅速发展，然而过快的发展使得各种制度不够完善，使得装修业出现扭曲发展。建材、装修和家具市场鱼龙混杂，多含有有害物质，更有不法商家用还有害物质的材料充当没有的。普通人无法识别到底有无有害物质，更无法检测装修的室内环境质量是否达标。

在沈阳市，有关部门对100户民用建筑进行了环境监测，结果发现，甲醛污染物浓度超标的达80户，占了8成；在对该市的商场、家具城、歌舞厅等公共活动场所进行的室内环境监测发现，几乎被监测的所有公共场所室内有害气体都存在超标问题。室内环境污染的来源究其原因，室内污染物的存在大多来自于建筑和装修材料。人们在装修过程中越来越多的使用人造板材，而且室内打造的家具过多过密，选择的大芯板价格低廉，质量低劣。从而产生大量致癌物质甲醛；使用劣质涂料、油漆则是造成苯系列物致癌污染物质的主要原因。

我们推出环保装修材料，凡购买我们材料产品的顾客，可陪有专业的环境监测人员全程免费检测，确保顾客确认室内环境达标。同时可提供装修业务，和面向市场推（不买我们产品也可）出单项室内环境检测业务和室内污染处理，确保顾客室内环境达标。

经调查，目前市场上的三维立体墙纸还不多，装修使用也不多，算得上一个新兴的产品。我们可根据顾客需求设计（也可顾客自己设计）生产个性三维立体墙纸，并予以使用维护技术指导。这在市场上并没有发现同类公司，公司发展潜力很大。

6、营销

我们见采用以下营销方式：

①直销：初期在几个大城市设立厂家直销点，有专门的销售人员，减少中间环节费用，使顾客买到便宜的产品。我们有专门的营业接待人员，向顾客介绍产品。顾客有问题可直接咨询接待人员或服务人员。

②网络营销：建立我们自己的公司网站，我们会在公式网站上增设产品展示、产品检测结果、顾客使用评价等模块，让顾客更好地了解我们的的公司及产品，也可提出建议。同时，我们提供专门的订购专栏，顾客只需在网上详细标注订购的产品或服务，并留下详细的资料，我们会派专人上门服务，根据路程的远近收取适当费用，或使用快递业务（装修业务除外）。

③代理销售：我们在没有设立直销点城市设立专门的代理点，招聘代理（可设立多级）来销售我们的产品。这样的有点是：一方面，可以扩大我们经营范围；另一方面，利用熟人的口头宣传，更好的推广我们的产品。

④加盟店营销：在我公司具有一定的规模后，我们将面向社会各界在各大省事城邀加盟商，将我公司发展为全国性的加盟店。各省市、各地区的顾客不仅可以通过我们的网站享受我们的服务，同时也可以在我们的加盟店享受同等质量的服务。而这种品牌连锁店的开设对我们品牌的推广也有一定作用。

⑤教育营销：通过我们的知识人员以讲座的方式向市民宣传室内环境污染现状及其危害，让人们真正认识到室内污染的危害，提高人们关注室内污染，引导人们购买我们的环保装修材料。这样的优点是：节约广告成本，扩大公司及产品的影响力，还能提高人们对于室内污染的重视。

7、组织机构

技术部

人事部

财务处

销售部

宣传部

市场部

生产部

设计部

（二）公司概况

公司名称：绿元素有限责任公司

今年国家环保总局提出的“世界环境日”年主题是“人人参与，创建绿色家园”。所谓“绿色居室”就是既符合环保要求，又不危害并有利于人体健康的室内环境。对于室内装修而言，首先是不“过度装修”，其次要实施“绿色装修”即购买“绿色建材”、进行“绿色装修施工”，同时要由具有CMA资质单位进行“室内空气质量检测”，在结果符合《室内空气质量标准》要求的情况下，才能够入住。构建“绿色家园”要求全家人都具有较强的环境意识，在装修中倡导“绿色消费”、购买“绿色家具”，并节水、节电、节粮以及一切包含绿色理念的消费。 　　

    本公司是一家从事环保精细装修的公司。公司本着“以人为本，客户至上”的做工精细、选材合理、环保健康、造价合理、智能方便、舒适温馨、用户满意的原则愿为顾客提供精细的服务，公司将聘请大批具有国家等级认证的设计人员和施工技术人员，同时公司实行全面的质量管理，对方针目标的实施，制定了完整的文件和作业指导书，一般工程可实现“一站式服务”，即工程实行封闭式的管理；文明施工，做到让业主放心、省心，不接受业主的任何形式的恩惠。工程施工过程中实行分级管理，各负其责，管理工作有条不紊的进行。

二、  市场前景预测

(一)市场需求分析

改革开放以来，我国的经济实现了迅猛的腾飞，居民收入的提高以及住房分配制度改革的推动，居民的消费结构发生了变化，居住消费占家庭支出结构的比重已上升到10%，仅次于实物消费支出，居第二位。在当前阶段，商品住宅房的开发与销售占据了我国房地产市场的绝大部分，其直接表现为个人购买商品房的比例呈现急剧上升态势。同时由于银行房贷的方便和快捷，是房地产业出现了多年未见的供不应求的局面。住房消费需求的拉动，为房地产业的发展提供了广阔的市场前景。 现阶段我国装修市场每年的装修业务量为10亿平方米。它可分为两大部分：家庭装饰市场和建筑装饰市场。 就建筑装饰市场来看，改革开放二十一年间（1978～1999），我国建筑装饰行业年均发展速度达到32%， 1990～1999年，行业年均发展速度为40%，发展速度趋于稳定；近几年，全国每年的建筑装饰面积达到6亿平方米，年均增长250亿元， 1999年其总产值达1200亿元，相当于全国城镇住宅年投资总额的30％，专家预计这一比率在长远看来将有很乐观的趋势；同时，装饰企业也纵多，并且有不断的进入者，市场竞争相当激烈。

现阶段，人们对生活的高要求很大部分体现在对居住环境的高要求上，如何运用装修把追求变为现实，也越来越得到人们的认同。黄金装修固然能够将房屋装饰得金碧辉煌，但采用其他涂料和金属，同样可以打造出类似效果。提倡采用环保、绿色和节俭的装修材料，既有利于环境保护，又有利于身体健康；如果超出自己能力范围，过度追求奢侈豪华，就是浪费了。环保装修比黄金装修更重要。家居装饰，不该只追求表面的富丽堂皇、温馨浪漫，还应以自然、安全、简洁、美观、舒适为目标，进行有利健康、有利环境、有利生态的装修，尽量选用环保安全型材料，采取无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺，把“无害、环保、绿色”意识渗透到家庭装饰的设计、家具购买和装饰品配置等诸多环节。

（二）目标市场

目标消费群分三类：

第一类为中端消费群，年龄在28—35岁之间，他们是城市的主流，在人口比例中占据人数最多，是具有相对稳定工作固定收入的人群，在装饰选择上追求价廉物美，所以我们要锁定这第一类人群为重点推广对象，在广告宣传上重点突出温馨宜家装饰的装饰风格（环保、时尚、前卫、艺术化、人性化），而且要打出高品位不等于高价位的口号。第一类是我们的主要广告及推广目标。

第二类为高端消费群，年龄在35—50岁之间，经济富裕、且有固定资产的外企、合资企业高级白领、私人企业主、国企领导、高级公务员。这一类人在经济上比较富裕，只要装修的品位高，价格高一些不会太过计较。

第三类为低端消费群，是城市低收入的工薪家庭，目前呼市家装市场上此类人群也占很大比例，他们在装修上更看重的是简易、舒适、便宜。因此我们要做有针对性地做广告宣传，对这类人群中的广告要注重对装修价位的实价相告，价位力求比同类装饰业都低一些，同时在装修质量上也要有所保证，服务的承诺上要让消费者放心，没有后顾之忧。

三、竞争分析

1、竞争者

从全国整体的装饰市场来说，整个市场的潜力是非常大的。但同时竞争也是非常激的。有靠品牌优势的知名企业，也有靠性价比的杂牌队伍。由于温馨宜家是刚刚成立的新公司，因此，此阶段的工作任务是开拓本土市场。

2、竞争产品

装饰行业的竞争力主要体现在装饰的设计能力和施工的能力上面上。具体来说，则是表现在企业的品牌上。如果我们想超越老品牌的话，只能提供的是比对手更精致的设计和更优质的服务。只有这样才能能够立足。也只有这样我们才能取得不败的动力。

3、优势分析

(1)、创新的理念

就技术和施工而言，当前的装饰行业走到了一个瓶颈阶段，即任何企业经过一定的努力和创新都是能够获取相等的技术和施工能力的。因此，我们更重要的是强调的一种理念。即我们能够给我们的顾客能够提供什么样的一种生活或者说起居文化。

(2)、良好的市场前景

环保型的家装装饰开始成为了装饰的主导。因此，在大多数企业还没有打这张牌的时候，我们可以从这方面出发。把这作为我们的一个优势，可见其良好的市场前景是非常乐观的。

(3)、先进的品牌管理和技术管理

我们一个很重要的方面是品牌管理和技术服务管理。我们很重视我们的品牌建设，从我们对外的形象到我们技术施工管理。这每一个过程都可以体现我们CIS和技术质量管理。

4、劣势分析

由于是新进的企业，企业的社会认可度不高是我们很重要的劣势。从市场和消费者的心理来说，对我们的了解都是未知数。对于这个方面，我们可以配合以我们的营销方案。在营销中推广我们的企业。同时我们要重视我们每一个客户，即要在顾客心里知道，我们是全心全意的为他们服务的。

5、挑战

装饰企业的挑战主要来自同行业的竞争者和潜在竞争者。要想在这激烈的竞争中处于不败的地位，我们只有不断的提高我们的竞争力，只有这样我们才能够经得起挑战，才能够在这个行业中生存。

四：公司战略

一、总体战略

争取在今后的10年时间内成为呼市市家装装饰企业中的品牌领导者，并且占据市场较大份额。

二、发展战略

1、 初期（1～3年）

争取在1-3年的时间内能够在呼市乃至湖北装饰工程市场站稳，并开形成自己的品牌。

2、 中期（4～6年）

进一步的推广温馨宜家装饰这个品牌，深化在顾客中的地位，使温馨宜家装饰能够进入品牌装饰的行列。开始拥有自己的忠实客户。

3、 长期（5～10年）

完成公司提出的总体战略的目标，开始开拓更大的市场。同时也要开始进行多元化战略的考虑。

五：营销策略

营销策略主要采取广告营销。因此，广告宣传分两个侧重点，即品牌建设和推广活动同

时进行。

1、品牌建设

报纸广告：首先与报社合作开辟以“新家居·新生活”为主题的专栏，内容为涵盖有关家装的方方面面。

2、市场推广

市场推广活动要做到与品牌形象建设同步进行。针对在市场上温馨宜家的知名度不是很高的状况，我们在树立品牌形象的同时，也要相应地展开有力的市场推广活动，瞄准目标群体。

8、风险分析与退出机制

            　　20##-20##年我国环保装修行业总产量预测

预测表明没来五年内我国环保装修行业总产量将持续增长，产品市场还有很大的生长区间，我们严把质量关。有可能是产品价格偏高，顾客一时无法完全接受。

经营理念：还顾客室内绿色健康

（二）公司概况

公司名称：绿元素有限责任公司

今年国家环保总局提出的“世界环境日”年主题是“人人参与，创建绿色家园”。所谓“绿色居室”就是既符合环保要求，又不危害并有利于人体健康的室内环境。对于室内装修而言，首先是不“过度装修”，其次要实施“绿色装修”即购买“绿色建材”、进行“绿色装修施工”，同时要由具有CMA资质单位进行“室内空气质量检测”，在结果符合《室内空气质量标准》要求的情况下，才能够入住。构建“绿色家园”要求全家人都具有较强的环境意识，在装修中倡导“绿色消费”、购买“绿色家具”，并节水、节电、节粮以及一切包含绿色理念的消费。 　　

    本公司是一家从事环保精细装修的公司。公司本着“以人为本，客户至上”的做工精细、选材合理、环保健康、造价合理、智能方便、舒适温馨、用户满意的原则愿为顾客提供精细的服务，公司将聘请大批具有国家等级认证的设计人员和施工技术人员，同时公司实行全面的质量管理，对方针目标的实施，制定了完整的文件和作业指导书，一般工程可实现“一站式服务”，即工程实行封闭式的管理；文明施工，做到让业主放心、省心，不接受业主的任何形式的恩惠。工程施工过程中实行分级管理，各负其责，管理工作有条不紊的进行。

二、  市场前景预测

(一)市场需求分析

改革开放以来，我国的经济实现了迅猛的腾飞，居民收入的提高以及住房分配制度改革的推动，居民的消费结构发生了变化，居住消费占家庭支出结构的比重已上升到10%，仅次于实物消费支出，居第二位。在当前阶段，商品住宅房的开发与销售占据了我国房地产市场的绝大部分，其直接表现为个人购买商品房的比例呈现急剧上升态势。同时由于银行房贷的方便和快捷，是房地产业出现了多年未见的供不应求的局面。住房消费需求的拉动，为房地产业的发展提供了广阔的市场前景。 现阶段我国装修市场每年的装修业务量为10亿平方米。它可分为两大部分：家庭装饰市场和建筑装饰市场。 就建筑装饰市场来看，改革开放二十一年间（1978～1999），我国建筑装饰行业年均发展速度达到32%， 1990～1999年，行业年均发展速度为40%，发展速度趋于稳定；近几年，全国每年的建筑装饰面积达到6亿平方米，年均增长250亿元， 1999年其总产值达1200亿元，相当于全国城镇住宅年投资总额的30％，专家预计这一比率在长远看来将有很乐观的趋势；同时，装饰企业也纵多，并且有不断的进入者，市场竞争相当激烈。

现阶段，人们对生活的高要求很大部分体现在对居住环境的高要求上，如何运用装修把追求变为现实，也越来越得到人们的认同。黄金装修固然能够将房屋装饰得金碧辉煌，但采用其他涂料和金属，同样可以打造出类似效果。提倡采用环保、绿色和节俭的装修材料，既有利于环境保护，又有利于身体健康；如果超出自己能力范围，过度追求奢侈豪华，就是浪费了。环保装修比黄金装修更重要。家居装饰，不该只追求表面的富丽堂皇、温馨浪漫，还应以自然、安全、简洁、美观、舒适为目标，进行有利健康、有利环境、有利生态的装修，尽量选用环保安全型材料，采取无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺，把“无害、环保、绿色”意识渗透到家庭装饰的设计、家具购买和装饰品配置等诸多环节。

（二）目标市场

目标消费群分三类：

第一类为中端消费群，年龄在28—35岁之间，他们是城市的主流，在人口比例中占据人数最多，是具有相对稳定工作固定收入的人群，在装饰选择上追求价廉物美，所以我们要锁定这第一类人群为重点推广对象，在广告宣传上重点突出温馨宜家装饰的装饰风格（环保、时尚、前卫、艺术化、人性化），而且要打出高品位不等于高价位的口号。第一类是我们的主要广告及推广目标。

第二类为高端消费群，年龄在35—50岁之间，经济富裕、且有固定资产的外企、合资企业高级白领、私人企业主、国企领导、高级公务员。这一类人在经济上比较富裕，只要装修的品位高，价格高一些不会太过计较。

第三类为低端消费群，是城市低收入的工薪家庭，目前呼市家装市场上此类人群也占很大比例，他们在装修上更看重的是简易、舒适、便宜。因此我们要做有针对性地做广告宣传，对这类人群中的广告要注重对装修价位的实价相告，价位力求比同类装饰业都低一些，同时在装修质量上也要有所保证，服务的承诺上要让消费者放心，没有后顾之忧。

三、竞争分析

1、竞争者

从全国整体的装饰市场来说，整个市场的潜力是非常大的。但同时竞争也是非常激的。有靠品牌优势的知名企业，也有靠性价比的杂牌队伍。由于温馨宜家是刚刚成立的新公司，因此，此阶段的工作任务是开拓本土市场。

2、竞争产品

装饰行业的竞争力主要体现在装饰的设计能力和施工的能力上面上。具体来说，则是表现在企业的品牌上。如果我们想超越老品牌的话，只能提供的是比对手更精致的设计和更优质的服务。只有这样才能能够立足。也只有这样我们才能取得不败的动力。

3、优势分析

(1)、创新的理念

就技术和施工而言，当前的装饰行业走到了一个瓶颈阶段，即任何企业经过一定的努力和创新都是能够获取相等的技术和施工能力的。因此，我们更重要的是强调的一种理念。即我们能够给我们的顾客能够提供什么样的一种生活或者说起居文化。

(2)、良好的市场前景

环保型的家装装饰开始成为了装饰的主导。因此，在大多数企业还没有打这张牌的时候，我们可以从这方面出发。把这作为我们的一个优势，可见其良好的市场前景是非常乐观的。

(3)、先进的品牌管理和技术管理

我们一个很重要的方面是品牌管理和技术服务管理。我们很重视我们的品牌建设，从我们对外的形象到我们技术施工管理。这每一个过程都可以体现我们CIS和技术质量管理。

4、劣势分析

由于是新进的企业，企业的社会认可度不高是我们很重要的劣势。从市场和消费者的心理来说，对我们的了解都是未知数。对于这个方面，我们可以配合以我们的营销方案。在营销中推广我们的企业。同时我们要重视我们每一个客户，即要在顾客心里知道，我们是全心全意的为他们服务的。

5、挑战

装饰企业的挑战主要来自同行业的竞争者和潜在竞争者。要想在这激烈的竞争中处于不败的地位，我们只有不断的提高我们的竞争力，只有这样我们才能够经得起挑战，才能够在这个行业中生存。

四：公司战略

一、总体战略

争取在今后的10年时间内成为呼市市家装装饰企业中的品牌领导者，并且占据市场较大份额。

二、发展战略

1、 初期（1～3年）

争取在1-3年的时间内能够在呼市乃至湖北装饰工程市场站稳，并开形成自己的品牌。

2、 中期（4～6年）

进一步的推广温馨宜家装饰这个品牌，深化在顾客中的地位，使温馨宜家装饰能够进入品牌装饰的行列。开始拥有自己的忠实客户。

3、 长期（5～10年）

完成公司提出的总体战略的目标，开始开拓更大的市场。同时也要开始进行多元化战略的考虑。

五：营销策略

营销策略主要采取广告营销。因此，广告宣传分两个侧重点，即品牌建设和推广活动同

时进行。

1、品牌建设

报纸广告：首先与报社合作开辟以“新家居?新生活”为主题的专栏，内容为涵盖有关家装的方方面面。

2、市场推广

市场推广活动要做到与品牌形象建设同步进行。针对在市场上温馨宜家的知名度不是很高的状况，我们在树立品牌形象的同时，也要相应地展开有力的市场推广活动，瞄准目标群体。

　

（三）、产品及服务

（1）产品名称：三维立体墙纸、环保装修材料

（2）性能与用途：

三维立体墙纸 性能：三维立体墙纸能使狭小的空间在视觉上放大。

             用途：根据顾客需求设计的个性三维立体墙纸。把室内做得如室外一般，把自然引进室内，并通过设计营造农家田园的舒适气氛，设计中强调自然色彩和自然材质的应用，让使用者感知自然材质，回归原始和自然

环保装修材料 性能：绿色健康、无污染。

             用途：采用环保型的材料来进行房屋装饰 ，使用有助于环境保护的材料，把对环境造成的危害降低到最小。

（3）生产研发：

    墙面装饰材料的选择：用无污染的木质材料，甚至采用天然织物，如棉、麻、丝绸等作为基材的天然墙纸。

地面材料的选择：地面材料的选择面较广，如地砖、天然石材、木地板、地毯等。地砖一般没有污染，但居室大面积采用天然石材，我们都选用经检验不含放射性元素的板材。 　　

软装饰材料的选择： 窗帘、床罩、枕套、沙发布等软装饰材料，我们都选择含棉麻成分较高的布料，并注意染料应无异味，稳定性强且不易褪色。 　　

木制品涂装材料的选择：木制品最常用的涂装材是各类油漆，是众人皆知的居室污染源。 而我们公司都采用优质木材，且油漆均用无污染的环保油漆。

（4）专利：

（5）市场前景：随着国内房地产业的迅猛发展，装修业也迅速发展，然而过快的发展使得各种制度不够完善，使得装修业出现扭曲发展。建材、装修和家具市场鱼龙混杂，多含有有害物质。我们推出环保装修材料，凡购买我们材料产品的顾客，可配有专业的环境监测人员全程免费检测，确保顾客确认室内环境达标。事实上，真正的绿色装修是不存在的，只有相对的绿色，而且现在人们对于绿色装修有很多误解，大家以为用了所谓零污染的绿色环保装修材料就没有污染了，在整个装修过程中，污染几乎是不可避免的。进一步而言，要做到真正的绿色，需要关注的方面的不仅仅只有装修材料，更要从设计开始绿起来：设计原则、设计方案、施工程序、装修材料选择与室内空气质量检验等方面都要重视。而我们公司就是从设计、选材到施工全都从绿色做起。目前环保装修行业还不算太宽阔，环保装修材料更是少之又少，而现在的人更是追求环保健康，很有发展潜力。

    随着国内房价的不断上涨，越来越多的人成为“房奴”，对于空间的追求，已经成为很多人的奢望。三维立体墙纸是新兴产品，不仅能从在视觉上的扩大空间，给人以视觉上的满足，而且美观。可根据顾客需求，营造农家田园的舒适气氛。目前市场上的三维立体墙纸还不多，装修使用也不多，算得上一个新兴的产品。我们可根据顾客需求设计生产个性三维立体墙纸，并予以使用维护技术指导。这在市场上并没有发现同类公司，公司发展潜力很大。

（6）产品服务与技术支持：

我们的核心任务是生产出售各种绿色环保装修材料，所针对的对象是要求健康的新房装修者。我们还围绕绿色环保装修材料开发其他业务：

①提供单项装修业务。

②面向全市场提供单项室内环境检测和处理服务。

③生产出售三维立体墙纸。可根据顾客要求，自定义设计三维立体墙纸的内容，并免费予以维护使用指导。

公司前期主要以服务施工为主，在中心城市设立办事处。未来产品和服务规划：5年之内拥有自己的2～3个知名品牌;具有2～5人的研发队伍。

技术支持：

    我们公司配有专业的环境监测人员全程免费检测，确保顾客确认室内环境达标。公司采用室内"绿色设计"理念。室内设计室外化在室内设计中运用自然造型艺术，即有生命的造型艺术：室内绿化盆栽、盆景、水景、插花等用绘画手段在室内创造绿化景观，。室内造园手法。在室内设计中强调自然色彩和自然材质的应用，让使用者感知自然材质，回归原始和自然。在室内环境创造中采用模似大自然的声音效果、气味效果的手法，。 　

公司对客户的问题无条件回答, 通过网络、电话提供技术支持。如有需要公司可派人到现场指导。

(四) 行业与市场

1市场分析
　　按照我国城市住宅建设的速度预算，到20##年，我国城市住宅存量达到150亿平方米以上，二次装修市场也将会有更大的发展空间。按每年有 10%左右的存量住宅进行装饰装修，每平方米200元计算，20##年家装二次装修市场年产值将达到3000亿元。根据以上测算，仅住宅装饰装修这一部分，20##年，全国市场需求将达到8000亿元以上的水平。这是一个很可观的数字，这说明今后我国装修行业的发展有很大的潜在市场。这么大的市场，我想，做装修的同行，还是要苦练“内功”，以市场为导向，充分发挥自己的企业优势。同时，加强行业内的交流和沟通，共同把家居装修这个蛋糕做大。
   近年来，家庭装修已走入千家万户，成为一种潮流，住宅装修已成为住宅产业的一个重要组成部分，因而具有广大开发市场前景的新投资热点。据统计，去年全国城镇建筑装修产值逾6000亿元，其中建材及居住设消费占70%，约4200亿元。据上海组织的一项调查显示，在欲购房人群中有80%的人认为全装修房是发展的趋势，其中有68%的人打算在两年内购买全装修住宅，比去年增加20%。目前，北京住宅装饰装修行业已经成为北京市国民经济发展的重要的支柱产业，每年家庭装修都在五十万户，已经有400多亿经营消费，对扩大内需，增加就业，拉动相关产业的发展，发挥着重要的作用。
   但是，对于整个行业来说，也有不利的方面。去年上海家庭装修行业年产值已经突破了260亿元大关，但有规模、上档次的专业装修公司只承担了其中的35%的业务量，其余65%都落入了“游击队”之手，这些“游击队”一无装饰装修资质，二无施工人员上岗证，三无营业执照，纯粹以低价取胜。“游击队”“杂牌军”市场占优的情况，导致了以下情况的出现：去年上海家庭装饰行业协会受理投诉2574起，市消协接到家庭装修投诉500多起，比往年同期上升 80%；而去年北京家庭装修市场的产值达到300亿元，具有规模品牌专业装修公司市场份额在30%左右，近70%同样被“游击队”所占据。北京市装饰装修协会20##年共受理上门投诉286起，其中非会员单位投诉占总数的65%。因此规范行业准入制度要大大加强，严厉打击非法施工队伍实在必行。同时，也要求行业会员单位加强自律，共同协作，提高管理水平，以消费者的利益为最大目标，使整个市场良性发展。

2行业分析

步入21世纪的第2个10年，装修环保行业仍然面临一系列不确定因素。一是随着全球经济的复苏，大宗商品价格持续高位波动，带动原料价格上涨，国内劳动力、能源动力等生产要素价格也呈现明显的上升走势，装修环保企业的成本压力将明显增加。二是随着国内通货膨胀预期加强，国家货币政策向紧缩微调的趋势已经显现，装修环保企业的融资难问题可能会更加突出。三是贸易保护主义抬头将是全球经济复苏进程中难以避免的问题，20##年我国装修环保行业遭遇国际贸易摩擦的风险仍然较高。四是随着美元流动性迅速提高，人民币升值的压力正在日益凸现，进一步增加了行业出口的不确定性。

从消费者消费意识来看，对于全装修来讲，客户关心的问题有：装修质量、装修成本、装修工期、材料环保以及售后服务这几个方面；对于个体消费者，通常关心的是施工质量、造价、售后服务、环保这几个问题。需要说明的是，装饰装修设计也很重要，但由于消费者有自己的主观倾向和对装修方案的控制力，也就是说，家居装修方案的最终结果是消费者根据自己的审美意识、居住理念以及生活方式的诉求和设计师进行交流互动的产物，因此通常来说，消费者对家居装饰设计更多的是关心。

随着家装市场的不断规范，客户对住宅装饰装修的要求也越来越高。从重视装修材料的质量、施工的质量，又增加了对装修后的新居室内空气质量的热切关注。

装饰建材虽然都选择达标建材，甚至选择环保建材，但在室内有限的空间早，有害物质释放后的积聚浓度也有可能超出室内空气的质量标准。因此，要从设计、选材、施工、检测等方面综合考虑，力争使竣工后的室内空气质量达到合格标准。通过对近年室内空气质量检测工地资料的汇总、分析，我们整理出《环保装修手册》。从设计、选材、施工、检测等方面就如何控制，作了具体阐述。对有害物质的来源及相关标准作了简介,让消费者明明白白。因此，在设计上要尽量降低材料的使用密度。材料选择方面的控制主材辅材必须以环保建材为主，关键材料如细木工板、多层板、乳胶漆、油漆、白胶、万能胶、建筑胶必须首选环保建材。加强施工过程的控制，严格按施工流程规范施工，开展自检——治理——再检，以高度的责任心对产品负责。

 客户关系是品牌的根基，而客户是品牌根深叶茂的水分和营养。当今，“品牌”在创建着品牌自身。无论你是否用“品牌”的观点来思考，一切都是品牌。这种情况在全球化的21世纪将变得更为现实、更为普遍。现今市场上，同类产品或服务之间差别不大，所以品牌就成为一个关键的差异化因素。然而，品牌涉及的不仅仅是“形象”，最为基本的是品牌维系于消费者对一种产品或一个公司的现行体验之中。因此，品牌管理比品牌创建更为重要。唯一可以将品牌生命延续的做法是把客户引入到品牌关系中来，让客户与品牌之间长时间形成的信赖关系维持和巩固品牌的更新换代。即使品牌与客户之间的关系还没有显现出来，但客观上经济利益的驱动已经使发展和维护关键客户转化成了塑造品牌最基本的行动。时间越长，客户和品牌之间的关系就越紧密，同时，日积月累，对品牌的贡献就越大。一个好的、寿命长久的品牌正是建立在与它的客户紧密关系基础之上形成的。
   对于企业在创建品牌方面李征认为，拥有众多的成熟品牌和完善的品牌成长环境，则是一个行业成熟的基本标志。在打造品牌之路上，装饰行业在不断努力，但由于客观条件和历史原因，行业缺乏能够经受市场检验的成熟品牌，反而存在着一些“假品牌”、“伪品牌”，有的企业甚至运用“价格手段”来创建品牌，结果是事半功倍。
行业内存在的问题
    对于全装修来讲：装修市场需要规范和重新整合开发商单纯追求利益，住宅售价与装修价位不能合理“捆绑”；开发商缺少专业的施工组织和队伍，或者开发商与全装修专业施工队伍缺少一个交流互动的平台，而非专业施工队承揽全装修施工又力所不及；开发商对装修施工企业施工付款的方式和比例过于苛刻；验收标准不规范，造成施工周期比较长，导致业主、开发商和施工单位在施工质量产生纠纷；装修设计与建筑设计脱接；土建施工单位与装饰施工单位的交接没有量化的标准，容易引起装修施工的质量、工期和环保方面的不便和障碍；要健全和完善建筑模数，否则无法用科技密集型的工业化装修代替劳动密集型的手工操作。

对于个体家庭装修来讲：消费者的消费观念需要引导，要加强环保意识和安全装修意识；第二轻信“游击队”和不知名、无资质装饰公司的低价格诱惑；第三，消费者对“李奎”和“李鬼”分辨不清；第四，消费者在选购材料时容易受到价格的误导；第五，对于前期的设计容易产生误区等。
   政府及行业协会监管力度不够。到目前为止国家相继实施了《住宅室内装饰装修管理办法》、《建筑装饰装修质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》等，但由于宣传不到位，加上在行使过程中执行不到位，社会及行业监督力度不够等原因，使许多消费者对这些规范模糊不清。
   总之，装饰市场的发展离不开政府部门和行业协会的引导、开拓，离不开装饰装修公司的团结合作；更离不开消费者的信赖与支持。在社会经济高速发展的今天，谁尊重了市场发展的规律，谁尊重了消费者的意愿，那么他就是最后的胜利者！

（五）营销战略

1.营销机构与队伍

  20年来中国建筑装饰行业随着改革开放的进程发展壮大，它的迅猛发展，也带动了装饰材料业高速发展，有巨大的市场空间和利润空间，而“绿色”将是21世纪的主流色彩，绿色产品也将是21世纪的主导产品。“绿元素”是一家制作环保，健康，无污染的装修材料的公司，它的营销机构是集营销咨询、媒体广宣、产品运作、应急公关为一体的专业化品牌运营机构。以下使我们的营销队伍。(按所属的部门分)一名营销总监，下属分别为服务部经理、宣传部经理、销售部经理和公关部经理，每一名经理下属会有十名至十五名员工，具体分配经理可自行调节。

2.营销渠道

随着人民生活水平的提高，广大消费者环保意识的增强以及未来几年内顶级公共建筑装饰装修的需要，开发高品质、高性能的 “绿色”装修材料产品有着良好的市场前景。进入新世纪，面对蓬勃发展的装饰材料业，在强手如云的激烈的市场竞争中，营销手段变显得尤为重要，所以我们不仅向实体店推销，也进军网络世界。二十一世纪的今天，是网络的时代，信息的时代，销售手段也从古老的上门推销，电话推销转变为网络推销，　越来越多的企业与个人认识到了开展网络营销的必要性，为此我公司营销机构成立了网络宣传部，它的优点显而易见，首先，网络营销具有极强的互动性，因为在网络上可以提供全天候的服务，这样服务部的员工可以和客户充分的沟通；其次，网络营销能够帮助企业增加销售、提高市场占有率，通过互联网络，可以及时连通国际市场，减少市场壁垒，消除了不同国家的企业与客户做生意的时间、地域障碍；最后通过互联网可以有效的服务于客户，满足客户的要求，当今世界，买方市场已经形成，商业竞争已趋激烈，网络营销以顾客为导向，强调个性化的营销方式，而且它能满足顾客对购物方便性的需求，提高顾客的购物效率。实体店销售我们主要分为代理销售和加盟店销售。所谓代理销售是我们在没有设立直销点的城市设立专门的代理点，通过招聘代理来销售我们的产品。这样不仅可以扩大我们的经营范围而且可以提高我们的知名度，并且利用熟人的口头宣传，更好的推广我们的产品。而加盟店营销是在我们公司将面向社会各界在各大省市诚邀加盟商，将我公司发展为全国性的加盟店，在广大客户心中树立品牌。最后我们还将开展教育营销，也就是通过我们的知识人员以讲座的方式向客户宣传室内环境污染现状及其危害，让人们真正认识到室内污染的危害，引导人们购买环保装修材料。面对的客户可以是学校的学生，现在的孩子大多都是独生子女，为了孩子饿健康，家长都会慎重考虑的，而且这种宣传方法不仅可以节约广告成本，还可以扩大公司及产品的影响力，提高人们对于室内污染的重视。

3.广告

 随着生活水平的不断提高，消费者的环保意识与在不断提高，对装饰材料的品质、品位有了更高的要求，消费者越来越倾向于购买具有环保认证的产品，这给销售带来了一定的压力。所以为了成为消费者心目中“绿色”、“精品”、“专业”的代名词，广告的宣传必不可少，具体方案如下：

广告创意

1.主题：以健康，环保，无污染为主要的广告主题，表现现代人追求自然，崇尚健康等。

2.广告的表现形式：由于以健康环保为主题，所以在委托广告公司设计画面时，广告的背景应该以绿色为主题，广告词和广告画面中应显示出公司强大的实力以及健康的形象。

3.广告词：

广告媒体的选择

1.报纸：选择2—3家最主要的，发行量最大的报纸，刊登吸引眼球的广告。

2.网络：除了我们公司自己的网站，还可以在点击率高的网站上添加移动广告、弹出式广告等

3.现场报道：可在大型装修市场邀请相关媒体，介绍公司定位和提供服务的范围，实现宣传和确立品牌的双重作用。

4．促销及价格

 在产品定价问题上，以环境成本与社会责任定价相结合的原则进行定价。现在建材市场还很不完善，价格并非整齐划一。但是如果考虑购买我们公司的产品，可与我们的代理联系，到我们的销售部或者厂家看样子，广泛地咨询价格,当然 如果集体采购，可由自愿的一名或两名组织者以集体采购的名义和我们的团购代表进行谈判，以较优惠的价格成交。我们迎合了消费者这一购买行为，充分利用网络的力量，将商品团购出售，而且还获得了一个较为稳定的客户群及相关客户资料。为了更好地为客户服务，我们不仅向客户提供免费的咨询服务，使客户了解相关的保养维护知识，我们还定期通过电话、上门服务等方式进行回访同时向客户介绍新产品，还在保修期内免费为老客户做一到两次的保养。针对我们的主要产品 ，价格如下：

以上仅是我们公司价格适中的主要产品，具体信息可登陆公司官网查看，而且还有很多折扣等着你们哦，例如消费满1000元即可获得9.5折折扣，消费多多，惊喜多多，不要错过哦。

5.市场开拓

环保产品虽然有良好的市场前景，但同样存在着激烈的竞争，我们不能安于现状，要积极的开拓市场，同时为了满足客户对产品的多样性需求，又保持专业性精品化特征的定位，我们推出了捆绑联接策略----即采取在竞争中，与纵向——上游厂家、横向——同行对手合作的方式，假借市场龙头之虎威，占领细分市场。所谓“和纵”就是与上游生产厂家联合，成为固定代销点，建立长期合作伙伴关系；所谓“联横”就是与经营板材互补产品的商家（如经营环保涂料的经销商）进行合作，取得优势互补，共同分享市场。为保证所售产品的环保标准，在产品上游生产商的选择上，我们进行了严格筛选，重新确认了几家有实力的企业作为上家，并签订了长期合同，成为其固定的销售代理商，并提出按需定货的进货方式，这样就确保了产品的高质量和绿色标准以及供应链的畅通，同时极大缩短了供、交货时间，减少了储存环节，降低了成本。无论是与上游的生产厂家还是与同行的对手，我们都应该提倡一种“竞合”的关系，即一种既竞争有合作的关系，这是一种达到“双赢”的战略合作关系。实际上这也是一种借势策略，将自己与较有实力对手进行捆绑，使之存在利益链接，从而达到产品融资的效果，借他人之势壮大自身的市场竞争力。利用这种竞争中求合作的方式不仅奠定了公司的基础，而且打响了公司的知名度，可谓一举两得。虽然这种方打开了公司的市场，但是新生公司还会像雨后春笋般冒出，对待竞争对手我们决不能手软，要收拢拳头，将力量集中到一点打击对手。因为中小企业本身在资源方面不足，资金往往难以迅速回拢，使得经营风险很大，商场我们决不能掉以轻心，只有这样，我们才能有更广阔的市场。、

6.应急反应计划

商场如战场，在公司运作期间，总会出现各种紧急事故，所以我们公司成立了应急公关部，当企业内部因素和企业外部环境不再支持企业的原有战略时，就必须对其进行调整，进行战略再定位，以适应时时变化的市场需求和企业自身的发展需求.而我们的应对策略为逆向再定位，而所谓的逆向再定位就是采用逆向思维的方式，反其道而行、另辟蹊径、见缝插针；通过回避法、回避自身不利因素，发挥长处；通过背景转换法，扭转自身弱势地位，换一个角度思考问题，从另一个侧面提出解决方案这样公司便基本扭转了不利局面，取得了市场竞争的主动，应急公关部还将处理对于我们公司产品不满意的重要客户，而且各个部门都会充分配合公关部的调查，无论是产品质量还是售后服务或者是任何部门出现问题，我们都会调查清楚，并且给客户一个满意的答案。

（六）生产计划

1厂址

公司生产基地位于沈阳浑南经济开发区，厂房生产面积5000平米。生产设备引进最新的装饰材料生产线设备，丰富产品类型结构，图纹机理专业生产线栩生幻变，专业加工樱花板、佳堡板等图纹饰面。加工高度光、半哑光及哑光等类型饰面效果。公司生产产品广泛应用于建材室内外装饰、家具装饰、现代厨具、家具、公共场所等。 。因此可以达到初具经济规模，这些产品设备明显提高了产品的竞争力及企业的抗风险能力。 目前公司已成功研发建材行业系列粘合剂，如装修用粘合剂、人造板用系列粘合剂、成品化用系列粘合剂等产品，实现了行业技术的整合，为客户提供整体 

环保装饰材料的几大分类

很多人只知道环保装修，却不知道怎么去选择环保的装饰材料，也不了解环保装修材料的具体分类，下面是我根据一些资料整理出来的，大家可以先了解一下，具体的也可以在去网上看看，翻阅一下相关的书籍资料！

1.环保地材：植草路面砖是各色多孔铺路产品中的一种，采用再生高密度聚乙烯制成。可减少暴雨径流，减少地表水污染，并能排走地面水。多用在公共设施中。

　　

2.环保墙材：新开发的一种加气混凝土砌砖，可用木工工具切割成型，用一层薄沙浆砌筑，表面用特殊拉毛浆粉面，具有阻热蓄能效果。

　　

3.环保墙饰：草墙纸、麻墙纸、纱绸墙布等产品，具有保湿、驱虫、保健等多种功能。防霉墙纸经过化学处理，排除了墙纸在空气潮湿或室内外温差大时出现的发霉、发泡、滋生霉菌等现象，而且表面柔和，透气性好。

　　

4.环保管材：塑料金属复合管，是替代金属管材的高科技产品，其内外两层均为高密度聚乙烯材料，中间为铝，兼有塑料与金属的优良性能，而且不生锈，无污染。

　　

5.环保漆料：生物乳胶漆，除施工简便外还有多种颜色，能给家居带来缤纷色彩。涂刷后会散发阵阵清香，还可以重刷或用清洁剂进行处理，能抑制墙体内的霉菌。

　　

6.环保照明：这是一种以节约电能、保护环境为目的的照明系统。通过科学的照明设计，利用高效、安全、优质的照明电器产品，创造出一个舒适、经济、有益的照明环境。

（一）生产资源保障

1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产3800万元和各项营销策略的实现。

2．生产中心作为二线部门，理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

（二）人力资源保障

      “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心20##年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《20##年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20##年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20##年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于20##年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

20##年的生产目标

（一）核心经营生产目标

20##年，公司的核心经营生产目标是：

       年度销售收入3800万元，增长率93%，保底销售收入2000万元；年度税后利润580万元，增长率228%，税后利润率15%，资产回报率20%，保底利润300万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分表 （计算单位：万吨）

分类              年度

目标       第一

季度       第二

季度       第三

季度       第四

季度

按责任部门分解           1000       260  240  200  300

更新观念，创新管理

      公司认为，要达成20##年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

主要经营生产策略

（一）市场策略

      要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20##年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．发达商场和刘阁商场必须整合各项资源，在2013半年，采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、签约工作。

3．公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。

4．建筑模板市场

应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划10家，力争12家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

       20##年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。

（七）、组织与管理

一、企业法律形式：合伙企业

二、组织结构

三、部门职能：

（一）、生产部

1. 结合公司落货目标和生产实际，为生产经理或决策层提供生产规划方面的建议、方案

2. 对车间的生产环节进行计划、组织、控制

3. 负责下属职员的培训、考核、指导

4. 代表本组别处理协调好与决策层或其它部门的关系

5. 计算核定公司生产能力，确定生产任务，妥善安排合同的生产进度计划，从时间上保证生产指标的实现并需保证公司的生产秩序和工作秩序的稳定

（二）、物流部：负责仓库，进出口，运输。

（三）、企划部

1、认真贯彻落实公司各项规章制度，贯彻执行总经理室下达的各项工作指示；

2、公司年度营销计划、广告、公关策略、品牌战略的制订，并根据市场竞争情况拟订具体实施方案；

3、根据公司整体策划安排，贯彻执行营销方案；

4、公司各类大型庆典活动或促销活动的策划、组织和执行，在各类大型活动中做好统筹和协调，确保各部门协作完成公司计划；

5、做好市场调查，及时掌握竞争对手和相关行业的信息，并向公司领导反馈；

6、公司卖场内外形象设计、包装，户外广告牌、橱窗广告牌及场内导视系统设计制作；

7、POP促销海报、DM促销海报等宣传资料编写、绘制；

8、按公司经营理念的要求，负责对外宣传文字的编撰和整理；

9、做好VIP客户的维护与管理，组织开展各类会员专享活动；

10、协助公司企业文化体系建设、员工活动的策划和组织等；

11、承担公司重大事件的图片拍摄与录像记录工作；

12、负责公司网站的建设与维护；

（四）、营销部

1. 负责制订本部门的各项管理制度、岗位职责及工作流程；

2. 负责指导各项目公司销售部指定本部门的各项管理制度、岗位职责及工作流程；

3. 负责制订本部门的年度、季度、月度工作计划，并组织实施；

4. 负责拟写本部门的月度及年度工作总结报告；

5. 负责本部门及各项目公司销售部的管理费预算的编制及审核；

6. 负责本部门的文件、资料、电子文档及实物保存与管理；

7. 负责完成各项目的前期市场调研和产品调研，向公司提供规划设计意见

（五）、采购部

1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

2、会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

8、进行市场寻价，采购所需物资。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

12、做好保密工作。

（六）、仓管部

1、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。

2、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。（条件允许的话还应标明现存数量） 

3、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。

4、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。

5、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。

6、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

7、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。8、禁止在仓库抽烟。

9、出入库的管理

（七）、客服部

1、不断优化客户服务体系，制订、完善和实施客服部的服务策略、方式、手段等等，并建立相应的质量标准；

2、负责及时准确受理客户各类电话，在线受理客户的咨询与投诉，并对信息进行分析、统计、录入CRM信息系统，制成信息报表并反馈给相关部门；

3、有效处理客户投诉，并及时发现潜在业务信息和预警信号；

4、定期或不定期做好中小客户的回访与维护工作，对客户的通讯设备进行技术维护，深度了解客户群的需求，做到有效的客户管理；

5、负责销售过程中设备的安装实施工作并代收设备款；

6、、负责客户流量监测，审核每周和每月的客户信息统计表，并制订每周和每月的客户流量分析报表；

7、核对公司与客户签署的合同并录入CRM信息系统，负责合同存档和管理，保证收费客户信息的准确性；

8、定期整合并分析服务中发现的客户服务问题与信息并提交给公司高层、其他相关部门使用；

9、上级领导交办的其它工作任务。

（八）、市场部

11、对确定目标进行环境调查。

2、产品市场占有率调查。

3、本行业的商业情况调查。

4、开拓市场，扩大原市场和市场面。

（九）、 会计部

1、执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

2、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

3、定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据。

4、贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全。

5、定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符。

6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。

7、组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金。

8、组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少不经济支出的建议。

9、根据公司业务状况，事前制定税收筹划方案，并及时进行业务形成过程和利润形成过程的税收筹划工作，创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识。

10、指导、监督、检查公司各内部独立核算单位的财会工作。

11、参与拟订相关的经济计划、业务计划，监督经济合同的执行。

12、办理其他财务、会计事务。

13、配合培训部组织进行财会人员的政治业务素质培训与考核活动。

14、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。15、组织做好保密工作。

（十）、财务部

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

（十一）、人事部

１、负责公司劳动、工资、人事、福利综合管理工作。

２、负责公司员工的招聘和调配。

３、负责建立干部的工作业绩档案，组织对干部进行绩效评估

工作。

４、负责公司就业规则、分配制度的制订与修改。

５、公司工资、奖金、加班费的审核及支付管理。

６、建立人员、技术、信息管理档案。

７、做好员工的考勤管理工作，检查各部门对公司考勤管理执

行情况。

８、负责临时工、外协工的录用、聘用及解聘的管理工作。

９、负责员工培训工作，做好岗前、素质、专业培训。

１０、负责处理劳务纠纷。

１１、完成领导交办的其他工作。

（十二）、行政部

1．坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；

4．负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；

5．负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；

6．负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；

7．负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。

8．负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；

9．负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；

10．严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；

11．建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高；

12．加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动；

13．按时完成公司领导交办的其他工作任务。

四、公司的报酬体系

1、是以工资、奖金等形式支付的直接货币报酬

2、是以福利形式支付的间接货币报酬。

五、董事会成员资料：刘元利、蔡霖、师瑞丹、张巨峰、李新利、孟蕊、陈宝楠、刘映雪、刘腾飞、王艳楠

。

（八）财务分析

1.财务规划。财务规划流程

环节

　　1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

　　2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

　　3、根据记账凭证登记明细分类账。

　　4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

　　5、根据科目汇总表登记总账。

　　6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

内容

　　1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

　　2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .

　　3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

　　4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

　　5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类

　　6、注意问题：

　　a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收

报表

企业会计报表包括三个报表，包括：编制现金流量表、资产负债表以及损益预测表。

（1）     现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货）

（2）     资产负债表（the Balance Sheet)亦称财务状况表，表示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表。资产负债表利用会计平衡原则，将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块，在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后，以特定日期的静态企业情况为基准，浓缩成一张报表。其报表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。

（3）     损益预测表（或利润预测表）是用以反映公司在一定期间利润实现(或发生亏损)的财务报表。它是一张动态报表。损益预测表可以为报表的阅读者提供作出合理的经济决策所需要的有关资料, 可用来分析利润增减变化的原因, 公司的经营成本, 作出投资价值评价等。

报表具体内容

                          现金流量表

现金流量表   

      

               会企03表  

项目       行次       金额    

一、经营活动产生的现金流量：       　    　   

销售商品、提供劳务收到的现金：    1    

收到的税费返还：       3     　   

收到的其他与经营活动有关的现金：       8    

现金流入小计       9     #REF!    

购买商品接受劳务支付的现金    10   

支付给职工以及为职工支付的现金    12    支付的各项税费    13          

支付的其他与经营活动有关的现金    18          

现金流出小计       20

经营活动产生的现金流量净额    21          

二、投资活动产生的现金流量：       　    　   

收回投资所收到的现金       22   

取得投资收益所收到的现金       23          

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       25          

收到的其他与投资活动有关的现金    28   

现金流入小计       29   

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       30          

投资所支付的现金       31   

支付的其他与投资活动有关的现金    35    !     

现金流出小计       36          

投资活动产生的现金流量净额    37          

三、筹资活动产生的现金流量：       　    　   

吸收投资所收到的现金       38   

取得借款所收到的现金       40          

收到的其他与筹资活动有关的现金    43                                  -      

现金流入小计       44          

偿还债务所支付的现金       45          

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金       46   

支付的其他与筹资活动有关的现金    52    　   

现金流出小计       53          

筹资活动产生的现金流量净额    54          

四、汇率变动对现金的影响       55                                  -      

五、现金及现金等价物净增加额       56          

                    

补充资料       行次       金额    

1、将净利润调节为经营活动现金流量：  　    　   

净利润    57                                  -      

加：计提的资产减值准备    58    　   

固定资产折旧       59          

无形资产摊销       60    　   

长期待摊费用摊销       61    　   

待摊费用减少（减：增加）       64          

预提费用增加（减：减少）       65          

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）    66          

固定资产报废损失       67    　   

财务费用       68

投资损失（减：收益）       69          

递延税款贷项（减：借项）       70          

存货的减少（减：增加）    71          

经营性应收项目的减少（减：增加）       72          

经营性应付项目的增加（减：减少）       73   

其他       74    　   

经营活动产生的现金流量净额    75   

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：  　    　   

债务转为资本       76    　   

一年内到期的可转换公司债券    77    　   

融资租入固定资产       78    　   

3、现金及现金等价物净增加情况     　    　   

现金的期未余额    79                                  -      

减：现金的期初余额    80                                  -      

加：现金等价物的期未余额       81    　   

减：现金等价物的期初余额       82    　   

现金及现金等价物净增加额       83                                  -      

                    

                    

                    

                    

                    

损益预测表

损     益     表      

                    

                     会商02表     

编制单位：公司    ****年**月           单位：元      

项           目  行次       本月数    本年累计数   

一、产品销售收入       1     　    　   

        减：销售折扣与折让    2     　                     -        

        商品销售收入净额       3                      -                          -        

        减：商品销售成本       4     　    　   

            经营费用       5     　    　   

            商品销售税金及附加    6     　                     -        

二、商品销售利润       10                     -                          -        

        加：代购代销收入       11    　                     -        

三、主营业务利润       14                     -                          -        

        加：其他业务利润       15    　                     -        

        减：管理费用       16    　    　   

            财务费用       17    　    　   

            汇兑损失       18    　                     -        

四、营业利润       20                     -                          -        

        加：投资收益       21    　                     -        

            营业外收入    22    　    　   

        减：营业外支出    23    　    　   

五、利润总额       25                     -                          -        

       减：应交所得税     26                     -                          -        

六、税后利润       31                     -                          -        

                           

补充资料：企业自有外汇额度    　    元；             

其中：留成外汇额度    　    元。             

                           

                           

使用说明：有颜色的区域为填充了表格公式，无需填写，将自动计算结果             

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

资产负债表

资  产  负  债  表

编制单位：A公司              20##年5月          单位：元

资        产       行次     年初数    期末数    资        产       行次     年初数    期末数

流动资产       　    　    　    流动负债       　    　    　

  货币资金    1     　             短期借款    46    　    　

  短期投资    2     　    　      应付票据    47    　    　

  应收票据    3     　    　      应付账款    48    　    　

  应收账款    4     　             预收账款    49    　    　

    减：坏账准备       5     　    　      其他应付款       50    　    　

  应收账款净额    6                   -                     -         应付工资    51    　    　

  预付账款    7     　    　      应付福利款       52    　    　

  其他应收款       8     　    　      未交税金    53    　    　

  存货    9     　    　      未付利润    54    　    　

  待转其他业务支出    10    　    　      其他未交款       55    　    　

  待摊费用    11    　    　      预提费用    56    　    　

  待处理流动资产净损失    12    　    　      一年内到期的长期负债    57    　    　

  一年内到期的长期债券投资    13    　    　      其他流动负债    58    　    　

  其他流动资产    14    　    　    　    　    　    　

    流动资产合计       20                  -                     -       　    　    　    　

长期投资：    　    　    　        流动负债合计       65    0.00 0.00

    长期投资       21    　    　    　    　    　    　

固定投资：    　    　    　    长期负债：    　    　    　

  固定资产原价    24    　    　      长期借款    66    　    　

  减：累计折旧    25    　    　      应付债卷    67    　    　

  固定资产净值    26                  -                     -         长期应付款       68    　    　

  固定资产清理    27    　    　      其他长期负债    75    　    　

  在建工程    28    　             长期负债合计    76    0.00 0.00

  待处理固定资产净损失    29    　    　    负债合计:      　    　    　

    固定资产合计       35                  -                     -       所有者权益：       　    　    　

无形及递延资产：       　    　    　      实收资本    78    　    　

  无形资产    36    　    　      资本公积    79    　    　

  递延资产    37    　             盈余公积    80    　    　

   无形及递延资产合计     40                  -                     -         未分配利润       81    　   

其他长期资产：    　    　    　        所有者权益合计    85    0.00 0.00

   其他长期资产  41    　    　    　    　    　    　

　    　    　    　    　    　    　    　

                资产总计       45                  -                     -         负债及所有者权益总计       90    0.00 0.00

                                                

补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 　    　    元；       　    　    　    　

          2.融资租入固定资产原价       　    　    元；       　    　    　    　

     3.库存商品期末余额   　    　    元；       　    　    　    　

         4.商品销价准备期末余额   　    　    元。       　    　    　    　

　    　    　    　    　    　    　    　

　    　    　    　    　    　    　    　

使用说明：有颜色的区域为填充了表格公式，无需填写，将自动计算结果       　    　    　    　    　    　    　

2.投资计划

投资计划的分析

(一)市场分析

　　1.市场潜量分析 2.市场结构分析 3.市场占有分析 4.市场趋势分析

(二)财务分析

　　1.盈余平衡点分析 2.成本费用估算分析 (三)资金来源运用及偿还计划

企业投资计划表

　　

投资项目名称       投资原因       投资金额       预计收益       备注

项目一

                    

项目二                        

……                           

合计                           

填表人    审核人           审核日期      

3.资金需求计划

                   部门资金需求计划

位    支付内容       合同应付金额       累计应付金额       本月拟付金额       预计付款额    备

注

                                          一季度    二季度    三季度    四季度    预计合计      

审核人：                      制表人：蔡霖

（九）风险分析

1市场风险分析：装饰行业的竞争力主要体现在装饰的设计能力和施工的能力上面上。具体来说，则是表现在企业的品牌上。如果我们想超越老品牌的话，只能提供的是比对手更精致的设计和更优质的服务。只有这样才能能够立足。也只有这样我们才能取得不败的动力。

2技术风险分析：　由于软件项目的研制需要开发新的技术，或使用许多已经过验证的技术和产品，但产品生产数目一般较少，这些技术和加工工艺不容易达到成熟或定型的程度。且大型项目的研制需要长时间大规模的组织、指挥协调工作，以及漫长的研制周期等，都会带来种种难以预见的不确定性因素。这些不确定因素的存在使得软件项目能否按照预定的计划－－费用、进度和性能完成研制任务往往难以预料，不可能做到研制完全成功，存在着失败的风险。所以在项目研制的可行性分析和方案认证时，加强方案风险分析是十分必要的。

3财务风险分析： 目前公司的前期投入包括房租及店面租金、人员工资、开办费、广告费等一切必要地费用。

盈亏平衡点＝固定成本÷边际贡献，这里边际贡献以净利润率来代替

达到盈亏平衡时地销售额为6万元，及各分店在销售收入达到6万时，才能保本。 六、投资回收期

投资回收期就是使累计的经济效益等于最初的投资费用所需的时间。本公司采用的是静态回收期计算。本公司项目建成投产后各年的净收益不相同，则静态投资回收期可根据累计净现金流量求得，也就是在现金流量表中累计净现金流量由负值转向正值之间的年份。其计算公式为：

 P t ＝累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量

4环境风险：指一项高技术产品创新活动由于所处的社会环境，政策，法律环境变化或由于意外灾害发生而造成创新失败的可能性。

（十）.退出方式

1.分红

　　现金分红：现金分红是直接获得现金红利，不用支付赎回费，而且免税，即落袋为安

投资者的分红（年）=年净利润x投资比例

2破产

  经过财产清算后，公司的净剩资产x投资比例=投资者在公司净剩资产