深圳市世纪一统五金塑胶制品有限公司

20##年度管理评审报告

一、对质量方针、质量目标的适宜性和有效性检讨

总经理、管理者代表：陈生、刘志成

公司自推行ISO9001：2008质量管理体系以来,建立“品质第一，服务至上，交期准时，客户满意”的质量方针,结合以往一贯注重产质量量和公司声誉的传统,对现有质量管理体制进行了符合ISO标准要求的改进.公司对客户意见更加重视,建立了客户满意度和品质反馈档案, 录入公司产质量量方面的信息,以便采取措施不断改进产品的质量，为客户提供更好的服务

在自文件生效日起,公司开展了以质量方针为导向的全员培训和宣传教育活动,使质量方针在全体员工中得到理解和贯彻.如在生产过程中发现有质量隐患和生产安全隐患,随时内部沟通、开会研讨、制定措施加以解决,这些作法都是按ISO9001：2008的要求纳入形成文件、表格的质量管理体系,经过3个多月的运行,取得较大的进步.

在质量目标的制定方面，经3个月的统计分析,现时的质量目标大部分不能达成,现时目标设定的目标值设定经统计60%不能达成.，所定目标远远不能达标，和公司的具体运行情况严重不符

总结：就目前而言,质量方针是不太适宜的、有效的,全体员工需加强理解、贯彻和实施.未能达标的相关部门目标值须改进.

改进的建议：希望通过半年的运作及改进部分质量目标能得到提升.

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二、质量目标达成情况

管理者代表：刘志成

    三个月来的调查分析,结合质量目标达成情况统计表,发现各部门的对质量目标的达成情况良好,具体情况如下:

品质部: 三个月来均已达成了公司目标,应该说公司制定的目标是有能力达成的,因此要必须保持良好成绩,将公司的目标达成.

行政部: 虽然每次培训的的内容都不一样,但匀做到97%合格,但培训时仍然必须将认真细致地执行.

生产部: 三个月来生产计划达标率基本达标,必须继续保持.

仓  库: 盘点准确率基本上没有问题.

采购部: 供货商方面通过每个月对供货商的督促与加强,已逐步达成目标.

市场部: 客户满意度调查,满意率统计值为86%,达到目标值，我们一定要坚持我们的宗旨,要始终如一、尽心尽力地提供优异的产品和服务.

总  结: 三个月的质量目标统计,公司制定的目标都能达成但由于现时的客户的客户的数量比较少需观察6个月后再看是否要改进.其余目标都比较合理.但各部门还要认真,负责地对待各部门工作,努力提高达成公司的目标,才能提高公司的效益.

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三、20##年度第一次内审工作报告

管理者代表、审核组长：刘志成

公司施行的ISO9001：2008质量管理体系从20##年4月20日正式开始运行.20##年07月15日,公司组织内审人员对质量管理体系的运行情况进行了本年度第一次全面内部审核,现将审核结果报告如下:

1.本公司的ISO质量管理体系,总体上运行良好,质量方针已深入人心,制定的质量目标经统计已全部达到预定指标.本次内审没有发现系统性严重不符合;但实施过程中经审核发现共有2个一般性不符合项,具体发生在质量部、文控中心等部门.

2.本次发现的不符合项,虽然末出现严重不符合,皆为一般性不符合,但是在一定程度上影响了质量管理体系运行的有效性,必须坚持改进,不断完善质量管理体系.

3.本次内审发现的不符合项（共2项）,各责任部门已立即采取纠正和预防措施,其不符合项已于在9月4日前都已得到了整改,经跟踪效果OK.

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四、客户满意度分析

业务部：周旋

4，5，6月份公司组织了一次客户满意度调查,本公司共有49个客户皆作了调查,满意率89.4%.总体看来反馈情况良好,客户满意率达86%显示出公司对产质量量、服务、等各方面的配套管理已具良好成效,有关产质量量、交货数量、服务效果几方面都得到了客户的较好肯定.同时,公司的月生产能力及较以前有了很大的提高. 但在产品价格和交货日期上客户普遍评分较低，有待改进。

通过体系的运行以来,我们已看到我们的客户数量有49家,从公司的发展前景来看显然太少,因此我们必须拓展我们的客源,扩大我们的生产,提高我们的销售的市场份额.

综上所述,通过这次调查目标已达成,这是因为公司对产质量量、服务和管理的各项有效措施,已赢得市场的成效.公司将一如既往地坚持“环环控制、人人参与、提供客户满意的产品和服务”.以满足客户的需要为公司工作的追求,不断改进,努力发展成为吸塑生产行业中最具信赖的厂商.

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五、公司人力资源分析

行政部：刘燕

我司现需要员工100人，20##年行政部的主要任务将集中在人员招聘及人员培训上.

从各部门上报的招聘申请来看,熟手员工仍将是招聘的热点,同时品质部等部门也根据岗位要求,有个别招聘的需要.

依照20##年制定的员工培训计划截至到7月底，已进行的培训内容如下：

1. ISO9001:2008基本常识

2. 消防安全知识

3. 5S、7S培训

4. ISO程序文件和三级文件讲解

5. 内审培训

从培训考核的效果来看,员工均顺利通过考核,达到预期培训效果,基本令人满意.尤其是各部门主管和员工的ISO培训,针对今年推行的ISO的情况,笔试与实际操作相结合的培训考核使公司各部门的流程、动手能力及理论水平有了不同程度的提高,基本满足了客户对公司的要求.

针对、生产的实际情况,20##年的培训计划将适度增加培训内容,力求使培训工作立足于实际,立足于生产、质量以持续改进为己任,以满足客户的需要为最终目标.

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六、过程业绩与产品符合性

生产车间：欧阳军、胡水长、黄正福

本部门在推行ISO9001：2008质量管理体系以来,认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标,按照ISO质量管理标准并结合部门的实际情况,进行了有效的管理和改进.

1. 全体员工认真学习岗位专业知识,积极参加岗位技能培训,均具备了满足本岗位的能力要求和熟练的工作技能;员工质量意识亦有较大提高,能深刻领会公司质量方针和质量目标的重要性,并落实到生产工作中去.

2. 生产各车间（包括包装过程）中每件产品都经过自检和专职IPQC巡检,如检验发现产品不合格,经品质部主管确认,由责任人对产品进行返工;并由检验员填写《巡检记录表》、生产中做到不让不合格品进入成品库,确保售出的产品均为合格产品.

3. 发如接到客户投诉市场部通过内部联络反馈产质量量问题,经质量部分析原因.如属于生产过程质量问题,立即采取改进措施,填制《纠正/预防措施报告》,并跟踪检查结果;如属于供货方部件质量,则通过《品质异常联络单》联系供货方改进,解决质量问题.

4. 车间工作环境保持整洁、干净、卫生,成品区、半成品区、生产包装区域划分明确,货物堆放整齐、通道顺畅、通风良好,各种基础设施都有专人管理.基本做到ISO质量管理的有效性,提高了企业的经济效益.

在生产计划方面经三个月的统计均能达成,说明在生产计划、生产安排、生产控制等方面都得到了具体的规划且得到有效的实施.

7月15日,公司组织内审时内审人员发现了一项不符合项,内审小组发出不符合项报告后在7月18日得到了改进。

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物料控制及仓储管理

                                                               仓库：尹文耀

自公司施行ISO9001：2008质量管理办法以来,对仓库物料存放比较混乱的现象进行了纠正.现在做到:

1. 公司有比较简捷的材料成品入库及领用手续,来料时对货单及货物外包装进行认真检查,发现不合格品及时退货;生产发料根据生产计划填制领料单领取;货仓根据送货单出货.

2.公司每月底由仓管进行盘点

3.7月15日,公司组织内审时内审人员发现了2项不符合项,主要是仓库货物没有分门别类摆放并贴上标签，货仓货物摆放混乱，内审小组发出不符合项报告后仓库在7月18日得到了改进，相较其他部门，仓库不符合项较多，仓管要认真学些ISO文件并根据文件落实到位工作，规范仓库流程和环境。

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七、材料采购过程

采购部：吴祥迪

在ISO质量管理体系运行过程中,采购部按照公司制定的质量方针和质量目标,严格材料采购控制,以确保产质量量.首先通过调查、探访、评审等手段,选择了一批资金实力雄厚、质量信誉好的供货商,作为合格供货商,建立起合作关系；平时加强对供货商的日常监察,每批物料都要检查、并形成检验报告；如发现部份材料不合格,品质部立即通知采购部由采购部与供方通过联系改进措施或退货.我们的目的就是通过购进优质材料来生产包装高质量的产品,满足客户的质量要求.

另在供货商交货准时性方面,通过、目标统计得到供货商交货准时性一般,基本能够达（详见目标统计表），有待改进，采购部需对供应商加大监督力度.，选择信誉较好的供应商合作

针对来料的质量经目标统计的结果3个月均已达成目标值（详见目标统计表）.

在7月15日进行的内部审核,未发现在供方调查及采购过程中有不符合发生,但并不说明没问题,故而需要在以后的工作中多加检讨以求改进.

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八、纠正与预防措施状况

品质部：谢和平

为了预防产质量量的不合格及潜在的问题,杜绝同类质量问题的再次发生,公司制定并实施了《纠正和预防措施控制程序》,达到了预期效果.

1.在形成产品的的原材料上,对供货商交货的物料方面严格要求,避免造成不必要的不合格,预防因此而造成对客户交货期的延误.

2.在其来料规格、工艺、特性方面,发现供货商产品达不到公司要求时,立即用《品质不良联络单》联系供货商,分析原因并要求予以改进；同时不合格品作退货处理.预防因不符合客户要求而退货.

3.根据目标统计的结果,3个月品质目标基本能达成,（详见目标统计表）.

4.公司通过质量方针的贯彻和质量目标达成情况的分析.通过质量管理程序规定的检验手段,对日常生产中出现的问题进行合理的纠正,使问题消灭在萌芽状态,同时采取积极的预防措施,使公司产质量量不断地改进和提高.

5. 在7月15日进行的内部审核,发现了一项不符合项,没有对生产产生的不合格品和供应商来料的不合格品发出《纠正预防措施报告》，造成相同的问题一再重复，影响产品质量，在内审小组发出不符合项报告后得到了纠正，在今后的工作中要继续保持，并贯彻到位。

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20##年度管理评审报告

九、可能影响质量管理体系的变更

总经理:陈生

1.本公司在顾问公司的全力配合下,从20##年4份以来,已成功建立起以ISO9001：2008标准的质量管理体系,形成了由质量手册、程序文件、工作指引和各种表格记录组成的文件化体系,并于4月1日起在公司内正式施行.

2.根据本公司的实际情况, 因公司产品是按客户来料生产，故标准7.3条款删减

3.就现阶段来看,本公司的质量管理体系是充分的、适宜的和有效的,不需要进行相关变更.

十、各部门对管理工作改进的建议

总经理陈生

      本公司自实施ISO9001：2008质量管理体系以来,产品的质量及管理的系统化都得到了很大的改进及规范.公司通过员工培训、宣传活动等方法,进一步增强了员工的质量意识及客户意识.全员均能围绕公司的质量方针落实各项具体工作,已获得良好成效.

但在今后的工作中,各部门要进一步增强自我检查力度,并增强内部人员的及时沟通意识,争取将一切影响产质量量的隐患因素扼制在萌芽阶段,以长久保持公司产质量量在客户心中的地位.

 

第二篇：20xx年度管理评审报告

20xx年度管理评审报告

质量部

20xx年，根据公司管理体系方针目标的要求，我部充分发挥质量监督把关和生产科研检测的职能作用，改革创新，拼搏进取，采取了一系列有效措施，保证了部门质量管理体系、环境管理体系、食品安全控制体系和职业健康安全管理体系的有效运行。

一、符合性情况：

1、进厂物资稳定受控

共检验进厂原辅燃料、包装材料、促销品、粮谷酒等45150批次；其中报废167批，让步接收1528批、拒收778批。验收五金材料4244批。

2、过程检验稳定受控

（1）共检验和化验出房曲、现用曲、入房曲、半成品酒、成品酒、在线酒、优原酒、车间原酒、勾兑用水等共计142510批次。

（2）共校准检定各种测量设备计2881台（件），全部合格。

3、出厂成品稳定受控

共检验放行出厂成品酒6779批、计183751935万瓶，出厂成品酒包装质量平均合格率分别为：洋河大曲99.68%，洋河优曲99.19%，洋河普曲99.15%，洋河特曲99.19%,进口葡萄酒100.00%。

4、目标指标较好完成

（1）1项突破性指标即将完成。

（2）4项关键性指标收效良好。

（3）11项常规性指标均控制在指标范围。

（4）2个公司共性突破性指标收效良好。

二、保证措施：

（一）完善质量控制手段，进一步强化检验制度的执行

1、通过每季度召开质量分析会，不定期召开专项分析会，第一时间通报市场反馈的信息及生产中暴露的问题，通过分析，各相关部门对自身工作存在的不足有了更深的了解和改善。

2、组织修订了《包装生产规范与奖惩办法》中“季度质量先进班评比细则”相

关条款，进一步提高班组自主质量控制意识；同时为了预防灯检人员视力疲劳，确保灯检效果，制定了《灯检人员管理办法》，明确规定灯检人员2小时轮岗一次，并开展了为期一个月的专项跟踪督办，通过每周检查通报实施情况，强制推动班组实施，有效保障了产品内在质量。

3、4-5月份，我部对包装现场管理进行为期两个月的专项整改，通过实行每周检查、通报、考核、整改，通过全面的现场质量管控的实施，目前包装现场管理水平有较大提升。

（二）前后延伸，实现供应链质量水平全面提升

1、完善制度流程，不断提升供应商管控力度

为了强化对供应商的管控水平，我部进一步修订了《供应商综合管理细则》，发至22个目标厂家要求整改，并分期组织对22家目标供应商的22名检验员进行培训，同时针对瓶盖的特殊性制定了《瓶盖原料供应商评价、原料采购、检验等指导细则》，对瓶盖的原料供应商选择、采购、检验、出入库程序等方面进行规范性要求，不断提升供应商管控力度。

2、强化新产品评审控制力度，从源头提升产品设计质量

针对上半年新产品较多的情况，为了减少设计缺陷，提升质量，我部联合产品部多次深入相关供应厂家，有针对性地指导厂家对问题点进行改进。同时，书面向相关部门、厂家反馈产品评审结果，使各节点的工作都能高效落实。

3、转变思路，将问题点事后处理转为事前控制

1、为了从根本上解决玻璃瓶析碱问题，我部积极寻找控制玻璃瓶的化学稳定性的方法，并将检验方法与参考文献发函至各厂家在生产过程中进行检测。同时在验收过程中批批检验，经过近两个月的跟踪，发现大部分厂家玻璃瓶稳定性有了较大的提升。

2、为了加强公司包装材料的可追溯性，确保公司产品的安全与质量，上半年我部要求所有供应厂家包装材料必须标识合格证、生产日期和批号等信息，并将其在ERP系统中固化，纳入常规检验。

（三）深化管控，实现食品安全管理工作零事故

1、深化检查督办，不断提升基地管控力度

上半年，洋河基地食安办共组织4次专项检查、6次食品安全风险源排查，共计发现53个问题点及26个亮点，并对洗瓶水、封窖土、抽黄水管、黄水储存容器、包装车间前三圈酒质、过滤工艺执行情况进行论证排查，通过不断的整改及跟踪，有效提升了洋河基地食品安全管控水平。

2、强化制度完善，不断提升食品安全管理水平

上半年，基地食安办对食品安全相关规章制度及工作流程等进行了有效规范，制定了《产品标准以外的非质量指标内控标准（试行）》、《洋河基地食品安全管理员管理办法》，并确定了洋河基地生产全流程的关键控制点，作为每次食品安全检查的必检项目，有效提升管理水平。

3、全面宣传引导，食品安全宣传月工作卓有成效

为了有效地宣贯食品安全意识，洋河基地食安办启动了主题为“共建洋河质量形象、同筑食品安全长城”的“食品安全宣传月”系列活动。通过集中宣传、专题培训及讲座、专项排查等活动的开展，各部门和车间都加强了食品安全监管力度，食品安全管理意识有了较大幅度的提升。

（四）不断创新，实现检测能力再上新台阶

1、利用实验室通过认可的成果，进一步提升检测能力和范围

通过近一年的努力，我公司于5月正式取得了CNAS认可资质，并取得了国际互认资格。同时积极利用部门目前已经取得的CNAS认可资质、检测能力大幅提升的条件，自主开发多项检测项目，如：自主开发并开展了葡萄酒部分项目的检测、白酒氰化物、塑化剂检测以及各类进厂物资的重金属检测项目，制定了三个基地通用的《水质管理办法》、《委托检测办法》，为双沟、来安两个检测基地进行质量检测服务，进一步整合公司内部检验资源。

2、注重各类检测方法开发及研究，科研氛围更浓厚

今年初我部向公司申报了8项课题项目，为了顺利完成各项研究，部门领导亲自担任课题组长，通过每月一小结、每季度一大结，并制定有效的工作计划等方式开展课题研究。目前各项课题按序时进度已完成过半。同时，上半年我部通过改善检测方法以及包装材料结构等方式共向公司申报了4项创意改善方案，并通过公司审批。充分利用部门各项检测资源，进一步提升了部门的科研水平。

（五）成立专项推进小组，全力推进成品检验管理转型工作

为推行全面质量管理，将董事长的“质量两思想”真正落到实处，积极响应公司“三定”工作，我部主动寻求质量转型，改变现有成品检验管理模式，由目前的质量检验职能，变为质量监督职能。7月份已拟定初步方案，8月份《质量部成品检验管理转型实施方案》已报董事长批准，并成立了由分管领导为组长，质量部、成品部主要领导参与的推进小组，明确了实施计划表。目前，相关工作均按计划表有序推进，确保按时间节点完成转型工作。

（六）强化质量考核，不断提高质量检验工作软实力

为强化质量检验人员工作能力，我部拟定质量考核方案。每年两次对内部半成品化验室、微生物化验室和原辅燃料检验科3个科室进行质量考核活动。

半成品化验室考核项目是手工检测酒醅酸度、近红外光谱仪检测酒醅的水份、酸度和淀粉；微生物化验室考核项目是手工检验大曲酸度、分光光度计测定酸性蛋白酶；原辅燃料检验科考核项目是手工检验高粱的不完善粒来、测硫仪和量热仪测量煤炭中硫的含量和单筒发热量。

此次质量考核活动共计40人参与，考核精确的体现出质量部检验员检验工作的误差率，提升了质量工作的软实力。

三、不足

1、因新员工较多，工作时间较短，工作经验相对老员工还有很大不足，主要体现在以下几方面：（1）应对市场变化的能力不足；（2）应对复杂问题的处理能力不足；（3）发现问题和解决问题的能力不足；（4）食品安全潜在风险的排查与管控能力不足。

2、今年上市新产品较多（如新版海之蓝、天之蓝，蓝色经典情侣篇，老字号、洋河醇浆系列，梨花春系列等），且上市时间较紧，检验人员对新产品的检验经验较少，功能性试验水平差、预判不足，导致部分产品缺陷未得到有效解决，包装材料存在一系列问题，一定程度上给产品质量带来隐患。

3、因食品安全工作的需要，导致部分工艺进行调整，如过滤工艺将效果较好的高分子膜改为不锈钢、老天蓝取消玻璃纸封口膜、灌酒机去掉硅胶管等，导致因新工艺不稳定造成质量隐患加大，至今未找到有效的控制措施。

四、下一步改进措施

（一）紧抓主要矛盾，不断提高产品质量与安全

由于消费者、经销商、管理部门对产品的内外质量更加挑剔，同时全国化战略导致运输、气候对产品的设计、包装提出了更高的要求，使得目前市场质量需求与公司成品包装质量水平之间的矛盾日益加大，同时也给我部不断提高产品质量带来了加大的挑战和机遇。我部将着重解决：

（1）前后延伸质量控制职能，提升公司包装材料质量

1、针对上半年筛选的22家目标供应厂家，围绕管理细则，于12月底前完成所有供应厂家的现场指导和咨询工作，不断提升供应商的质量管控能力。

2、强化对现有免检供应商的管理，将于20xx年完成树立每个品种的质量标杆供应商。

（2）加强新产品评审把关力度，提升新产品质量

1、通过OA固定流程的试运行，对将评审时发现的问题及时反馈至产品设计等相关部门。

2、强化新产品试生产环节的跟踪，对每一个关键控制点进行严格监督，提出改进意见和建议，积极深入厂家进行指导，为正式生产打好坚实的质量基础。

（3）强化包装生产过程质量控制力度，提升包装生产质量控制能力

1、将月度过程质量审核、点检表制度、灯检2小时轮换制度等工作作为长效工作来抓，并做到每季度召开一次成品包装质量分析会。

2、继续坚持做渗漏分析课题，通过不断的试验和改进，将影响渗漏的因素全部排出，力求能较好地解决渗漏类问题，降低市场渗漏类投诉。

3、建立包装现场的过程质量控制（IPQC）作业体系，使质量管控更科学、有效。

二、紧抓食品安全这条主线，不断提高食品安全管控力度

1、继续做好洋河基地每月食品安全检查的计划制定和检查工作，并参与集团每季度食品安全检查，对检查到的问题进行跟踪整改，确保提高基地食品安全管理水平。

2、继续关注和收集国家、行业等的食品安全信息和相关的法律法规，为公司提供决策依据。

三、持续开展技术创新，提升部门检测能力

1、对“白酒风味物质质量稳定性技术研究”的突破性课题的数据进行整理与分析，全面总结并完成结题报告。

2、于12月底前完成重金属检测项目的增加工作，对水源、曲、原辅料等进行自检。并做好酿酒原料的淀粉、蛋白质、脂肪等理化检测项目开发工作，对每批次粮食进行定期送检。

四、继续加强部门基础管理，进一步提升部门管理水平

1、继续执行严格的督查和考核制度，对各相关科室目标指标和交办工作的完成情况进行密切跟进，确保各项工作及时、高效完成。

2、继续紧抓不放部门6S工作、员工劳动纪律遵守情况等常规性工作，继续保持部门优良的工作作风，创造干净整洁、积极向上的工作氛围。

五、继续做好人员培训工作，不断提升检验员技能

我部将按计划对部门检验员进行培训、技术比武，并组织人员对各科师带徒工作成果进行验收，提高检验员的基础知识和检验技能，不断提高检验员的综合素质。

质量部

20xx年10月10日