20##年度管理评审资料

1.     管理评审输入材料

2.     管理评审计划

3.     管理评审会议记录、

4.     管理评审报告

5.     管理评审输出验证

管理评审计划

管理评审会议记录

管理评审报告

                                                        编号：

编制：贺军                 审批：张 军 政          2015.11.24

质保师评审汇报材料

                                                             

本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准，体系运行已达五年，现就建立新的质量管理体系以来，企业运作的适应性、符合性和有效性综述如下：

一、各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。首先在公司综合管理部的统一安排下，进行了相关知识的培训，使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。其次，公司质保师定期召开会议，检查各部门的运作情况，发现问题及时调整，使体系运作总体处于受控状态。

二、质量方针、目标实施状况。公司质量方针、目标经颁布以来，基本上得到较好的贯彻、落实，员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能够适应公司的发展要求。符合公司管理的实际。

三、内审结果。按照公司年度审核计划的安排，20##年4月10日进行了公司按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》建立质量管理体系以来的首次审核，审核共发现了3个一般不合格，这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。

四、重大质量及安全问题。质量管理体系自运行以来，尚无重大质量及安全问题发生，各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系运行较好的一方面。

五、纠正／预防措施情况：审核中发现了不合格均采取了纠正／预防措施，并按规定的时间内得以整改，审核员进行了验证，所有不合格均进行了有效的封闭。日常工作中未发生严重不合格。

六、反馈信息及客户投诉。公司定期对顾客满意度进行了调查统计，及时收来顾客的反馈信息，总体上来说，还未有顾客严重不满意的情况，对一般性的问题，相关部门均及时沟通并进行解决。工程部进行了顾客满意度评价，并将结论及时通报总经理及相关部门，有些问题正处在解决之中。

七、组织结构及资源状况。公司的组织结构基本能满足要求，职能职责的分配基本做到：事事有人管，人人有事管的情况。而且履行职责的情况也较好。在资源提供方面，各部门的人力资源基本能满足要求。在设备、环境等其它资源方面，基本能满足相关要求。

八、综上所述，公司建立的质量管理体系是符合《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求，所建立的体系是适应公司目前的实际，因此效果基本达到要求。

九、存在的问题和建议：由于体系运行时间五年来，很多老员工对体系标准理解比较深刻，但是新进员工对标准和体系文件理解不深，建议人力资源部组织有关人员进行体系文件的培训，提高认识，使其能严格按文件规定执行。

                            质保师

20##年11月24日

工程部管理评审汇报材料

                                                              

我部门在体系中的主要职责是负责施工计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产，保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是施工装备、工装、工具的管理，保证设备、工装、工具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下：

1、施工计划情况

自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与其他各部门密切配合，加强沟通，对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，保质保量完成各项施工合同订单。

2、施工现场质量控制

从施工情况来看，我们施工质量基本稳定，从业务部及客户的反馈来看，也证实了我们这施工质量是符合要求的。现在存在问题是需要进一步加强与技术、质量部门沟通，及时做好产品评审，确认施工安装产品符合要求。

3、设备、工装工具的管理

 设备、工装、工具的完好成都决定产品质量和产量，因此我们部门及时做好了设备工装工具的维护和保养工作，确保生产的稳定性和连续性。

4、本部门资源及改进建议

指导施工技术文件要详细，有可操作性、能具体指导员工自检、互检，质量部专检，避免因检验不一致，影响施工施工进度。

工程部 20##年11月24日

质检部管理评审汇报材料

我公司依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》要求建立了质量管理体系以来，本公司包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。

质检方面：涵盖了整个施工的现场质量控制，大体分为零部件购进控制、施工过程控制、施工检验三部分。涵盖了施工实现过程的全部。在上述三部分工作中，已完成以下几方面：

一、    文件控制方面：

文件管理方面：在这一方面，我们以前不是很注意，只要把文件编制好了，有关人员就以手稿的形式向大家宣布，我们现在有了我们自己编制的质量手册和程序文件，这两份文件可以说是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南，还有我们的作业类文件，这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程，所在这些文件均属我公司的内部文件，自实施质量管理体系以来，我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续，凡受控文件的发放和回收也都作了记录，

二、零部件购进检验方面

1．购进零部件质量控制基本上能做到积极反馈，做好监管。

2．过程控制通过发动员工首检自检及时发现问题及时纠正和进行巡检予以整改，通过质量周报、质量月报予以总结归纳。

3．购进零部件检验启动成品一次抽检合格率统计，能够及时反映购进零部件状况，及时在每天的生产例会进行通报。

4．加强基础检验训练，逐步培训实施考核。整体检验判断力大大提高。

三、不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入施工工序。

四、    计量器具方面：建立了台账，按要求及时送检，并标明了状态。

五、 内审方面：于20##年9月10日进行了第一次内审。内审发现

一个一般不符合项，涉及4.2.3条款。内审结论：本公司质量管理体

系符合《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

的要求，且得到了良好的实施，方针目标适宜，且满足顾客和法律、

法规的要求，顾客反馈良好。内审和管理评审活动实施有效，通过体

系的有效运用，初步建立了持续改进的机制，取得了一定的效果。综

上所述，本公司的质量管理体系是符合《特种设备制造、安装、改造、

维修质量保证体系基本要求》要求的，是充分适宜且有效的。

六、  纠正预防措施方面：初步建立了纠正预防措施机制，针对内审发现的不符合项能够制定纠正措施并实施，同时进行了验证，效果良好

建议：由于公司客户对检验要求越来越高，建议检验员外出学习培训，提高检验技能。

质检部 20##年11月24日

行政部管理评审汇报材料

                                                             

我公司依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要

求》要求建立了质量管理体系以来，本公司质量方针、目标、质量手

册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使公

司管理逐步正规化。

一、人员管理方面：自体系运行以来，我们实施了有计划的对员工进行培训，并且对各个岗位的人员编制了相应的《岗位职责》和《岗位任职要求》，每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作。同时通过培训，提高员工的质量意识和思想素质。还进行了岗位技能培训，先让员工从理论上认识我们的工作，并且进行了理论与实践的双向考核。考核结果出来后，管理层人员组织对其培训有效性进行评价，确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了工人的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。

二、    岗位人员技能培训考核后要及时对考核结果进行公布，以考核结果给员工定技术等级，能掀起全公司上下学技术的工作高潮。

行政部 20##年11月24日

业务部管理评审汇报材料

                                                              

自导入《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基要求》以来，业务人员认真执行管理体系标准和要求，对于我公司的客户，我们进行了上门走访，及时了解客户需求，找出我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路。我们对主要客户进行了满意度调查，共填写了4多份《顾客满意度调查表》，顾客满意度达到 90%，超过了本公司确定的顾客满意度标。我们严格按要求对客户的订单进行评审，确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求，从而确保合同履约率100%。自体系实施以来，客户的投诉每月都在降低。

这说明我们自从实施质量管理以来，程序理顺了，差错减少了，对自己的思想也提高了一大步，认识到今后各项工作必须程序化、标准化才能出成绩，才能有效益。

建议：为了进一步开发市场，建议再招聘2-3名业务人员，补充业务力量。

业务部 20##年11月24日

管理评审改进决定实施记录

                                                                编号： JL-6.2-02

 

第二篇：20xx管理评审资料

*****塑胶五金制品有限公司

管理评审报告

评审目的：结合质量方针执行情况和质量目标的达成实绩，评价本厂质量管理体系的现状及对系统的持续适宜性、充分性、有效性。

评审依据：ISO9001：2008质量管理体系要求；本厂质量体系文件；相关法律法规；客户要求。

评审主持：经理：***

出席人员：经理、管理者代表、各部门负责人

评审时间：

会议地点：写字楼会议室

评审过程：

一、评审目的及安排

本次管理评审主持人倪经理简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。

二、审核组长关于内审情况报告

1、审核情况说明

按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。

2、本次审核在倪经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表：

20##年10月内审不合格项分布表

上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。

三、各部门体系运作情况报告

1、人事部

      1.1人力现况

本厂现有154人，其中管理人员30人。人力资源基本情况统计表明，20##年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。

   1.2人员招聘

公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员：

   1.3教育训练

目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。

  1.4基础设施

A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。

B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。

1.5文件管制

a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。

b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。

1.6重大事故

a.重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故）

b.重大工伤事故：未发生

1.7员工建议：

a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行）

b.建议在车间门口装白色宣传栏

2、采购部

2.1本次内审采购部无不合格项

2.2选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。

2.3我厂截止10月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。

3、PMC

      3.1本次内审采购部无不合格项

3.2客户满意度调查

PMC进行了20##年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的方式进行，综合了调查反馈信息见下表：

上述统计表明，顾客满意度最高分值为98分，最低分值为86分，平均值为90.5分，我们的目标值是85分，虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货期、尺寸（包装）、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有九次，对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。

3.3物料控制

a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后，大大改善了物料浪费现象。

b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。

3.4货仓账目管理

a.货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。

b.各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。

C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。

3.5仓库目视管理

a.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。

b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。

C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。

4．品管部

4.1品管部质量目标达成情况

20##年度质量目标达成实绩

   鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议，总经理审批20##年度目标已略有提升，从20##年总体实绩达成情况看，新的质量目标值是适宜有效的。

  5.3来料检验统计情况

     20##年度1-10月份来料检验合格率及退货情况统计见下表：

 上表中1-10月份所有退货，都相应向供应商发出《改善要求通知书》要求其改善，对重新送货经检验证改善效果。

   5.4制程检验

   按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，现场QC巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率，当有异常情况发生时，即时要求相关部门及人员纠正改善。

   5.5客户投诉

   20##年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉1单，由于客户产品更改贴纸需进行返工处理。

   5.6量测仪器的校验

   品管部量测仪器一览表显示，我司共有内校仪器22件，外样仪器24件，内校仪器由有内校资质人员（吴鸿亮）负责按内校作业指导书来进行，经抽查均有校验合格标签。所有外样仪器均由指定校验机构（世通仪哭检测）进行，有校验合格报告和合格标签。

   经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。

  5.7人员教育训练

     a.对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。

     b.对于所有在职人员按计划实施专项技能培训，详见《品管部培训计划》。

 5.8产品风险评估；

     a.经统计20##年所有生产产品没有出现过严重的质量问题，其设计符合客户标准要求，产品性能符合产品出口国所在地的标准要求（ASTM-F963，EN71，GB6675-2003，CPSIA （H.R.4040）、Phthalates）。

     b. 所的成品安全测试合格，没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现象。

6.生产部

 6.1本次内审不合格项:

 经抽查，装配部产品（剪草机）物料无相关标识，无法进行有效的识别。

 原因分析：因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失。

 纠正：安排人员重新检查物料并作出有效的识别。

6.2 综合各车间生产环境、5S状况来看，有持续改进趋势。能做到物料分区摆放，标识清晰，工场整洁、布置合理、通道通畅，各种设施也较齐全完整。

  6.3 设备维护

      所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养，机器设备均处于良好运作状态。

6.4 生产记录、资料

定时或不定时地抽查的结果显示，各生产部门的生产资料、生产记录较完整，但仍有极少随意涂改记录的现象，应加以改善。

6.5 教育训练

各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练，以不断提高全员质量意识、生产技能及整体素质。

四、质量目标的达成实绩

1．从各部门汇报资料和数据来看，20##年度至今公司质量总目标和分目标均已达标。

2．20##年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升，以更好地反映我司质量体系的持续改善的宗旨。

五、关于体系的变更

目前我司通过并正常运行以下体系：1、ISO9000质量管理体系；2、ISO14001环境管理体系；  3、ICTI工厂社会责任体系：

六、总经理关于ISO9001：2008体系持续适宜性、充分性、有效性的总结

1．此次评审中，各部门汇报了体系动作的基本情况，有实有据，取得了可喜的成绩，同时也列举了一些问题，且提出了具体的改善措施和要求，请各相关部门尽快落实改善，指定人员跟进改善效果。

2．纵观各方汇报材料，我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及客户要求，已在公司进行全员宣传教育，对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效。

3．质量体系已运行4年多。

4．公司产品能满足客户要求，暂无改进需要。但各生产、品管部门仍需严抓品质，不能松懈。

5．上述所提出的相关硬件基础设施将尽快筹建。人力资源方面按人事部申请在11月份前招聘到位。确保各项资源能满足公司发展需要。

6．综上相关资料、数据分析表明，公司已按ISO9001：2008质量管理体系要求正常运作，生产制程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正、预防，持续改进。系统的适宜性、有效性也得以充分体现。

编制：           审核：            日期：