14001管理评审报告

技术中心部门

几个月来经过公司举办的ISO14001：20xx环境体系的推行活动，现将技术部门推广的工作报告如下：

一、 环境因素识别。

根据ISO14001：20xx环境体系和相关的法律、法规的要求，环境影响因素确定为26项，其中重要环境因素为7项，控制项目主要有：废墨盒、硒鼓、废色带的遗弃、废磁盘、电器配件的遗弃、废电池、废日光灯的遗弃、电脑等办公用品的废弃、潜在的爆炸与火灾、废磁盘、电脑、电脑电器配件、墨盒、色带的遗弃等作为监控的重点，其它的监控项目实际改善不具体，以《废弃物分类及处理规定》与《应急预案汇编等文件》进行控制。

二、目标、指标执行情况。

针对本公司的环境因素识别，公司确定了污水100％达标排放； 噪声100％达标排放； 固体废弃物100％受控转移； 废气100％达标排放； 因管理失控造成的火灾事件零起的管理目标。在此基础上制订了本部门环境目标：节能安全材料利用率100％；

本部门的环境目标具体表现在：

BOM表上针对每颗料件的耗用量与下角料规定标准。生产管理单位依标准作业。工令结算在产品与下角料全部入库后结算。产品经检验合格后交货、下角料由专业回收公司进行统一回收。目前厂内已经是依此流程执行。

文件的管理：

本部门记录一切发行文件，并对ISO14001的程序文件单独记录以便管理查询。记录时要求字迹清晰，含各相关部门签收记录以便追朔。针对外来文件加盖外来文件章，以做出标识，并对其发放予以控制。

三、法律、法规及要求遵循情况

技术部在选择材料上严格依法律发规的要求，坚绝不选择超过ROHS规定的材质。

四、内审发现的不足及改正措施。

通过8月x日公司内部审核，发现本部门的没有化学品清单，也没有化学品的MSDS报告。目前已制定化学品清单，与厂商索取MSDS报告，并以外来文件的形式发行到相关单位。

五、建议

依《废异物管理程序》

5.3.1 一般生产废弃物由仓库进行处理，其它废弃物由行政管理部处理，与相关承包商签订处理协议，并保持《废弃物产生处置情况》

5.3.3 危险废弃物的处理执行国家五联单转移制度，仓库负责转交处理，行政管理部跟踪。

5.4.3 不同类的废弃物应分开存放，不得混放，避免相互污染

以上对废弃物的处理，特别是危险废弃物的处理，应该形成表单并记录，以便追溯。 根据标准条款，4.4.4第五条，组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。我司已经有有程序文件，但却没有进行运行和控制，更没有相关记录。

技术部：石进

日期：20xx-8-27

 

第二篇：技术质量部管理评审报告

北京首拓汽车滤清器制造有限公司

技术质量部质量管理体系运行情况报告

自推行与建立ISO/TS16949：20xx质量管理体系以来，本部门已运行13个多月，各方面都有一定的提高和收获。

本部门在各方人员的帮助下，熟悉、掌握了ISO/TS16949：20xx标准，并根据本公司的具体情况编制了《产品质量先期策划和设计与开发程序》、《生产件批准程序》、《内部审核程序》、《持续改进程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《产品监视和测量控制程序》和《不合格品控制程序》。我部门严格按照ISO/TS16949：20xx标准对技术文件做了相应的管理，使我们的技术管理工作更为有序和规范。本部门人员经过培训理解了本公司的质量方针、目标，清楚了自己的岗位职责与权限。我部门一切按标准进行质量管理体系的有效运行。

一、已完成的项目：

1. 完成了整套的策划项目，并根据《产品质量先期策划和设计与开发程序》和《生产件批准程序》进行了完善，使产品开发程序更有条理。编制了流程图，制定了控制计划分析了产品潜在失效模式等严格按公司ISO/TS16949：20xx质量体系的要求进行运作，满足质量体系运作的要求。

2. 根据《内部审核程序》6.30-7.2号进行了内部审核工作，做了“审核记录”，完成了“审核报告”开具了23个不符合项，已经发给各部门进行整改。

3. 根据《持续改进程序》对公司的改进项目做了“持续改进计划”并进行了跟踪。

4. 根据《纠正和预防措施控制程序》对顾客抱怨及内审中的不符合项进行分析制定了纠正和预防措施。

5. 根据《文件控制程序》对文件进行了发放、回收等控制，并对现有的工艺技术文件的有效性进行了评审，根据评审结果进行了修订，现有的工艺文件可满足目前的生产需要及相关用途。

6. 根据《记录控制程序》进行了质量记录符合性检查，现有的质量记录满足体系运行要求。

7. 根据《监视和测量装置控制程序》做了“监视和测量装置管理台账”和“履历卡”并制定了校准计划。

8. 根据《产品监视和测量控制程序》控制程序对“原材料检验”、“成品检验”、“检验报表”等进行了完善和总结

9. 根据《不合格品控制程序》做了“不合格品评审处置记录”、“不合格品台账”并根据台账对不合格品进行了统计分析制定了“不合格品优先减少计划”。

二、需改进的项目

1、 包装箱标识更改后未及时更改作业指导书

2、 未对柴油滤清器进行全尺寸检查和功能性试验

3 、对有质量问题的产品无抱怨处理单和“8D”报告及结案证实

4、 产品审核报告，未将焊接裂缝、喷塑质量、局部锈蚀和未装塑料袋等缺陷作为项目进行检测

5、 项目开发未进行阶段评审、无确认结果报告及采取必要措施的记录

6、 未按持续改进计划对持续改进项目进行项目实施的跟踪及项目完成情况的验证

三、持续改进建议：

建议委托有资质的检验机构对柴油滤清器进行功能性试验。

总之，我部门将以体系文件为工作依据，不断改进自己，争取在今后的质量管理体系运行中继续严把质量关，确保质量管理体系的保持和持续改进。

技术质量部

20xx年x月x日