内部质量审核的结果报告

公司的质量管理体系实施过程中得到了公司领导的大力支持，全体员工积极参与质量管理体系各项活动。

为全面检查和评价质量管理体系运行情况，今年x月13~14日实施了集中式内部质量管理体系审核，审核结果表明公司已按标准要求建立了文件化的质量管理体系，并得到了较好的实施，质量管理体系是基本有效运行的。通过定期开展内部质量体系审核，采取纠正和纠正措施，已建立了自我完善的机制和持续改进的能力。产品质量不断提高，客户满意。

在审核中也发现了一些簿弱环节，如：本次审核共开具2个实施性的一般不符合项，涉及2个部门，还有一些观察项，公司应持续不断地组织有关人员质量管理标准、与产品相关的技术文件和体系文件的学习，不断熟练掌握质量管理标准、技术文件和体系文件的实施要求，提高操作技能，确保产品质量，使质量管理体系持续改进，不断提高体系符合性、充分性和有效性。

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第二篇：管理评审程序

管理评审程序

1 目的

通过定期对公司的质量环境职业健康安全管理体系运行的现状和适应性进

行有效评审，确保质量环境职业健康安全管理体系及质量环境职业健康安全方针和目标的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围

适用于对本公司质量环境职业健康安全管理体系的评审工作，包括对质量环

境职业健康安全方针和目标的评审。

3 职责

3.1 总经理负责主持管理评审活动。特殊情况下，总经理可授权管理者代表

组织专题管理评审。

3.2 管理者代表负责报告管理体系的运行情况；负责管理评审实施计划的落

实和组织协调工作；负责组织编写《管理评审报告》。

3.3 认证办具体负责管理评审的组织工作，包括：编制管理评审计划，准备

评审材料，编写评审报告，改进措施的落实和检查工作，并保存管理评审记录。

3.4 相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落

实评审中提出的改进措施的实施。

4 工作程序

4.1 管理评审计划

4.1.1 管理评审每年进行一次。每次间隔不能超过十二个月。当发生下述重

大变化时，报总经理批准后，应增加管理评审频次：

a) 组织机构发生重大变化；

b) 出现重大质量问题；

c) 发生重大环境职业健康安全事故；

d) 产业结构或经营范围发生变化；

e) 公司总经理认为有必要时。

4.1.2 认证办负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理批

准后实施。

4.1.3 管理评审计划内容应包括评审目的、主题、范围、依据及评审的时间

安排和参加评审的人员以及评审准备工作的要求等。

4.2 管理评审的输入

a）审核结果（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）和合规性评价的结

果；

b）顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及反馈的重要信息以及相关方

交流的信息，包括抱怨。

c）过程的业绩和产品符合性的分析；

d）重要环境因素和中度以上风险危险源的控制情况及其绩效；

e）质量环境职业健康安全方针目标指标和环境职业健康安全管理方案的完

成情况；

f）纠正和预防措施的有效性分析；

g）以往管理评审改进措施的实施情况；

h）可能影响管理体系变化的各种因素；

i）改进的建议。

4.3 管理评审计划的实施

4.3.1 认证办根据管理评审计划的要求，提前一周给相关的部门下达《管理

评审计划》，并在评审计划上注明要提供的评审资料。

4.3.2 各相关部门负责人根据《管理评审计划》的要求，准备必要的评审资

料，按《管理评审计划》上注明的时间提供给认证办。

4.3.3 认证办将收集到的资料整理后交管理者代表审阅。

4.3.4 召开管理评审会议：

a）管理评审采用会议形式进行，由总经理主持。管理者代表报告管理体系

运行情况。

b) 管理评审时，以质量环境职业健康安全方针目标及管理体系是否适宜有

效作为评审标准；

c) 各部门对公司管理体系运行总结报告进行讨论，对输入资料充分发表意

见，在此基础上研讨管理体系如何改进、纸浆和生活用纸的质量和品种上如何适应市场的需要、环保设施和安全设施如何进一步完善及提高其绩效。然后由认证办形成《管理评审报告》，由管理者代表审定后，报总经理批准，作为管理评审的输出，下发各部门要求实施。

4.4 评审输出

管理评审输出要反映出对管理评审输入进行比较和评价的结果：

4.4.1 对管理体系运行的充分性、适宜性和有效性做出评价，包括质量、环

境和职业健康方面的业绩评价。

4.4.2 改进的措施

a) 管理体系的运行过程及相应文件是否有修改的需要；

b) 质量环境职业健康安全方针目标是否适宜，是否需要更新；

c) 浆板和生活用纸的工艺和品种改进的决定；

d) 能耗、物耗、循环经济和环保措施的改善及其管理方案；

e) 改善员工职业健康安全方面的措施及其管理方案；

f) 实现上述改进的资源。

4.5 改进措施的实施和验证

4.5.1 根据《管理评审报告》中的上述要求，认证办填写《管理评审改进措

施表》，明确项目、项目负责人、改进措施的内容和步骤、项目完成的时间、项目所需的费用，经管理者代表审核，总经理批准后向责任部门下达，责任部门根据要求实施。

4.5.2 认证办按《管理评审改进措施表》组织人员对有关部门采取的改进措

施进行跟

踪，验证其有效性，并将跟踪结果记入《管理评审改进措施表》。

4.6 管理评审记录

管理评审中形成的记录由认证办保存。

5 相关／支持性文件

《记录控制程序》

6 相关记录

6.1 《管理评审计划》

6.2 《管理评审报告》

6.3 《管理评审改进措施表》