预算执行情况分析报告

模  板

一、     业务预算分析

1、产品及项目销售分析

                                            单位:万元

分析判断：配销量分析图

2、产品项目销售毛利分析

                                          单位；万元

分析判断：

3、产品生产预算分析

                                            单位：

     分析判断：配图表

4、产品成本预算分析

 （1）、原料成本分析

Ⅰ、原材料耗量差异分析

                                            

 单位：

分析判断：

Ⅱ、原材料耗用单价分析

                                                                 单位：万元

分析判断

（2）人工成本分析

                                                          单位：万元

分析判断：

1、预算差异分析

2、与上月差异分析

    （3）制造费用分析

                                                              单位：万元

分析判断：

 1、预算差异分析

 2、与上月差异分析

 3、与去年差异分析

（4）产品成本分析

                                                        单位：万元

分析判断：

5、材料采购预算分析

                                              单位：万元

分析判断：

6、成本费用预算分析

                                              单位：万元

   分析判断：

二、财务预算执行分析

1、现金预算分析

                                               单位；万元

分析判断：

2、资产运营效率分析

分析判断：

3、应收账款分析

                                                            单位:万元

分析判断：结构分析（配图）

4、主要存货分析

                                       单位：万元

分析判断：

1、存货结构分析

2、期初差异及对期末的影响

3、期末差异

三、预算损益表执行分析

                                              单位：万元

     分析判断：

 四、预算分析总结