沙溪小学20##年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

1、部门职能：小学教育。

2、机构情况及增减变动原因：1个机构，无增减变动

3、人员情况及增减变动原因：现有在职教职工64人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

学校总收入10329175.00元,其中小学教育经费收入10329175.00元。

学校总支出10329175.00元,其中工资福利支出3259334,占总支出31.6%。商品服务支出1183000.00元，占总支出11.4%。对家庭和个人补助支出1366841元,占总支出13.3%。基本建设支出4520000占总支出43.7%元。

2、年末收支结余情况分析

收支结余情况：无。

4、资产负债情况分析

年末资产5,793,819.23元,其中房屋价值5,793,819.23元,房屋面积4849平方米,固定资产5,793,819.23元,负债1540万元.

三、20##年度取得的主要事业成效

1、按质按量完成教学任务。

2、学生入学率达100%。

3、20##年度，是学校财务运行出色的一年。首先，经费十分紧缺的情况下，保证了教师的工资福利待遇，寄宿生生活补助全额兑现给学生.维持了学校的正常运转。总之，20##年学校财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下，取得了可喜的成绩.