部印章检查报告

一、部门职责分工

不存在有章但无明确主管部门的情况。

（三）印章刻制。

1.行政印章按照要求履行相应的刻制审批手续。

2.按照《业务印章管理办法》相关规定，履行业务印章刻制审批手续，不存在擅自刻章的情况。

3.按照规定刻制行政印章

），包括印章名称、印模式样等符合刻制要求。

（四）印章的启用、领用和业务印章名册。

1

2.业务印章启用时，履行启用手续，印章领用、交接是 办理相关交接手续，交接记录完整。

3.建立和更新条线业务印章名册，名册完整、真实和准确地记载条线业务印章情况，名册定期向本级行合规部和总行业务主管部门备案。

4.不存在已使用却未在业务印章名册上登记的业务印章。

（五）印章使用保管。

1.行政印章实行了集中保管制度，由综合管理部统一管理。

2.行政印章的使用按规定履行用印审批流程，用印登记簿记载完整。

3.对于需要用印审批的业务印章，建立了用印审批人名 单和签字样本，明确了审批权限和审批流程。

4.业务印章用印审批人授权给被授权人，不存在被授权人 再次转授权的情况。

5.业务印章不存在超范围用印和未经审批直接用印的情况。

6.用印过程中，不存在错用、串用、提前、过期使用业务印章，在无真实记录、记录过于简单或不完整、无用印时间的业务文件凭证上使用业务印章，在空白的合同、协议、凭证、账簿、证明等空白文件上预先加盖业务印章的情况。

7.用印登记簿是否记载完整，业务印章用印部门是否按规定 将用印审批单归档保存。

8.不存在违反规定，将业务印章带出行外使用的情况。

（六）印章停用、销毁。

1.行政印章停用、作废、销毁，办理相关交接、归档及 审批手续， 2.不存在未经刻制审批人批准停用和销毁业务印章的情况，停用及销毁审批单是否按规定归档保存。（各业务部门负责）

3.不存在发生业务印章遗失、被盗事故后，未逐级上报至 刻制审批人的情况。

（七）人员管理和检查监督。

1.行政印章实现用印审批岗位与保管监用岗位分设，并 原则上配置A、B 角，审批由曾行长负责，保管交由办公室

负责。

3.定期向印章使用和保管人员开展培训，加强风险防范教育。

4.将印章检查纳入日常长效工作机制，定期或不定期对行政印章和条线业务印章情况进行检查。

（九）印章管理、使用的风险事件、案件情况。

不存在与印章管理、使用相关联的风险事件、案件，须详 细说明案件经过、原因、风险状况、责任追究和问题整改情况。

 

第二篇：印章管理自查报告

印章管理使用情况自查报告

为有效防范印章管理中存在问题，根据云农信联[20xx]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查，现将有关情况报告如下：

一.县联社制定了印章管理办法，印章制发由联社统一刻制，停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

二.印章使用情况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人名章坚持“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的情况。

三.严格登记制度：建立使用印章管理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进行检查。业务印章有出纳专人保管使用，每天营业终了入库保管.

XX县联社XX分社 20xx年x月x日