审核实施计划 HX-22

日期： 日期： 日期：

内部质量管理体系审核报告 HX-27

不符合报告

HX-25

不符合报告

HX-25

不合格项分布表

HX—26

 

第二篇：年度内审计划安排

年度内审计划安排

1、审核目的：验证本公司质量（环境）管理体系是否符合ISO9001：2008、ISO14001：2004标准要求。

2、审核范围；质量手册所覆盖的产品和涉及部门（抽查）。

3、审核依据：ISO9001：2008和ISO14001：2004标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。

4、审核时间：20xx年11月20日——21日

5、审核组：组长：应刚 组员：张 雷、刘力戎、王喜龙、高保生、胡霏菲。

6、审核要求：

1）首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加

2）在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人负责审核的相关工作。

3）受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核。

4）审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定。

5）审核员与受审部门有直接责任关系时，应回避。

6）每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。

7、各部门具体审核时间见（审核日程时间表）

众泰控股集团有限公司 内审组

20xx年11月17日

审核日程时间表

编制： 审核： 批准：