关于豪迈生活广场二层

经营美食广场可行性分析报告

一、餐饮市场情况

二、步行街商圈餐饮市调情况

三、规划分析

一）、市场定位

1、目标市场定位

2、消费者定位：

3、档次定位：

4、产品定位：

5、形象定位：

6、业态分布规划：

二）、项目优势：

1、管理优势:

2、整合营销传播

3、品牌优势

三）、招商原则:

四、规划方案

五、招商进展情况及实施计划

正文

一、餐饮市场情况

随着人们生活节奏的加快，生活水平不断提高。餐饮业的网点结构呈现两极分化的趋势。现在是大型、豪华、多功能、高档次和具有品牌特色的饭店、酒店不断增加；各种方便大众消费、具有经营特色的小餐馆、小吃店更是雨后春笋般的发展。与此相反，中等规模、档次的餐饮企业发展缓慢，有的甚至逐步减少。市场竞争激烈，积极扶持适合大众消费、具有经营特色、诚信服务、卫生、方便、实惠的经营方式，满足多层次、多元化的消费需求。

二、商圈餐饮市调情况

1、项目所在商圈餐饮业较多，竞争激烈，竞争对手主要是小型餐馆，汤馆，面馆及熟食店。主要集中在夹马营路中段，经营面积50-200平方，规模较小。

经营品类包括：早餐类（豆浆、胡辣汤、粥、油条、饼、包子，）午餐类：（米皮、凉皮、盒饭、盖浇饭、油泼面、拉面、炒面、烩面、牛、羊、驴、肉汤）

2、环境一般、卫生状况、服务水平、便捷程度较差，缺乏特色。

3、餐品价格区间：5-10元。

4、主要消费群体为学生及区域流动或务工人员。

三、规划分析

一）、市场定位

1、目标市场定位

本项目地理位置位于瀍河区夹马营路旭升村、学校、居民小区商圈，启明路以北商业区正待开发。餐饮热点正在向本案商圈移动,人口总数超过1万人，并且随着商业区的开发顾客群体有增长趋势。

市场定位主要在于早上提供早餐、中午提供工作快餐，晚上给单身人士及工作繁忙的商务人士提供便利餐，周末则是为超市顾客提供全天的食品服务。

2、消费者定位：

目标客层主要锁定在商圈内的小区住户、流动住户、院校学生、商业人群。

3、价格定位：“美食平民化”

价格定位中档，业态上以快餐为主，休闲餐为辅。客单价控制在人均消费5-15元的区域，能满足商圈顾客在早、中、晚时间的就餐和休闲。

让消费者“花最少的钱吃最好吃的食物”。而且，采用储值卡刷卡消费，使之消费方便，快捷、实现超市购物，美食用餐一卡通。

4、产品定位：“低价高品质”“物美价廉”

以规模和特色取胜,，以专业化发展模式为主。口味精求..美食广场积极引入符合消费者口味和需求的美食品类。实施严格的厨务品控管理。

使之成为该商圈规模最大、品种齐全的美食广场，经营品类要多而精，广场内各类美食采用开放式的陈列。

5、形象定位：

1）、形象简约大方，设计风格装修突出品牌饮食，体现大众化与品牌化相结合。为了适应顾客，特别是年轻人用餐追求交流、沟通、互动的面对面的现场感觉，“明档”操作模式。设计抛却传统美食广场档口的厨房概念，采用仿若小餐厅的特色店形式，水车、吧台、酒肆等。做到平民化的需求，品牌店的享受。

6、业态分布规划：

餐饮业区与娱乐区实施集中分布与分散分布相结合的混合经营的原则，引入儿童游乐场。提供餐饮服务以外，解决老年顾客照看幼儿的需要。实现超市购物、广场用餐、引管孩童一体化。

二）、项目优势：

1、 硬件设施：

1）抛却传统档口后厨，进行明档设计，独具特色。

2）中央空调

3）环境卫生、舒适。简约大方，特色突出。

2、管理优势:

1）自主经营、商位租赁。

统一经营管理 、统一规化、统一营销策划、（不同阶段运用不同的推广策略）、统一公共餐区、统一附属设施的经营概念。

即：商位租赁实施标准化管理模式：工作人员统一号牌，统一着装；统一划卡收费管理，；统一保安、保洁人员管理；统一餐具消毒；统一营业时间；统一水、电、气、空调、消防管理；餐具、炉具、用具自备，归商户所有;商户需交纳保安、保洁费用，承担经营所用水、电、燃气费。

2)、整合营销传播

把企业的一切营销和传播活动，如广告、促销、产品开发进行一元化的整合重组让消费者从不同的信息渠道获得 对美食广场的一致信息性，品牌诉求的一致性和完整性。

3）、品牌优势:  通过塑造美食广场形象，强化生活广场综合优势。

3、经营优势

美食广场在强化生活广场功能的同时，可以最大限度降低超市生鲜经营的损耗。商户加工制作商品所需原材料、配料可由超市提供。既能降低超市损耗扩大销售，又能降低商户的采购和加工成本。实现互惠互利，双方共赢。

三）、招商原则:

1、形象先行推广（媒体、现场）造势，品牌店联盟要营造旺场氛围。

2、先远后近 ，先大后小。

品牌主力先行（适当优惠），利用其品牌优势带动本地特色商户，以灵活多样的招商策划，充分挖掘中、小型客户前来经营。

四、运营规划方案

鉴于以上情况建议两个方案

A、 方案一：

美食广场（自营/营运商）

招商建议方案

方案1：租赁、联营形式 公司独立运营

方案2：整体出租或（出售），整体交给一个大的运营商来运做  

方案评估：

方案1：项目出租前须根据招商对象的数量规模和经营需要进行经营平面的分割划分，

方案2：美食城作为一个整体出租（出售）给某成熟的运营商，不参与后期的经营与管理.

方案评估因素：

方 案	资金 回笼	资金 收入	招商 难度	销售 难度	定位 影响	条件 经营	风 险
方案1	慢	高	小	易	很好	一般要求	大
方案2	快	低	大	难	利好	要求高	零

分析认为方案1整体上优于方案2，因为：

1）、一个好的经营管理对商场价值的提升不止，而且这种升值刺激是永续性的。从资金收入来看1方案收入较高，而且后续增值空间大，虽然风险较大可是运做难度较易。

2）、在方案1有效运作的情况下，美食广场的升值是一定能达到的。

3）、美食广场成功的关键因素是经营者的实力和管理服务的素质，方案1的最终目的是通过有效的经营管理使美食广场的经济指数提升，以达到投资的高利润回报。

4）、方案1更好地符合了本项目的定位思路。

B、方案二：

1-2个主题餐厅（火锅、涮锅、自助）

餐饮业区与娱乐区实施集中分布与分散分布相结合的混合经营的原则，一则将其置于边角位置带动人气，二可以满足各品牌店选址标准。

四、招商进展情况及实施计划

（一）、招商进展情况

按美食区招商进度，首先针对主力店进行初次接洽，对目标美食主力店进行拜访，拜访情况和跟踪情况如下

（二）实施计划

1、招商物料准备

1）、招商手册、招商DM单  招商邀请函

购物中心概况，美食广场的招商条件  现场（含综合简介、平面图、功能说明、  经营宗旨、发展规划介绍、现场内外包装等）

2）、 招商合同文本  《招商细则》、招商流程、租赁协议等

3 ）、 美食城平面分割图（规划效果图）

2、现场管理

1）、 招商人员上岗前培训，进入现场做招商前准备；

每周工作例会，向经营管理公司汇报每周招商情况及当前亟待解决的问题；每周以书

面形式汇报招商情况，按时制作上门客户统计分析、并以周、月小结 形式报告呈报甲方；

2）、每天填写工作日志，定期商周、月总结。

3）首先应多渠道开发市场

第一步，量大面广，一则传递招商信息，二则开发些加盟的投资客。

第二步，锁定目标意向客户，持续跟踪，最终达成目标。

第三，以点带面，充分利用主力店的品牌效应带动品牌店的加盟。

3、招商推广计划

美食广场的招商工作，本案初拟以下推广计划

4、合作方式：

1）、以租赁形式，租赁期限5-8年

2）、合约保证金：以2个月租金为保证金，合同期满无息退还

3）、管理费：按日常管理费用的支出预算分摊（对商户统一办理工商、税务），商户需交纳保安、保洁费用，承担经营所用水、电、燃气费。

4）、广告费：开业初期美食区大量广告集中投放，消费卡优惠，为商户启动市场

5、招商优惠政策

具体的招租方式 不管是租赁还是联营扣点都应积极的吸引经营户进驻美食区，针对美食区的初步定位——建议采取一些主动出击的招商方式，

拟定如下方案：

1)、特色品牌商家进驻优惠策略 ：

特色品牌商家的品牌效应能给经营者增强入场的信心，从而有力地促进招租，所以建议对于有意进驻的特色品牌商家，租金上给予一定比例的优惠，如在租金上给予3个月或半年的免租期，利用其品牌效应来带动其它商户的招租；

2）、制定优惠策略： 抢占商机“阶梯式”优惠租赁方式，降低经营风险，

前三年收取低租金，由低到高，循序渐进，最先进入的商户，实行优惠租价，使商户提高盈利能力，从而物业稳步经营、长足发展。

3）、媒体推广：

利用媒体资源和客户渠道进行整合营销推广，以扩大传播范围，把握消费客群。

4）、商铺租赁年限：为三年期或五年期，方式灵活。

5）、积极配合合作伙伴争取当地政府的税费减免政策。

6）、相对优惠的户外广告位。

6、进驻要求：

1）、统一业态规划：商家入驻须服从对美食广场的整体规划，驻场前经确认业种及品牌，经严格供货商的考察评估，选择标准为上年营业额、单店面积、单月销售、客单价、人气、产品质量）考察审核后，方可签订租赁合同，并且在经营期间，如要调整经营内容需经书面同意。

2）统一视觉形象：经营者对店铺的装修及招牌的制作方案须经经营管理公司审核同意后方可施工，以保证店铺风格符合美食广场的整体形象

3）.统一租赁管理：进驻商家在经营过程中须服从物业公司的统一管理。物业公司对商户进行严格的租赁管理，同时提供高质量的物业服务，从而在给商家提供一个安全有序经营环境的同时，创造一个舒适、整洁的就餐、休闲场所。

7、招商流程

1）、市场调研和目标客户分析。

2）、客户信息归档完善,招商资料准备就绪、目标客户开发,拜访,接洽、客户分类,确定。3）、重点客户(招商部) 填写招商意向表、 客户资格考察,评估核准、 确定合作对象。

4）、签定招商意向书,交纳定金、与客户沟通,谈判,方案修改与认可、协议正式签订。

5)、水、电、气、排气工程跟踪。

6）、提供装修方案及电脑效果图(客户) 提供租赁面积认定书,租赁许可证和装修入场证、进行装修,设备进场安装,设备运行调试、全面验收。产品生产制作,试营业。

豪迈生活广场

20xx年5月30日

 

第二篇：可行性分析报告3

优质高产火龙果种植技术引进及应用

项目可行性研究报告

项 目 名 称：优质高产火龙果种植技术引进及应用项目

科学技术部星火计划办公室

编 报 说 明

1．本报告由申请国家级星火计划重点项目的单位填报。

2．报告内容一律用计算机打印，文本规格为A4纸。经省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级城市、新疆生产建设兵团科技厅（科委）及部委科技司审核后，一式十份报送科技部星火办。 

一、项目概述

火龙果又叫红龙果、仙蜜果，属热带、南亚热带水果，火龙果性喜温暖潮湿、耐炎热，抗病力强。原产中美洲，自然分布在热雨林及沙漠地带，人工栽培遍及中美洲、越南、泰国及美国南部地区。我国早年成功引种火龙果，并在广东、广西、福建、海南和台湾地区种植。火龙果有预防便秘、降低血糖、血脂、解毒、润肺、养颜等保健功能，是发展绿色食品的最佳水果品种之一。 如今，人们对物质文化的追求从需求型向品质型转变，火龙果由于其极高的营养保健价值，越来越受到消费者的追捧，我社通过引进台湾先进的火龙果种植技术，结合本地气候生态条件等，筛选、优化出适宜本地区种植的火龙果品种，建设上规模的火龙果种植基地，将火龙果新技术和新品种进行推广。由于火龙果具有极高的经济效益性，目前市场一直处于供不应求的状态，在此契机下建设本项目，有利于形成地区经济新的增长点，从而带动地区农民增收，农业增效。

二、申报单位基本情况

2.1企业基本情况

企业名称：于都翔禾农业专业合作社

法定地址：江西省于都县梓山镇

注册资本：320万元

注册时间：2012.02.06

注册类型：集体所有制企业

主管部门：江西省赣州市于都县科技局

企业组织机构代码：59378496-2

于都翔和农业专业合作社，现有果园面积约500亩，有成员64人，主要从事：组织收购、销售成员种植的瓜果；组织采购、供应成员种植蔬菜瓜果所需要的生产资料；提供成员所需的保鲜、存储服务；引进新技术、新品种，开展技术培训与咨询服务等业务。火龙果种植、销售等业务。我社致力于服务“三农”，通过组织农民集在农业专业合作社旗下抱团发展，来促进农民增收，推动地区农业由高产低效向高产优质高效转变、由传统农业向现代农业转变。我社秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

2.2企业的管理能力

为加强合作社硬件和软件建设，加快新品种、新技术的引进、推广和应用，及时掌握市场价格营销信息动态，更好地为社员提供服务，在于都县党委、政府的关心支持下，在县农业局的业务指导下，本社强化了“五个一”的建设：一间培训活动室；一间办公室；一条宽带网；一套实用技术资料；一支农业技术服务队伍。采取“农民+合作社+基地”的创新模式，按照绿色、生态、环保要求进行“五统一”管理（即统一种苗、统一农资、统一技术规程、统一销售、统一品牌）建立标准化基地。辐射带动周边农户，为社员和农民增加收入。并逐步实现管理规范化、生产标准化、经营品牌化、社员知识化、产品安全化。

三、意义和必要性

3.1项目建设的意义

火龙果为热带、亚热带水果，因其外形独特，营养丰富，市场售价极高，其耐干旱，病虫害少，产量高且品质好，进入丰产期后，火龙果亩产可达4000余公斤，产值上万元，具有极大的经济效益，是精品特色水果。火龙果的种植与推广不但能满足人们物质文化需求，还能极大的丰富赣州地区乃至整个江西省的水果市场。作为一种新兴的水果名特优产业，谁能率先做大规模，谁就能赢得消费者，就能抢占市场先机。大面积推广种植火龙果，不仅有利于促进该地区农民脱贫致富，而且对遏制生态恶化趋势还将起到重要作用。更重要的是，建设火龙果种植产业化项目，对农村产业结构调整和形成地方优势产业有着不可低估的重要意义。主要表现在：

3.1.1 物种资源新

单纯从作物品种的角度看，目前为止，我国作物种植史上还从未有过火龙果的生产。除近两年主要城市通过越南进口其果品而极小量上市销售外，其他大量的销售市场和时间，没有该类商品。火龙果同时具备蔬菜、水果、花卉的生理特点，但又绝不是单一的蔬菜、花卉或水果，而是集这三类常规作物的优势和经济价值于一体的独特的作物种类。无论是果、花还是蔬菜用枝，口感上乘，风味独特，具有非常广阔的开发前景。

3.1.2 产品质量优

其上市期长达9个月，没有明显的产出季节性，可以轻易实现周年供应；室温下贮存两周、7℃左右低温贮存4周不变质；运输方便；产品质量稳定、优良。与传统水果比较：外观独特艳丽，花青素含量为所有食用植物之冠，不含蔗糖和焦糖而具备较高的含糖量所至的舒适口感，对未来市场和人们饮食习惯的具有独到的前瞻性，是营养保健果品的一大突破，是一种名贵而特别的具有一定疗效的营养食物，口感舒适特别，价值不菲。与传统花卉比较：花期长至8个月，花朵特大至均重350克，花香浓郁花型美观极具观赏价值；与传统蔬菜比较：产量高丰，周年上市，易贮耐运，可食率高，营养价值高，美容健身，对便秘、大肠癌等有特殊快截的治疗效果。

3.1.3 生态效益好

火龙果的病虫害极少，仅线虫、蛞蝓、蜗牛和蜘蛛类、蚧类、白绢病等少量为害。该品种无论病虫害种类、密度、危害强度，都为其他栽培物种的数十分之一，基本勿需使用农药。加之该植株体渗透压极低，仅为1215.9--2026.5千帕（12--20个大气压），施入盐类大于3‰即反渗透，几乎不可施用化肥等。故其不仅自身是美化、净化环境的优良物种，而且对生态环境有其独特的要求，在工业污染严重或昼夜温差较小的环境中，会因同化效果差而导致生长发育不良。为此，火龙果在台湾被称为“生态栽培法”的入门植物。

3.1.4 保健价值高

根据台湾食品工业发展研究所“85-2537”号委托报告书：每百克火龙果果肉中，含水分83.75克，灰分0.34克，粗脂肪0.17克，粗蛋白0.62克，粗纤维1.21克，碳水化合物13.91克，热量59.65千卡，膳食纤维1.62克，VC5.22克，果糖2.83克，葡萄糖7.83克，未检出麦芽糖、蔗糖和乳糖。检出100克果肉中含钙6.3-8.8毫克、含磷30.2-36.1毫克、含铁0.55-0.65毫克和大量花青素（红肉果品种最丰）、水溶性膳食蛋白、植物白蛋白等。除这些物质常规疗效和营养作用外，还具有解除重金属中毒、抗自由基、防老年病变、减肥、防大肠癌等功效。我们使用的火龙果品种，含糖量极高，糖度高达14度以上，而且口感好，白肉品系口感爽脆，红肉品系则口感绵软，极易化渣，果汁清凉爽透，其品质远超越南、泰国进口品种。

3.1.5 开发潜力大

火龙果非常适宜于系统开发，在植株中，除根系仅仅具备药用价值和并便于采取外，地上部分，花、果、枝均具丰富的营养价值，占植物体重的95%以上。除鲜食外，火龙果的果、枝、花鲜榨汁是最新的高级饮料；花青素含量极丰，可以提取和固化为不同色阶的天然营养食用色素；果实还可以制造冰激凌原料、火龙果保健酒、果酱。同时，由于其花期长，花朵特大，花香浓郁，花型美观极具观赏价值，可发展生态观光业。

3.2 项目建设的必要性

本项目以火龙果技术、种源研究和推广为内部基础聚合点，以火龙果联销网为项目生产的外部效益保障，以振兴于都乃至赣州地区农业、服务“三农”为整个火龙果开发体系的原动力，结合“农民+合作社+基地”基本运作模式，以实现火龙果产品多样化、生产专业化、产能规模化、产出商品化。通过优质高产火龙果种植技术引进及应用项目的兴办，可以带动农村发展现代农业、“三高农业”和特色农业，形成新的产业优势和骨干拳头项目，以崭新的面貌、优势的产品和引导同业的科技优势、资源优势参与国际化竞争。所以，本项目的建设与实施具有不可低估的社会价值和经济价值。

四、项目可行性分析

4.1优越的自然条件

火龙果(Hy locereus undatus)为仙人掌科量天尺属多浆植物,因其果实外表具软质鳞片如龙状外卷,故称火龙果,又称红龙果、仙蜜果、仙人掌果等,英方名为P itaya,R ed D ragon F ru it,原产于中美洲热带沙漠地区,属典型的热带植物。它的花、茎、果均是当地的传统食物来源和重要的经济作物。20世纪90年代初开始引进台湾试种,并驯化改良,近年来,大陆的广东、海南、福建、广西等省区陆续从台湾引种栽培。火龙果是热带耐冻力弱的果树，在遇到≤0．0~C低温就会被冻伤或冻死，冻害是限制其栽培区域的关键指标。本项目建设基地位于江西省于都县，其自然条件与社会经济状况适于该项目建设。

4.1.1气候条件

于都地处赣州市东部，距赣州65公里，南昌422公里；东邻瑞金，南接安远，西连赣县，北毗兴国和宁都；位于东经115°11'～115°49'，北纬25°35'8"～26°20'53"之间 江西省于都县 属中亚热带湿润气候，年均温19.7℃，年降水量1507毫米。该地区日照充足，热量丰富，年日照时数1621.9小时，年均无霜期305天。

加之项目区内常年有积水面积1000亩以上的蓄水库体，配合分布合理、有一定储量的配套供水设施，可实现任何时候的全园自流灌溉。

4.1.2交通状况

G76厦蓉高速公路、赣龙铁路、319、323国道，省道银于线、庄黄线，县道于盘线、利朱线、三门－金沙线贯串县境。境内航道2条，航线总里程123公里。有大型桥梁6座，即寒信大桥、水头大桥、红军大桥、长征大桥、三门大桥和新澄江大桥，总长2030.24米，20xx年11月建成的渡江大桥为连接贡江两岸又一大型桥梁，将加速贡江南岸的发展与建设。中型水利枢纽工程2座，即渔翁埠水电站和下栏水库工程。20xx年通车的昆厦高速公路，使得于都4小时内可到达厦门经济特区，全程高速直达广州、深圳等珠三角城市。

4.2 技术成熟性与可靠性

我社通过引进台湾先进的火龙果种植技术，做为火龙果种植产业发展的技术保障，并专门培养出一批专业性强的技术人员，负责火龙果品种对比、选育，适应性、抗逆力、病虫害防治，常规种管技术、花期、产期调节技术的研究与积累，并已取得目前发展规模和延长果期、提升果质以及应用于大田生产的成果，筛选和培育出适宜本地区栽培的火龙果品种。

我社在现有的50亩火龙果种植基地上，已进行了小规模的火龙果种植与销售，产品口感好，营养高，得到广大消费者的赞誉，已被批发商所认可，目前产品供不应求。我社计划还不断增加投入，扩大规模，同时加强种植技术研究，完善产品仓储，深度加工，营销物流等产业环节，加大基地基础设施建设投入，并积极发展观光果园套配，专业合作社还利用农闲季节，开展农民技术技能培训，不断提高种植水平，大大增加了农民的收入。

五、市场前景

调查数据显示，目前，全国火龙果总面积仍然较小，总产量远远不能满足市场需求，每年靠大量的进口来满足消费者需求。就20xx年，光福建检验检疫局辖区进口越南火龙果263批、12971.49吨、货值491.73万美元；而宁波进口越南的新鲜火龙果进口量达1793.2吨，金额为124.8万美元，同比分别增长505%。 近几年来虽然种植面积有所扩大，但市场缺口依旧巨大，价格呈逐年上涨趋势。尤为重要的是，受温差等气候条件的影响，我省火龙果与沿海地区同类产品相比，在口感及酸甜度方面有较大优势，更容易被消费者所接受。如今，全省各地市场出售的火龙果大多来自越南，每公斤销售价在9至15元之间。省内出产的火龙果，平均价格均在每公斤10元以上，部分甚至达到每公斤18元左右，已成为水果市场的俏销果品，产品长期供不应求。

六、主要开发内容和指标

5.1 项目建设内容

1）、建设规模：建设规模为250亩的火龙果种植基地。每亩栽植火龙果110柱， 每柱栽植4株，计每亩440株，全园共植11万株，使用水泥柱2.75万根，平整梯地全长约7.2万米。

2）、灌溉设施：在每个灌溉渠，建设与水库有一定高差供水式蓄水池6个，形成自流灌。

3）、配套大棚：250亩火龙果种植基地配套的大棚设施。

4）、开展技术培训，推广火龙果种植新技术和新品种，形成一套规范化种植规程，并进行推广。

5.2 总体指标

1）、种植面积达250亩，总种植量达11万株。

2）、火龙果年产量达到4000-5000公斤/亩，每亩产值2.5万元，基地年产值达到625万元。

3）、且在每个灌区，建供水式蓄水池6个，自流灌面达到100%。

4）、积累和总结种植技术，形成一套《火龙果种植技术管理规程》，每年技术培训达到240人次。

5）、经济指标：火龙果完全成熟后可达到每亩10000公斤的产量，产值约为3万元/亩，而单位变动成本是0.46万元，收益还是显而易见的。投资回收期是4.52年。

七、项目投资预算、资金筹措及来源渠道

1项目投资估算

资：指项目执行期内预计投资额中用于一次性投资的固定资产投资。（3）其中流动资金投资：指项目执行期内投资额用于非固定资产投资。 资金筹措项目总投资1610万元，项目申报时已完成投资280万元，为解决在项目进行时的技术，生产成本及人员等问题，根据测算，企业还需新增资本1330万元。在新增投资中，企业自筹1270万元，申请星火计划经费60万元。

资金来源

单位：万元 资金使用计划

八、效益与预期效果分析

投入成本和销售收入估算 投入成本

本项目的投入成本主要是由种植基地的建设、选购种苗、施肥和人工费等构成。根据项目实施的进度计划，核定本项目各阶段产量，核算火龙果的单位生产成本为0.35万元/亩，随着火龙果的成熟期，逐年产量的增加，预计火龙果的单位成本会有所增加，达到0.47万元/亩。项目的单位成本与总成本费用估算表如下：

单位成本计算表

单位：万元/亩

总成本费用估算表

单位：万元

注：1、固定资产投入1312万元，分批投入，残值率为5%，使用年限为10年。 2、根据公司情况营业费用按照销售收入10%计算。 3、根据公司情况管理费用按照销售收入18%计算。 4、项目没有申请贷款，所以财务费用忽略不计。 销售收入及税金估算

通过项目经济效益预测分析，种植完成时，预计20xx年实现年收入1237.5万元，农业产业免税，年净利润886万元。

项目损益预测表

单位：万元

财务分析 动态经济评价

根据本项目投入估算及销售收入预测，结合项目资金投入计划，计算项目投资现金流量，详见下表：

现金流量表

注：这里的贴现系数是以贴现率10%为计算依据的项目投资评价

项目投资评价计算表

该项目从整个财务评价的各项指标来看，内部收益率、动态回收期、投资利润率、平均净利润额、投资利润率等各项经济指标都较好。项目种植后，年产量可以达到1010万元，经济效益十分显著。

社会效益：本项目的成功实施，为赣州地区乃至整个江西省拓展了火龙果的开发，栽培模式的选择及栽培管理技术的推广应用提供了科学依据，为发展生态农业、环保安全农业、都市休闲农业、设施等高效农业，促进农业特色产业的快速发展起到了科技示范的作用。

盈亏平衡分析

根据财务分析数据，进行项目盈亏平衡点分析，分析结果如下：

盈亏平衡点测算表

单位：万元

由上表数据分析，可知本项目销售量的盈亏平和点不断下降，说明项目抵抗来自市场需求变化及自身销售水平波动等风险的能力逐年增强。至项目验收时，项目销售量的盈亏平衡点为46.15%，对应的盈亏平衡销售量为115.37亩，按目前的预测完全可以完成。

敏感性分析

对项目的年销售量、单价、单位变动成本、单位固定成本作敏感性分析，分析这几个因素在10%的3变动情况下的变化幅度，分析结果如下表：

敏感性分析表

注：1、以计算期内各项目的平均数为基准数

2、本表中变动比率10%是指增加10%

从表中可以看出，产品单价对利润的敏感程度最高，敏感系数达2.13。因此本项目应重点关注未来市场形势，使产品定价体现出其价值并掌控合理的利润空间。其他的系数对利润的影响不是很大，说明该项目长期比较稳定。

八、进度安排

本项目计划建设周期为3年，自20xx年5月至20xx年3月，建设进度具体情况如下表：

九、项目的组织管理及相关保障措施

9.1 组织管理

本项目的组织与实施由于都翔和农业专业合作社负责人蔡建传先生全面负责，对人员、资金、物资、技术开发等方面提供全力的支持；项目成员配合项目负责人，实施项目的建设。在项目实施过程中，及时总结，积累数据，并分析调整实施方案，保证本项目顺利完成。

9.2 保障措施

9.2.1 基础工作保障

我社已在现有50亩火龙果种植基地上进行品种筛选和培育，对新品种的引种基本到位；同时在小试阶段，已培养出一批有经验、懂技术、懂种植管理的技术人员，可以保障项目实施过程中技术管理。目前，我社已开始土地流转工作的落实，对200亩种植基地的流转承包已签订意向协议，基地建设所需配套设施采购资金已到位（）万元。

9.2.2 技术管理保障

科研成果的积累和技术措施的实施主要依赖正规而科学的管理方法，而我们主要采取了如下关键管理办法对诸方面以衔接和协调。

1）、全天候定员管理

全天候定员管理全天候定员管理全天候定员管理。栽植初年起每10亩地用工3人，划分责任区域，全天候集约管理。一方面确保技术措施在生产实践中的兑现，另一方面保证科研成果的获得是在一个正常的可比的环境条件下，而减少了外因带来的影响和异变。

2）、全园自流灌溉

全园自流灌溉全园自流灌溉全园自流灌溉。建水塔式供水池，使自流面覆盖全部种植区，不仅减轻劳动强度，节约总体生产成本，而且将面宽量大的水管19理变得轻易简便，使项目区虽有地理高度差，却无供水条件与能力的差别。虽然对于其他生产单位实施的时候有一定的难度，但是同样保证了获得科研项目结论的正常生态。同时，现代农业、经济栽培，尤其是这种比较高度集约的经济项目实施，再也不能有对于基础设施的敷衍，满足植物对水的正常要求是必须作到的。

3）、统管与分管相结合

统管与分管相结合统管与分管相结合统管与分管相结合。除定期与日常肥管、虫管之外，化学促控专人操作；修剪实施为专业班子统一操作；保果、采果分片分批定量划分责任，集中操作。主要是确保技术措施在实施方面的规范和统一。

4）、科研与生产与销售相结合

生产人员与技术人员协同科研，以控制生产与科研成本和增强成果实用性，以及提高成果推广时操作准确性，从而提高全员劳动生产素质。同时，生产与销售相结合生产与销售相结合生产与销售相结合。科研人员、生产的组织人员协助销售，以便根据市场对产品在适销品种、果实大小、应市时间的需求，调节技术措施、生产技巧，同步和统一关于效益的动作。

9.2.3 技术团队保障

蔡友彬：项目负责人，全面负责项目的技术研究管理工作，并负责制定项目实施的阶段划分与目标，负责项目实施进度的协调。在火龙果种植经历中积累了丰富的种植经验，对火龙果品种的筛选和优化方面的专业素质较高，项目建设过程中，负责技术培训指导工作。

蔡金双：对火龙果培育以及病虫害防治有丰富的经验，在本项目中主要负责火龙果种植过程中的技术管理，种植试验中数据的积累与汇总，以及技术文件的输出。

蔡建传、蔡金龙、蔡建筑，负责火龙果栽培与植保技术的实施，同时，对栽培过程中的数据进行采样汇总与分析，并编写和修订《火龙果种植技术管理规程》。

9.2.4 运营体制保障

我社施行独立营运、系统管理的体制。总的生产经营以生产和销售2个板块构成。项目运用绿色食品生产技术标准，实行规模化种植、科学化管理；同时，建立完善的火龙果销售网点，并不断维护和开发销售火龙果系统，以保障产品的经济效益性。

结论

综上所述，该项目适应性强，科技含量高，抗风险能力强，综合利用价值高，对于都乃至赣州地区经济发展和农村产业结构调整以及生态旅游农业的开发，有着积极的现实意义。而具体项目设计合理，计算保守可靠，实施方法准确有力，不论是通过目前已经实施的生产表现实绩，还是从植物生理常识考虑，项目都是可以顺利建成投产见效。建议列为相关建设项目，以使其获得国家相关支持，更快更好地发挥其社会效益、生态效益和经济效益，将其培养为钦州农业产业化的拳头项目。