安康科技材料有限公司

工业金属硅综合利用项目

（年产2.1万吨工业金属硅粉生产线工程）

可行性研究报告

湖南省建筑材料研究设计院有限公司

20##年9月26日

目 录

第一章 项目总论... 4

1.1 项目概况... 4

1.2 报告编制情况... 6

1.3 初步结论及建议... 8

第二章  项目背景及建设的必要性... 9

2.1 项目背景... 9

2.2 项目建设必要性... 9

第三章  产品应用与市场需求分析... 13

3.1 产品应用... 13

3.2 市场需求分析... 13

第四章 产品方案与建设规模... 18

4.1 产品方案... 18

4.2 建设规模... 18

第五章  建设条件... 19

5.1厂址选择... 19

5.2本地区土建自然条件... 19

5.3交通条件... 20

5.4资源条件... 20

5.5电力... 20

5.6水源... 20

5.7物资供应条件... 20

第六章  建设方案... 21

6.1建设目标... 21

6.2总图运输... 21

6.3生产工艺及设备... 24

6.4电气控制... 25

6.5建筑... 27

6.6结构... 29

6.7给水排水... 30

6.8通风空调... 31

6.9劳动安全及工业卫生... 32

6.10消防... 34

6.11组织机构、劳动定员及人员培训... 35

6.12项目实施进度设想... 36

第七章 环境保护与能源节约... 37

7.1概况... 37

7.2采用的环保法规... 37

7.3环境管理工作... 38

7.4能源节约... 38

第八章 经济和社会效果分析... 40

8.1 投资估算... 40

8.2 经济分析... 41

8.3 社会效果分析... 46

第九章  结论与建议... 47

 

技术经济附表资料

附表1   平利安康科技材料有限公司年产2.1万吨金属硅粉生产线工程预算表

附表2   评价指标汇总表

附表3   设计规模、定员及工资

附表4   投资计划与资金筹措表

附表5   流动资金估算表

附表6   固定资产折旧费计算表

附表7   无形资产及递延资产摊销计算表

附表8   各年生产成本测算表（不含增值税）

附表9   销售费用、管理费用和财务费用表（不含增值税）

附表10   总成本费用汇总表（不含增值税）

附表11   销售收入、销售税金与资源税表

附表12   损益表

附表13   建设投资借贷偿还平衡表

附表14   资金来源与资金运用表

附表15   资产负债表

附表16   财务现金流量表（全投资）

附表17   财务现金流量表（自有资金）

附表18   财务现金流量表（资本金）

附表19   单因素敏感分析主要评价指标汇总表

附图资料

附图1    平利安康科技材料有限公司总平面规划图

附图2    生产工艺流程图

第一章 项目总论

1.1 项目概况

1.1.1项目名称

安康科技材料有限公司工业金属硅粉综合利用项目（年产2.1万吨金属硅粉生产线工程）。

1.1.2建设单位

安康科技材料有限公司。

1.1.3建设地点

平利县西大门——老县镇。

1.1.4建设性质

本项目为新建金属硅粉生产线项目。

1.1.5建设规模及产品方案

本项目建设规模为一条年产2.1万吨金属硅粉生产线，建设LX-1000型金属硅颗粒专用设备2套,年产值3.5亿元人民币,总投资6402万元人民币。整个工程分期建设,两年内完成全部投资。

产品方案为：工业金属硅粉。

1.1.6项目简介

本项目工程由安康科技建材有限公司建设，公司拟建LX-1000型金属硅颗粒专用设备2套,生产线配备空气净化系统，做到空气达标排放，不仅保护了环境，而且回收利用微硅粉产品，扩大了企业经济效益，从而实现了企业经济效益、社会效益与环境效益的有效统一。

主要建设内容包括：项目土建工程、设备购置及安装等，项目建设期两年。

项目总投资6402万元人民币，其中建设投资2113万元，建设期利息113万元，流动资金4290万元。资金来源详见技术经济附表4。

按工业硅粉销售价为17000元/吨计算收入，年销售收入为3.5亿元人民币。单位成本费用为16152元/吨,年总成本为3.3亿元，年销售税金及附加总额为6323万元，4.63年可收回全部投资。

1.1.7主要技术经济指标

1）LX-1000型金属硅颗粒专用设备    2套

2）产品品种            金属硅粉（出口或内销）

3）年工作日            300天

4）项目年产量          21000吨

5）用电单耗            40kwh /t

6）总装机容量为        80KVA       

7）排放标准：符合GB19627—96《大气污染物综合排放标准》的一类地区，一级排放标准。

8）除尘效率99%

9）总占地面积14亩

10）建筑物总占地面积2426 m²

11）厂外运输量年4.2万吨

12）劳动定员50人

13）总投资6402万元

其中：建设投资2113万元

流动资金4290万元

14）正常年销售收入3.5亿元人民币

15）正常年总成本费用3.3亿元人民币

16）年上交税金及附加费6323万元

17）正常年利润（税后）1231万元

18）正常年所得税410万元

19）所得税前：

财务内部收益率

全投资=25.68%

全投资回收期=4.63年

20）所得税后：

财务内部收益率=19.33%

投资回收期=5.81年

21）建设投资借款偿还期2.29年

1.2 报告编制情况

1.2.1报告编制单位

本项目可行性研究由湖南省建筑材料研究设计院有限公司组织进行，并负责可行性研究报告的编制工作。

1.2.2报告编制依据

(1) 中华人民共和国大气污染防治法

(2) 中华人民共和国环境保护法

(3) 工业企业设计卫生标准TJ36—79

(4) 中华人民共和国环境噪声污染防治法

 (5) 国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》

(6)《平利县国民经济“十二五”发展规划》

(7) 安康科技材料有限公司发展规划及项目建议书

(8) 安康科技材料有限公司提供的有关经济技术数据

(9)其它相关资料

1.2.3项目设计基本原则

(1) 充分利用建设场地的设计基础条件进行技术方案的优化研究，生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽量减少不必要的生产环节、增加厂区绿化面积，建设一个文明、美丽、环保的现代化工厂。

(2) 积极采用国内外先进成熟可靠的技术，确保系统整体装备水平处于领先地位。

(3) 本工程在方案确定上，进行认真的方案比较，优化设计方案，并认真吸取业主和其他新型金属硅粉生产线的宝贵经验，消除生产环节中的“瓶颈”，使系统潜能得以充分发挥。

(4) 在设备选型上选用信誉良好、产品质量优、价格合理、有良好业绩、服务好的厂家设备。

(5) 在设计中处处体现用户至上的原则，强化节能和环保、劳动安全设计，为业主实现最大的经济效益提供保障。

(6) 在工艺先进、布置合理的前提下尽可能的降低工程的投资，以最小的投资获取最大的经济效益。

1.2.4主要研究范围及编制内容

按照安康科技材料有限公司发展规划及项目建议书，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、市场需求状况、建设规模与产品方案、建设地址及建设条件、建设方案、环境影响、劳动安全与消防、劳动定员及经营管理、施工管理及进度、投资估算及资金筹措、财务分析、风险分析等内容进行分析研究，并提出研究结论。

1.3 初步结论及建议

本项目所需的建设条件，原料资源、水、电供应均有保障。项目位于平利县老县镇，交通运输条件好，项目具有良好的投资环境、经营条件，从项目建设环境要求和地方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强。

经研究分析，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟。因此，本项目建设是必要的和可行的。

第二章  项目背景及建设的必要性

2.1 项目背景

本项目主要依托平利县丰富的硅石及平利睿恒硅业及周边生产的附属硅产品资源，通过将金属硅块进行破碎、研磨、筛选分级等工序处理，得到细度30至300目产品——金属硅粉。西北地区是硅铁生产密集区，资源富集，尤其是平利县的硅石储量和品质都达到了硅铁的一级品要求，同时结合平利睿恒硅业及周边生产的附属硅产品资源，为了深度开发平利县硅石资源，发展循环经济，加强资源节约，提高资源利用效率，不断增强工业硅产业持续发展能力，本公司决定新建年产2.1万吨金属硅粉项目，为企业创造经济效益、为社会创造效益。

根据国家十二五规划和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号），安康科技材料有限公司利用当地丰富资源的优势，对原材料硅块进行深加工，将其制成利用价值极高的金属硅粉。通过对平利县硅资源的合理开发，不仅带动了当地经济发展，而且增加了当地就业岗位，对当地社会稳定也起到一定促进作用。我公司受安康科技材料有限公司的委托编制《安康科技材料有限公司工业金属硅粉综合利用项目（年产2.1万吨工业金属硅粉生产线工程）可行性研究报告》，供决策部门决策参考。

2.2 项目建设必要性

2.2.1项目建设是发展循环经济的需要

发展循环经济是党中央、国务院为贯彻落实科学发展观、实现经济增长方式根本转变而提出的一项重大战略任务，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。按照科学发展观的要求，加快循环经济发展模式，实现以尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益和社会效益。

随着我国经济快速发展，传统粗放型的经济增长方式使得我国资源短缺的矛盾越来越突出，环境压力越来越大。走中国特色新型工业化道路、大力发展循环经济、提高资源利用率，是解决当前我国资源、环境对经济发展制约的必由之路。本项目生产所用原材料为陕西省平利县睿恒硅业有限公司生产的金属硅原材料，项目通过将该金属硅原料进行粉碎加工，得到产品——金属硅粉。金属硅粉作为现代化工、电子等行业的重要原料，随着我国工业现代化建设的深入金属硅粉应用更加广泛，其对工业生产也更加重要。本项目即将建设的年产2.1万吨金属硅粉生产线工程，将通过使用最先进的生产设备与生产工艺，严格控制废品生成率（325目以下细粉仅占3%左右），保证较高的合格产品生产率，从而达到提高资源利用率，建设循环经济的目的。

本项目的建设提高了资源利用率，符合国家发展循环经济的需要。

2.2.2符合国家产业政策和规划发展要求

根据“十二五”发展新兴产业及淘汰落后产能的规划，国内金属硅产业将向技术含量高的深加工产品发展。本项目建成后每年可对2.1万吨金属硅进行深加工，年产出优质金属硅粉2.1万吨，项目的实施建设符合国家产业政策和规划发展要求。

财政部、科技部、国家能源局联合印发了《关于实施金太阳示范工程的通知》（以下简称《通知》），决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展，并计划在2-3年内，采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。
　　《通知》明确，重点支持用户侧并网光伏发电、独立光伏发电、大型并网光伏发电等示范项目建设，以及硅材料提纯、并网运行等光伏发电关键技术产业化和相关基础能力建设，并根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。对并网光伏发电项目，原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50％给予补助；其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70％给予补助；对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目，主要通过贴息和补助的方式给予支持。

2.2.3建设符合市场需要

当前世界经济正在回升，结构调整加快。“十二五”时期，将继续保持经济平稳较快的发展，在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现人均地区生产总值接近全国平均水平。当前我国经济发展正处于新一轮经济景气周期上升阶段，表现在以改善住、行条件为特征的新消费结构升级开始启动；由消费升级带动的汽车、房地产和电子通信等高成长产业成为产业升级和经济增长的主要动力；企业的市场竞争力和自主发展能力增强；城市化进程明显加快；民间投资正在迅速启动，市场化的投融资活动相当活跃，市场导向下的产业聚集效应日趋明显。这种由市场为主导、以消费升级和企业自主投资为特点的新一轮经济快速稳定增长，将具有较强的可持续性。

金属硅粉作为冶金、化工、电子产品生产行业重要原材料，其市场需求必将随着我国工业现代化发展的深入继续扩大。从科技部战略研究院的调研报告显示，虽然我国金属硅产能扩张很快，但由于建设周期以及市场波动的原因，硅粉产业一直存在供不应求的现象。20##年，我国硅粉环节产量为4500吨，硅粉需求却超过2万吨，这就意味着3/4左右的需求还要依靠进口来满足。据其测算，20##年国内光伏电池产量即使保持20##年2300兆瓦的水平，按照每兆瓦光伏电池需要12吨硅粉的行业平均水平计算，需要2.8万吨多硅粉。20##年国内多硅粉产量突破1万吨，但还至少需要进口近2万吨多硅粉，才能满足国内的生产需求。有色金属行业协会硅业分会做了题为《风口浪尖上的中国多晶硅市场》的报告称，预计20##年多晶硅行业还将出现7%左右的供需缺口。本项目建成后每年将向市场提供2.1万吨优质金属硅粉，项目的建设有助于缓解市场对优质金属硅粉的巨大需求。

本项目以生产高质量的金属硅粉产品为目标，产品适应市场要求，应用价值极高，具有较强的市场竞争力。

本项目的实施符合市场的需要和经济发展要求。

第三章  产品应用与市场需求分析

3.1 产品应用

工业硅粉又称金属硅粉，是银灰色或暗灰色粉末，有金属光泽。其熔点高，耐热性能好，电阻率高，具有高度抗氧化作用，被称为“工业味精”，是很多高科技产业不可缺少的基本原材料。近年来，各种晶体材料，特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相关高技术产业的发展，成为当代信息技术产业的支柱，并使信息产业成为全球经济发展中增长最快的先导产业。单晶硅作为一种极具潜能，亟待开发利用的高科技资源，正引起越来越多的关注和重视。在跨入21世纪门槛后，世界大多数国家踊跃参与以至在全球范围掀起了太阳能开发利用的“绿色能源热”，一个广泛的大规模的利用太阳能的时代正在来临，太阳能级单晶硅产品也将因此炙手可热，硅材料市场前景广阔，中国硅单晶的产量、销售收入近几年递增较快，以中小尺寸为主的硅片生产已成为国际公认的事实，为世界和中国集成电路、半导体分立器件和光伏太阳能电池产业的发展做出了较大的贡献。因此金属硅粉的应用具有广阔的市场前景。

3.2 市场需求分析

金属硅是多晶硅、单晶硅的生产原料，而多晶硅、单晶硅又是光伏产业最基础原料，因此本研究将从光伏产业市场对金属硅需求进行市场分析。

3.2.1国际市场

当前，晶体硅材料（包括多晶硅和单晶硅）是最主要的光伏材料，其市场占有率在90%以上,而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。多晶硅材料的生产技术长期以来掌握在美、日、德等3个国家7个公司的10家工厂手中，形成技术封锁、市场垄断的状况。

　　多晶硅的需求主要来自于半导体和太阳能电池。按纯度要求不同，分为电子级和太阳能级。其中，用于电子级多晶硅占55%左右，太阳能级多晶硅占45%，随着光伏产业的迅猛发展，太阳能电池对多晶硅需求量的增长速度高于半导体多晶硅的发展，预计到20##年太阳能多晶硅的需求量将超过电子级多晶硅。

　　1994年全世界太阳能电池的总产量只有69MW，而20##年就接近1200MW，在短短的10年里就增长了17倍。专家预测太阳能光伏产业在二十一世纪前半期将超过核电成为最重要的基础能源之一。

　　据悉，美国能源部计划到20##年累计安装容量4600MW，日本计划20##年达到5000MW，欧盟计划达到6900MW，预计20##年世界累计安装量至少18000MW。从上述的推测分析，至20##年太阳能电池用多晶硅至少在30000吨以上，表2给出了世界太阳能多晶硅工序的预测。据国外资料分析报道，世界多晶硅的产量20##年为28750吨，其中半导体级为20250吨，太阳能级为8500吨，半导体级需求量约为19000吨，略有过剩；太阳能级的需求量为15000吨，供不应求，从20##年开始太阳能级和半导体级多晶硅需求的均有缺口，其中太阳能级产能缺口更大。

　　据日本稀有金属杂志20##年11月24日报道，世界半导体与太阳能多晶硅需求紧张，主要是由于以欧洲为中心的太阳能市场迅速扩大，预计20##年，20##年多晶硅供应不平衡的局面将为愈演愈烈，多晶硅价格方面半导体级与太阳能级原有的差别将逐步减小甚至消除，20##年世界太阳能电池产量约1GW，如果以1MW用多晶硅12吨计算，共需多晶硅是1.2万吨，2005－20##年世界太阳能电池平均年增长率在25%，到20##年全世界半导体用于太阳能电池用多晶硅的年总的需求量将超过6.3万吨。

3.2.1国内市场

近年来，在中央政府大力推广新能源政策的支持下，各地方省份也是积极跟进，培养优势产业。江西省抓住机遇，凭借粉石英（硅材料主要原料）储量全国第一的资源优势，出台多方面措施保障光伏产业发展。短短3、4年间，使得一大批光伏产业上下游项目迅速在江西集聚，成为我国重要的光伏产业基地。以新余为主产地、以赛维LDK和盛丰能源为核心企业的产业带具有较强的生产能力，初步建立了从硅料、硅片到太阳能电池组件及配套产品的完整产业链，拥有了对外合作的有效途径和一批关键人才，在国内已具有较明显的规模优势和市场竞争力。

20##年江西省光伏产业发展迅速，实现销售收入128.9亿元。另外该省生产的多晶硅片已占全球总产量的四分之一，龙头企业赛维20##年的产能超过1400MW。

20##年初，经省政府同意，由江西省发改委牵头编制的《江西省光伏产业发展规划》正式下发，为江西光伏产业发展确定了大的方向。规划中提到，力争到20##年将江西打造成为全球重要的光伏产业生产基地。按照规划，未来数年，新余、丰城、南昌产业带将建成全省光伏产业主要集聚区。

江西丰城工业园集中了国内几家主要的多晶硅生产企业，目前综合产能达10000吨以上，其中江西盛丰新能源科技有限公司产能最大，20##年达到1500吨，20##年可达3000吨，预计20##年项目计划工程完成后，产能将稳定在4000吨以上。

江西盛丰新能源科技有限公司于20##年9月28日注册成立。公司位于赣江之滨的丰城市丰源工业园，距省会南昌市仅60公里，距昌北机场1小时路程，周边紧靠105国道、昌樟高速公路，交通便利。

盛丰能源是一家专业从事太阳能级多晶硅研发和生产的企业，拥有一批长期从事电力及硅材料提纯生产的协作团队，其具有自主知识产权的新物理法太阳能级高纯硅生产技术，将为国内太阳能电池制造提供高效高纯硅料并大幅降低太阳能电池制造成本，成为有别于西门子法高纯硅生产技术依靠者，以大力提升光伏发电的竞争力。

江西赛维LDK太阳能高科技有限公司是世界规模最大的太阳能多晶硅片生产企业。工厂坐落于江西省新余市经济开发区，专注于太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片研发、生产、销售为一体的高新技术光伏企业，拥有国际最先进的生产技术和设备。公司注册资金11095万美元，总投资近3亿美元。20##年4月份投产， 7月份产能达到100兆瓦，8月份入选“RED HERRING亚洲百强企业”，10月份产能达到200兆瓦，被国际专业人士称为“LDK速度奇迹”。荣获“20##年中国新材料产业最具成长性企业”称号。 目前公司正致力于发展成为一个“世界级光伏企业”。

20##年6月1日，赛维LDK成功在美国纽约证交所上市，成为中国企业历史上在美国单一发行最大的一次IPO；赛维LDK是江西省企业有史以来第一次在美国上市的企业，是中国新能源领域最大的一次IPO。

该公司1.5万吨硅料项目近日已在江西省新余市正式启动，该项目总固定资产投资120亿元以上，预计将成为目前全球太阳能领域单个投资额最多、产能设计规模最大的项目之一。该项目首期在20##年底前建成投产，形成6000吨太阳能级硅料的年生产能力；20##年项目全部建成投产，形成1.5万吨产能，从而使该公司成为世界主要的太阳能多晶硅原料生产企业。　　

通过对国内外光伏产业及多晶硅、单晶硅行业发展状况的分析，我国光伏产业的发展与欧美等发达国家相比还存在一定差距，光伏产业还有巨大的发展空间，这必将带动其下游原材料产业的发展，结合我国“十二五”发展规划，金属硅行业淘汰落后产能，金属硅产品由粗放的外贸型向对产品深加工的转型已是大势所趋。因此，本项目的实施不仅有良好的市场环境，而且符合国家对金属硅行业的长远规划政策，综上所述，工业金属硅粉产品应用范围广，市场需求量大，价格相对稳定，并且本项目符合国家产业政策，符合循环经济发展战略及环境保护要求，并且具有较强的市场竞争优势，所以本项目有较好的市场发展前景。

第四章 产品方案与建设规模

4.1 产品方案

本项目产品为工业金属硅粉，产品应用市场广泛，适用于冶金、化工、电子等行业，本产品市场需求稳定，产品既可面向中国市场，也可以出口至欧美日本等发达国家。

本项目主要产品规格如下表：

其中，本项目系统产品35-160目占系统产量88%以上，325目以下细粉仅占约3%，系统资源利用率高，有效的节省了国家资源。

4.2 建设规模

本项目拟新建2套LX-1000型金属硅颗粒专用设备，其年总生产能力Q按下式确定：

Q=THM×2=21000 t/a

式中T──设每年工作天数，取300天

H── 设每天工作10小时

M──1套LX-1000型金属硅颗粒专用设备产量，取3.5t/h

本项目生产的工业金属硅粉属于电子产品行业重要原料，随着科技的发展与进步，电子产品行业也迅速发展，市场对金属硅粉的需求量也不断加大，金属硅粉产品价格稳步上升。安康科技材料有限公司在拥有资源又拥有市场的两个优势情况下建设此项目，不仅能保证企业具有较好的经济收益，同时也为平利提供了更多的工作岗位，为稳定社会次序做出贡献。

第五章  建设条件

本项目提出后，本公司对项目建设地建设条件进行评价和分析，设计认为采用现在场地建设条件好，建设可行。建议建设单位尽快进行场地勘探，同时对该地址环境保护进行科学评价，为设计提供可靠依据。

5.1厂址选择

本项目建设地址拟选在平利县城西大门――老县镇，距县城36公里，安康市24公里，与汉滨区毗邻，总面积9333平方米，安平二级公路、黄洋河穿境而过，地势平坦,地质条件好,供电、供水方便，交通运输十分便利，信息灵通，距平利睿恒硅业2公里，货源方便。

5.2本地区土建自然条件

1、常年主导风向           东南风

2、冻土层厚度             500mm

3、地震烈度               7度

4、极端最高气温           40.5℃

极端最低气温          -12.1℃

5、年平均降雨量           803.2mm

最大年降雨量          1254.3mm

最小年降雨量          560.3mm

6、平均风速               1.7m/s

5.3交通条件

项目拟建于平利县城西大门――老县镇，距县城36公里，安康市24公里，与汉滨区毗邻，总面积9333平方米，安平二级公路、黄洋河穿境而过，地势平坦,地质条件好,供电、供水方便，交通运输十分便利，信息灵通，距平利睿恒硅业2公里，货源方便。

5.4资源条件

本项目根据当地矿区、电力、资源，除正常检修外，全年均可满负荷生产。本项目利用平利睿恒硅业及周边生产的产品加工为硅粉，项目建设地址距平利睿恒硅业2公里，因而其原料供应具有可靠保障。

5.5电力

本项目所需电源由平利县老县镇供给，电量充足，质量稳定。为配合西部大开发，平利县电管局及所属各供电部门出台了一系列用电政策，特别是鼓励用电大户用电生产。本项目从平利老县镇架设一条2km专用输电线路进入厂区变电站即可满足生产用电需求。

5.6水源

本项目所用水主要是风机轴承冷却用水，辅以部分生活用水，新水补充量约20m³/h。因厂址位于黄洋河旁边，故水源丰富。打2眼机井，完全可以满足生产和生活用水需要。

5.7物资供应条件

平利县交通便捷，县城物资市场供应丰富，完全能够满足本项目所需工程物资如砂石、木材、水泥、钢材等的供应，也可到湖北竹溪或重庆城口采购物资，工程物资有可靠保证。

第六章  建设方案

6.1建设目标

安康科技材料有限公司年产2.1万吨工业金属硅粉生产线建设工程设计建造时，坚持“先进、实用、可靠”的原则，严格贯彻执行国家、行业和地方的节能、环保、消防、安全及工业卫生、防震抗震的有关政策、法规。在参照同行业已投产项目成功经验的基础上，将工业金属硅粉生产线建成国内先进的金属硅粉生产线，为企业争取最大经济效益。

本项目为新建项目，在进行工厂布局设计时要求设计布局合理，建筑排列有序，充分满足环保生产要求，并尽可能的为企业减少资金的投入。

6.2总图运输

6.2.1区域概况

本项目拟建于平利县老县镇。县境东接湖北竹溪，南邻重庆城口，西北分别与本省本市的岚皋、汉滨和旬阳接壤，属典型的省际边关县。境内大巴山横亘南部，地势南高北低，山地、丘陵、川坝纵横交错，造就了复杂的地形地貌和丰富的生物种群。全县国土面积2627平方公里，辖9镇3乡，总人口23万人。20##年全县国内生产总值7.16亿元，财政收入4500万元，农民人均纯收入1611元。

6.2.2工厂总品面布置（详附附图《安康科技材料有限公司总平面规划图》

本项目为工业金属硅粉综合利用项目，项目设计中必须统筹考虑产品生产线“总体规划、分步实施”的基本特点，做好合理的总体规划。同时要充分利用建设场地的设计基础条件进行技术方案的优化研究，生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽量减少不必要的生产环节、增加厂区绿化面积，建设一个文明、美丽、环保的现代化工厂。本工程总平面布置将考虑以下几个原则：

在满足合理的工艺流程的条件下，结合原料成品进出方向、区域主导风向、工程地质等因素，以及水、电、道路等方面的要求，布置集中紧凑，节约用地，减少工程费用，保证工厂有一个良好的生产环境。

本次工程设计范围从金属硅原料进厂至工艺处理、粉碎至筛选、分级、包装成品出厂，整个厂区主要分为：原料及成品储存区、产品制成区、办公与生活区三个功能分区。

主要生产线布置，由北往南呈“一”字型布置原料堆棚、原料筛选破碎、入磨粉磨、成品收集、成品入库和运发等。

6.2.3竖向设计及雨水排除

本次工程场地较为平坦，地势起伏不大。在竖向处理布置中，按照物料流向，将原料储存区，原料工艺处理区，成品储存及出厂区从高到低布置，力争最大限度的节省土建基础投资费用，并将土石方工程量降低到最低水平。

 厂区雨水排除采用明沟排水形式，局部加设钢筋混凝土盖板，雨水明沟设置于道路的单侧或双侧以及堆场区的边缘。厂区雨水无污染，不会对环境造成影响，最终排入黄洋河。

6.2.4交通运输

(1) 工厂年运量

根据物料平衡计算，本项目建成后年总运输量为4.2万吨，其中运入物料为2.1万吨，运出产品为2.037万吨。运力基本平衡。工厂运量（见表4-1-1）：

表4-1-1                      工厂运量表

(2) 厂内道路

厂区道路设计为市郊型道路，环形布置，以利于车间维修及消防车的通行。主要道路路面宽为8米，次要道路及车间道路宽为4米。道路横坡均采用2％纵坡采用5～6％。主要道路及车间道路为水泥混凝土路面。

6.2.5绿化

全厂绿化分为道路绿化和重点绿化

道路绿化：在道路一侧或两侧布置行道树。

重点绿化：对主要生产区和厂前区进行重点绿化；对各功能区分隔带进行重点绿化。

在分隔带重点布置较密的乔木群，以形成隔离带，达到防尘和隔噪音的作用。

日常管理应加强对路面及绿化植被的冲洗，以达到最佳效果。

6.2.6总图经济技术指标表（见表4-1-2）

表4-1-2             总图经济技术指标表

6.3生产工艺及设备

6.3.1工艺流程

金属硅原料经超细破破碎至合格粒度，在进入LX-1000型金属硅颗粒专用设备进行粉碎，粉碎后的半成品经过直线振动筛筛选、分级，得到成品金属硅粉，最后将金属硅粉包装储存，出厂。

生产工艺详见工艺流程图。

6.3.2设备标准配置

6.3.3产品规格

安康科技材料有限公司工业金属硅粉产品规格如下：

6.3.4工艺布置特点

(1) 工艺线布置紧凑，工艺流程顺畅。因地制宜设置功能区，方便管理。

(2) 金属硅原料先经过超细破碎机进行超细破碎后才进入LX-1000主破碎机处理，这极大的降低了LX-1000主破碎机的工作负荷，保证了整个金属硅粉生产系统的优质高产。

(3) 在机器连续生产金属硅粉的同时，将生产出的合格产品进行分袋包装，并储存在密闭仓库中。对产品进行包装后在储存，有效地减少了粉尘污染，减少了产品的损失。

    (4) 为减轻工人检修、维护等劳动强度，对必要的大型设备的检修设置了各类检修设备。

6.4电气控制

6.4.1电源

本项目建成后总装机容量为80KVA，本项目从平利县老县镇引入10kV电源，距厂约3km。

6.4.2配电方案

本工程根据厂所在地的电源条件，拟设10kV/400V变压器一台，主变安装容量约200KV.A,为400V直接向生产车间配电。

6.4.3变配电方案

采用机旁配电方案，直接向所有低压设备供电。不设配电环节，将配电和控制合为一体。由供电部门装设的收费装置，进行用电计量。

6.4.4启动与控制

(1) 设备启动 

设计拟对全厂45kW及以上的低压设备采用软启动方式启动，37kW及一下设备采用全压启动。

(2) 设备控制 

全厂的生产线采用数字化系统控制，辅机旁控制，正常情况在中控室由计算机对设备进行操作和监控；检修和调试时，采用机旁机旁按钮盒控制。并且设计采取机旁具有最高优先权，以满足在紧急情况下刹车之需。

6.4.5 仪表

在车间变电站（控、配电制室）内设仪表柜。汇总车间的一次仪表的配电和变量，然后集中送中控室计算机监控和调节。

设计采取将所有仪表（压力、温度、流量、成分）和交流220V、直流24V/12V的所有设备都归纳到仪表柜配电和控制。

6.4.6 弱电

上述强电控制方案符合现时先进性要求，弱电也须达到同等水平。控制室、办公室、中控室、地磅房配置局域网设施和内部程控电话。

6.4.7 照明

遵照国家照明节能倡导，厂内照明尽量采用高效节能光源。车间内用工厂弯管灯和工厂罩灯配节能荧光光源，控制室、办公是化验室日光灯。室外广域照明采用金属卤化物投光灯。

6.4.8线路及敷设

低压配电线路采用YVV-1电力电缆。室外一般用电缆沟敷设、室内电缆桥架或穿管敷设。控制线采用KVV型控制电缆。

6.4.9防雷接地

本地区可按高雷区考虑，对雷击概率>0，06的建筑物和独立构筑物设防直击雷的保护装置。接地电阻不大于10欧姆。并且利用建筑物基础作为防雷接地网，利用屋顶金属栏杆兼做避雷带，利用柱主筋兼做引下线，同时将全厂建构筑物的基础主筋联成电气整体。以降低接地电阻、减少维护和延长更换周期。

6.5建筑

6.5.1设计原则

建筑设计将严格遵照国家现行的建筑设计规范、标准，尽量采用新技术，新材料和先进可靠的建筑构造。在建筑形象上充分考虑建筑的总体性和地方性，力求布局合理，造型美观，色彩协调，努力创造既有时代感又有地方特色的工业建筑的新形象。

6.5.2总体构思

根据项目总体布局，功能区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，巧妙地运用建筑设计手法，使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。同时充分利用建筑物之间的空地，加强绿化措施，种植长青植物，形成立体的绿色屏障，为职工工作生活营造一个优美的室外环境。

6.5.3环境设计

考虑到当地气温及气候特点，在建筑色彩方面采用浅淡色调，局部利用明快的暖色加以点缀。厂区结合总图布置，在主要出入口和主干道两旁，设置花池及绿化带，改善厂区环境。

6.5.4建筑构造及做法

(1) 屋面

   屋面排水：厂房屋面均为无组织排水；

             现浇钢筋混凝土屋面坡度为3％；

   屋面防水：现浇钢筋混凝土屋面粉20㎜厚1：2防水砂浆；

             电气室及必要的房间为PVC防水卷材屋面；

   屋面保温：需要保温的建筑用120—150㎜厚膨胀珍珠岩；

(2) 楼地面

   一般生产车间为C20混凝土随捣随光地面，楼面为钢筋混凝土随捣随光。

   电气室为地砖楼地面。

(3) 墙体

一般车间为240㎜厚空心砖或压型钢板封墙，有保温要求的为370㎜厚空心砖封墙。

(4) 门窗

   一般车间外门窗采用钢门窗，有保温要求的为双层窗。

   一般内门窗采用木门窗。

(5) 粉刷

   一般车间外墙面刷外墙涂料。

   一般车间内墙面为喷（刷）石灰浆，值班室、电气室、控制室等内墙面刷乳胶漆。

   一般车间顶棚为喷（刷）石灰浆，电气室刷乳胶漆。

(6) 梯子、栏杆

   生产车间采用钢梯、钢栏杆。

(7) 地坑

   深的地坑做C20级配密实性防水混凝土，抗渗标号不小于S8。

6.6结构

6.6.1自然条件

(1) 抗震设防烈度：根据国家地震局《地震动参数区划图》（GB18306—2001），平利县为7度地震区，属于少震区或无震区。

(2) 地下水：拟建场地内地下水埋藏较深，可不考虑其对地基基础的影响。

6.6.2场地工程地质概况

  积极配合业主进行厂址勘探。勘探开始前与勘探部门结合，讨论勘探工作的内容和深度，做好勘探方案；勘探过程中与勘探部门加强沟通，及时作出必要的布孔和孔深调整；在勘探正式报告出来前进行中间报告的审查，以防所提的有关参数过于保守而造成基础工程上的浪费，或由于深度不满足设计要求造成勘探工作部分返工而影响工程进度。同时结合中间报告向总图专业提出合理的建议以优化总图布置方案，充分利用场地地质条件，节省土建基础费用。

6.6.3基础选型

   基础设计中根据地质报告进行设计优化，确保安全、经济、合理，原则上尽量采用天然地基并尽量浅埋，如必须进行地基处理，则进行多种方案的技术和经济比较，根据不同结构形式，不同的载荷等级，功能要求选择最合理的地基处理方案。

6.6.4结构选型

本着节约投资的原则，确定下列结构选型：

(1) 主要生产厂房采用钢筋混凝土结构。

(2) 机电修、材料库等：三角形钢屋架，压型钢板屋面，现浇钢筋混凝土柱。

(3) 其它辅助车间：均为砖混结构。

6.7给水排水

6.7.1设计依据      

(1) 《室外排水设计规范》（GB50014－2006）

(2) 《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2003）

6.7.2水源

厂区用水量拟在河边设取水泵房一座，设取水水泵两台，一用一备，取水量200 m³/d，可满足本工程生产及消防需要。生活水源由厂方现有供水系统提供。

6.7.3给水系统

本工程给水系统分为生产消防给水系统和生活给水系统。

(1) 生产消防给水系统

本工程用水由河边取水泵房补充区清水池，经处理达到生产用水水质标准后，由循环供水系统提供全厂生产设备用水和满足消防水压（给水处理的具体方案待水源井打好后，根据水质化验报告确定。）

生产消防给水管网，布置成环网，消防按同一时间内火灾次数为一次进行计算。消防用水储存在清水池中。最大消防流量以30 L/S计，火灾延续时间以2小时计，共需消防水量216m。

 (2) 生活给水系统

本工程少量的生活用水可以打井取水建立生活给水系统。

6.7.4排水

本工程产生的废水为生活用水，均无毒无害，可直接排放，少量含油废水经隔油池处理后排放。少量生活污水经化粪池处理后，再集中送至地埋式污水处理装置，经处理后的污水对外排放。厂区雨水排除采用明沟系统，在经常有人活动的地方设置盖板。

6.8通风空调

6.8.1设计依据

(1) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—02）；

(2) 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）；

6.8.2通风、空调

(1)通风

   本工程配电站及电气室采取机械通风方式来排出各室内有害气体或进行事故排风。

(2)空调

   车间电气控制室及生产控制室等，由于设备对周围环境的温度、湿度有一定要求，设计中将根据具体情况设置空调。化验室设置恒温恒湿空调机。

6.9劳动安全及工业卫生

6.9.1概述

   根据《中华人民共和国宪法》和国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，为使本工程符合卫生安全要求，在本工程的设计中，对粉尘污染、噪声污染、机伤和摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一、预防为主”的方针及劳动安全和职业卫生设计标准，积极采用切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创造安全、文明生产的必要条件。

6.9.2设计依据

(1) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—02）

(2) 《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）（20##年修订本）

(3) 《工业企业噪声控制设计规定》（GBJ87—2001）

6.9.3职业卫生措施

(1) 防尘

  在设计中将尽量减少不必要的输送环节，降低物料运转的落差；加强设备的密闭；粉状金属硅成品采用先包装后储存方法储存；及时处理系统产生的超细金属硅微粉。另外，在生产过程中应注意地面的清扫，以免大气中的降尘由于人的走动和风吹而产生“二次污染”。

(2) 防噪声

  在满足工艺生产要求的前提下尽量选用低噪声的设备，并采取一些措施从声源传播上来控制噪声；办公室、控制室将尽量远离高噪声场地，使得值班室、控制室、办公室的噪声强度低于国家标准；另外在工艺流程和生产控制上提高其自动化程度，从而减少工人接触噪声的时间。

6.9.4劳动安全措施

(1) 防机伤

  各生产厂房内的机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；在需要跨越胶带运输机等输送设备的地方，将设置人行过桥；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光开车信号，只有在发出开车信号方能启动遥控的电器设备；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。

(2) 防摔伤

  因场地有限而设置的爬梯、楼梯均设置扶手；仓库房顶、房顶若有检修的设备，仓库房顶、房顶四周将设不低于1.2米的栏杆，以防不慎造成人员伤亡。

(3) 安全用电

  所有正常不带电的电气设备金属外壳采用接地或接零保护，6kV高压线则采用接地保护；380/220V低压系统采用接零保护、工作接地、车间重复接地及建筑物的防雷接地共有一个厂区接地网，其接地电阻应小于4欧姆。

(4) 防雷

  本次设计中高于15米的建筑物和构筑物均将设避雷针或避雷带以防止雷击，接地引下线尽量利用混凝土柱中钢筋，其接地装置充分利用建筑钢筋混凝土基础。

(5) 防火及消防

  详见给水专业《消防篇》。

6.9.5劳动安全卫生管理

  公司已建立完善的管理体系，除设管理人员外，各车间班组均设有兼职安全员。

6.9.6劳动安全卫生投资

  劳动安全卫生投资约占工程总投资8％。

6.10消防

6.10.1概述

  为确保工厂的安全生产，保障人民生命财产不受损失，本工程将严格遵循国家的有关方针政策和设计规范，以使用方便，经济合理为原则，积极采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，达到促进生产，保障安全的目的。

6.10.2设计依据

(1) 《建筑设计防火规范》（GBJ16—87  20##年版）；

   (2) 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）；

(3) 《建筑防雷设计规范》（GBJ16—87  20##年版）；

(4) 《二氧化碳灭火系统规范》（GB50193—93）；

6.10.3总平面布置防火

   本工程的总平面布置已严格按照有关的规范设置防火间距及防火要求；厂区道路为环形道路，消防车道宽大于4米；运输线路、消防车道、管线及室外消防栓的布置也按照有关规范进行布置。

6.10.4建筑防火

   建筑物与建筑物之间的防火间距、建筑物的耐火等级及安全疏散、门、窗等的确定依据《建筑设计防火规范》执行。

6.10.5消防给水

   根据《建筑设计防火规范》，工厂内消防按同一时间火灾次数为一次计算，消防时间以2小时计算，共需消防水量216?。消防用水储存在清水池中，平时不得动用。室外消防栓间距不大于120米，管径不小于DN100。

6.11组织机构、劳动定员及人员培训

6.11.1组织机构设置

   本项目建成后，按股份制形式组建新的有限责任公司，实行董事会领导下的经理负责制，按高效精干的原则组建企业生产经营管理机构,全公司总定员120人，其中一期定员50人。

6.11.2劳动定员

(1) 本项目为一条年产2.1万吨金属硅粉生产线，自动化程度较高，主要生产和质量管理部门采用1班制连续周，其它部门采用一班制不连续周。

   考虑各部门作业班制不同，为确保工厂正常安全生产，辅助生产部门及维修工段在休息期间备有少量人员值班。

(2) 职工人数

全公司总定员120人，其中一期定员50人。

(3) 全员劳动生产率

  全员劳动生产率为420t/人·a。

6.11.3人员培训

   项目建成后，公司将对新招收的员工进行集体培训，培训不合格不上岗。

6.12项目实施进度设想

   本项目在项目申请报告批准后，即可开展初步设计及为项目建设而进行的人员培训等工作，为工程建设的顺利进行做好准备工作。

   规划项目施工、安装、调试投产约需6个月；首先是建设前期，主要进行项目申请报告、环境评估、初步设计、设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工建设及施工图设计，交叉进行土建施工及设备安装，然后进行调试和联合试运转，最后进行投料生产。第一年产量达产率为90％，第二年达产率为100％。

供电、供水等外部工程，应比厂区建设提前施工、提前竣工，以确保工厂顺利投产。

第七章 环境保护与能源节约

7.1概况

本项目对环境的影响主要为金属硅破碎后产生的微量粉末在除尘设备排尘后不含有害气体和有害物质。因此,只要按照生产、建设、环境保护同时设计施工,安装高效除尘器,做好厂区绿化,可有效防止对环境的影响。

7.2采用的环保法规

7.2.1环保法

(1)《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月15日）；

(3)《中华人民共和国清洁生产促进法》（20##年1月1日）；

 (4)《中华人民共和国环境影响评价法》（20##年9月1日）；

 (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）；

(6) 国家环境保护总局令第14号《建设项目》建设项目环境保护条例”（1998年11月29日）

7.2.2环境质量标准

(1) 环境空气

   本项目无有害气体排放。项目建设对环境空气无不良影响。

(2) 水环境

   本项目产生污水为生活用水。

地表水：执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。

   地下水：执行GB/T14848—93《地下水质量标准》Ⅱ类标准。

(3) 声环境

   执行GB3096—93《城市区域环境噪声标准》中的Ⅱ类标准。

(4) 土壤环境

   本项目对土壤环境无不良影响。

执行GB15618—1995《土壤环境质量标准》中的Ⅱ级标准。

7.2.3污染物排放标准

(1) 废水：执行《污水综合排放标准》GB8978—96中的Ⅱ标准。

(2) 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声标准限值》（GB12523—90）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中的Ⅱ标准。

7.3环境管理工作

   防治粉尘污染是本项目环境管理工作重点。在生产正常及除尘系统运行状况良好情况下，排放的粉尘浓度达到国家标准，但如管理不当，则有可能导致粉尘的超标排放，超标严重将影响周围环境，因此，要加强对除尘设备的日常管理，建立一套科学完善的管理制度，使工厂内外有一个良好的环境。

   同样，对噪声、污水排放亦不能放松管理，必须达到规定的标准。为加强工厂的环境保护，切实做好维护管理工作，本工程考虑设置专门的环保机构，配备专职人员1人，及一定的兼职人员，对全厂的环保设备进行必要的维护；对一些参数的测试，如除尘器效率的测试、污水浓度的测试等可由工厂统一组织，或委托当地环保监测部门进行。

7.4能源节约

节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能政策，实现节能生产，降低能耗指标，从而也降低成本，提高经济效益。    

1、厂区总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与配电房尽可能缩短距离，降低能耗。

2、在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。    

3、照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗。    

4、在生产过程中，按照《企业设备电能平衡通则》（GB/T3484）规定，进行电量平衡测试，据此制定节约用电措施和降低能耗指标。

5、充分利用生产用水，冷却水采取循环冷却回收再利用措施，以节约用水。

6、在建设过程中，根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》等国家建筑节能规范，严格进行施工。 

第八章 经济和社会效果分析

8.1 投资估算

8.1.1概述

  本工程拟建一条年产2.1万吨金属硅粉生产线。工程建设总投资为6402万元人民币，其中建设投资2113万元人民币，建设期贷款利息为113万元人民币，流动资金4290，单位产品建设投资为1006.5元/t。（详见附表2 《评价指标汇总表》）

8.1.2编制范围

工厂工程：1）总平面及运输工程；2）主要生产工程：包括金属硅原材料储存与破碎、半成品筛选与分级、产品包装与储存、系统除尘等；3）电气、通讯及动力工程：包括总降、车间电气室、电气总体等；4）给排水工程：包括给水处理等；5）辅助生产及生活福利设施等。

8.1.3编制依据及方法

(1) 建筑安装工程费：依据陕西省的价格水平，建筑工程费按同类规模企业建筑工程费用指标估算；安装工程按同类规模安装工程费用指标估算。

(2) 国内设备购置费：按目前出厂价格或厂方报价水平估算。

(3) 其它工程费用：依据国家建材局92《建材工业工程建设其他费用定额》及本工程的实际情况计算。

(4) 不可预见费用510万元人民币。

(5) 动态部分：设备材料涨价预备金考虑工程在6个月内完成，涨价预备金不需考虑。投资方向调节税按有关规定暂停征收为零；建设期贷款利息和流动资金计算详见技术经济部分。

8.1.4投资估算（详见附表1）

8.1.5投资分部

(1) 从附表2可见，本项目总投资为6402万元，项目建设投资2113万元，其中要转出100万元用作流动资金备品备件。按工程费用类别分为：

表7-1-1            工程投资分布情况表

8.2 经济分析

8.2.1概述

本工程拟建一条年产2.1万吨金属硅粉生产线。项目建成投产后每年可向国内外市场供应2.1万吨优质金属硅粉，可缓解国内市场对优质金属硅粉的巨大需求。

本项目按照国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，计算本工程的经济效益。

根据计投资〖1999〗1340号文件：国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题通知，投资价格指数按零计算，因此按现行价格进行项目经济评价。根据财税字〖1999〗299号文件：自20##年1月1日起新发生的投资额，暂停征收投资方向调节税。

8.2.2项目总投资

（1）建设投资

项目建设投资合计2113万元人民币。建设投资见表7-2-1

表7-2-1                建设投资构成表

（2）建设期利息

根据年度用款计划及贷款利率，计算建设期利息为113万元。

（3）流动资金

流动资金为510万元，其中将有100万元从建设资金中转入，共610万。

（4）总投资

项目总投资估算为6402万元，其中项目建设资金估算为2113万元。

8.2.3资金筹措（详见附表4）

全部资金由资本金、长期贷款、短期贷款解决，本项目自有资金为2000万元人民币，占总资金6402万元的31.3％。

（1）自有资金

本项目自有资金为2000万元人民币（其中资本金为800万元人民币），其中100万元用于流动资金，自有资金不计利息，不还本。

（2）长期贷款

申请银行长期贷款1313万元人民币，根据现在银行颁布的银行存贷款利率，建设期利息计算为113万元人民币。

（3）流动资金贷款

流动资金除自有资金外尚有3073万元需申请银行短期贷款解决。

8.2.4生产成本与费用计算

成本计算采用无税成本计算方法，各种原料价格均已扣除进项税金。

（1）可变成本计算

可变成本主要包括原料与动力消耗，参照当地现行价格计算。

（2）固定成本计算

1）工资费用

本项目定员为50人，工资费用合计为170万元/年（含职工福利费）

2）制造其它费用（不含折旧费）

制造其它费用包括修理费、低值易耗品摊销、机物料消耗、运输、劳动保护、办公、保险费等。

3）管理其它费用（不含摊销费）

管理其它费包括公司各部门为管理生产发生的费用，包括办公费、差旅费、工会经费、董事会费、房产税、车船牌照税、业务招待费、人员培训费等。

4）财务费用

生产期发生流动资金贷款利息等按规定计入财务费中。

5）折旧费及摊销

按照“工业企业财务制度”规定，折旧及摊销采用直线法分类计提，残值率为4％，预备费及建设期利息按照比例计入固定资产原值中。

8.2.5财务经济评价

（1）财务评价条件

1）产品方案、售价及销售方案

本项目建成投产后年产金属硅粉2.1万吨，价格参照现行价格测算，计算价格为保守价格为17000元/吨。产品面向中国市场，也可出口至欧美日等发达国家。

2）工厂税收

A:增值税：产品增值税率为17％。

城市建设维护税按增值税额的3％计，教育费附加按增值税额的2％计。

B:企业所得税率为25％。

C:其它税收如房产税、土地使用费、车船税等计入管理费中。

3）公积金

法定公积金按可供分配利润的10％计。

4）建设期及经济评价年限

本项目建设期计算年限为6个月，经济评价计算年限为20年。

（2）财务评价指标

1）利税指标

表7-2-2                         利税指标

2）项目获利能力

表7-2-3                       获利能力指标

3）贷款偿还

贷款偿还资金来源包括折旧及摊销费、税后利润两部分，贷款偿还期为2.99年（包括建设期）。

4）利润分配

税后利润提取公积金及偿还贷款后，由投资方共同分配，分配比例按投资比例计算。

（3）不确定性分析

 本项目评价所采用的数据，一部分来自预测和估算，有一定程度的不确定性。为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，确定项目在经济上的可靠性。

 敏感性分析

 敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素（如产品售价、项目投资、产品成本）发生变化时对项目经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。详见附表19 《单因素敏感分析主要评价指标汇总表》

 计算结果表明，销售价格对全投资财务内部收益率指标的影响程度最大，其次是销售量、经营成本、建设投资。本项目抗风险能力较好。

8.3 社会效果分析

（1）本项目技术先进，产品质优，项目的实施将有利于缓解市场对优质金属硅粉的巨大需求，优化产业结构。同时该项目能提高资源的综合利用效率，节省国家资源。本项目的建设符合国家产业政策，有利于金属硅深加工产业的发展。

（2）本项目有良好的市场前景，原料资源丰富，原料供应有保证，交通运输便利，建设条件好。另外，实施本项目，不仅有利于当地的经济发展，而且可以充分发挥该公司的优势，提高公司的资产效率，加速企业发展。

（3）本项目的实施，可以增加当地群众的就业机会，提高他们的收入；可以带动周边地区的经济发展以及相关产业的兴旺，增加国家和地方的财政税收。由此，本项目的实施有利于维护社会稳定，具有很好的社会效益。

（4）本项目建成投产后使用的原料为平利睿恒硅业的金属硅，金属硅是冶金、化工、电子产品制造等行业的重要原材料，同时也是非常珍贵的资源，本项目采用最先进的生产设备与生产工艺进行建设，保证日常生产中金属硅资源得到充分利用，增加成品生产率，减少对金属硅资源的浪费，做到真正的循环经济建设。

以上分析结果表明，本项目的建设符合国家产业政策和行业政策导向，更好的执行了国家的循环经济发展战略，能够大力推进环境保护和节能生产的实施，符合企业自身发展壮大的需要，是一个低投资、高产出具有可观经济效益和社会效益的优势项目。请政府有管部门大力支持，抓住目前利废工业飞速发展的有利条件，争取项目早日投产，早见效益；建议有关部门尽快核准本项目。

第九章  结论与建议

本项目属于新建生产线项目，项目建设完全符合国家产业政策和平利县主导产业发展政策，项目的实施具有良好的投资环境、经营条件，从项目建设环境要求和市场需求来看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和生存能力较强。本项目建设不仅具有较好的经济效益，而且具有较好的环境效益和社会效益，能够积极实现清洁生产和循环经济，节能减排，减少环境污染，并且能够积极增加就业机会，促进地方经济可持续发展，并且建设技术方案成熟、可靠。因此，本项目的建设是必要的和可行的。

在本项目实施过程中，我们提出以下建议：

1、认真做好市场调研，尽力确保项目经济效益达到计划指标。

2、尽快办理项目建设手续，争取项目配套建设资金。

3、严格施工设计规范，高标准、高质量地设计生产工艺流程。

4、项目建成后，要精心管理经营，必要时可聘请专业技术人员进行管理。