×××单位（部门）×××效能监察项目查证情况报告表

                                                  编号：

被查部门：                                     附件：共       页

查证人：                           联系电话：

（附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等）

     单位（部门）     效能监察项目查证情况报告表

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被查部门：                                  附件：共       页

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第二篇：2月份效能监察情况通报

中国邮政储蓄银行永州市分行

永邮银监察函?2012?6号

关于20xx年2月份效能监察情况的通报

各县区支行、市分行各部室：

现将20xx年2月份效能监察情况通报如下：

一、监察情况

2月份各县区支行、市分行各部室各项管理工作总体运行良好，全市几项重点业务发展也在全省分行排名靠前，如邮储余额净增完成进度排全省第五位，较上月上升了三位；个人贷款余额2月净增排全省第二位，累计净增余额排全省第四位；小企业贷款余额净增排全省第三位；对公存款余额2月净增排全省第一，累计净增排全省第四位；保险代理累计完成排全省第五位，这是全市分行员工共同努力的结果，但在个别单位工作中还存在一些问题。

1、个别部门没有对再三督导、工作进展缓慢的的单位实行监察和及时反馈。另外各县区支行对市分行各相关部门服务基层的工作有何不到位也可反映。

2、个别县支行对市分行安排布置的工作没有落实到位，如东安、祁阳、道县没有及时落实市分行下发的永邮银传【2012】49号《关于加强农村支行移动金库值守的紧急通知》，监察部对上述单位下达了监察督办单。

3、道县、江华廉政档案信息采集上报不及时。

4、道县、双牌在第五次工作会议上签订的党风廉政建设责任书落实情况上报不及时。

5、审计部对道县支行申请不良贷款进行责任认定需要过会的相关材料准备不够充分，相关的事实确认单没有签字到位。

6、人力资源部没有及时出台组织团员青年开展业务竞赛活动的办法。

7、会计结算部残破币收缴工作推动缓慢。

8、风险合规部呆帐核销申报不及时。

9、公司部对省分行公司【2012】9号函未落实。

以上对相关监察对象将实行效能监察考核，具体见附件。

二、要求

1、各部门要加强对各县区支行各项工作贯彻落实的监察和督导，特别要加强对一季度各项重点业务“开门红”的督察，并及时反馈信息。同时各县区支行要根据市分行监察要求和本单位效能监察相关文件对本单位相关监察对象进行效能监察，对市分行各相关部门等有不作为的地方也要及时反馈。

2、对市分行各部室的每周工作计划表、每月效能监察考核计2

分汇总表在此再次明确上报程序。每周工作计划表在每周一由各部室呈报给分管领导，同时送监察部一份，经过分管领导考评后的当月所有每周工作计划表各部室在次月5日前上交监察部。每月各县区支行效能监察考核计分汇总表，由市分行具有管县职能的部室每月汇总于次月5日前上交到监察部。

附件:1.永州市分行各部室效能监察考核计分汇总表

2.永州市分行各县区支行效能监察考核计分汇总表

二〇一二年三月九日

抄送：市分行领导，存档（1）。

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