1、流程概况

2、流程图

项目总体计划管理流程

3、职责

3、1 集团总裁

Ø  负责批准项目总体计划及项目总体计划关键节点的变更

3、2 运营副总裁

Ø  负责审批项目总体计划及项目总体计划关键节点的变更

3、3 运营管理中心

Ø  负责组织项目总体计划的编制

Ø  负责组织和协调项目总体计划的细化

Ø  负责组织并审核项目总体计划关键节点的变更

Ø  负责项目总体计划过程中的监控和跟踪，并及时做出预警

Ø  负责组织项目总体计划的总结

3、4 下属公司总经理（计划督办协助）

Ø  负责组织报批报建流程及验收流程的编制并报运营管理中心

Ø  负责组织项目总体计划的细化并提出相关意见

Ø  负责组织编制项目各专项计划并审核确认

Ø  负责组织本公司项目总体计划执行状况的定期对比分析，编制周月度项目计划分析报告并上报运营管理中心

Ø  负责组织项目总体计划的被动调整并审核项目总体计划调整申请表

Ø  负责项目总体计划的执行及推进

3、5 相关业务部门（成本、营销、设计、客服）

Ø  负责参与项目总体计划的编制和细化

Ø  负责编制职能范围内的专项计划

Ø  负责提出项目总体计划调整的申请

Ø  负责执行项目总体计划职能范围内的工作

Ø  负责编制职能范围内专项计划的月度对比分析并报运营管理中心

4、工作程序

4.1 项目总体计划编制

4.1.1项目获取后第二个工作日内，投资发展部应将含项目开发进度关键节点的完整拓展资料以电子版形式移交给运营管理中心。

4.1.2 城市公司应在项目获取后三个工作日内将项目详细的报批报建流程及项目验收流程以电子版形式提交给运营管理中心，提供的流程应包含个环节的前置条件和法定完成时间。

4.1.3运营管理中心应在取得相关资料后一周内完成项目总体计划草案的编制，在一个月内组织项目总体计划的评审。

4.1.4 经过评审的总体计划由运营管理中心以电子邮件的方式发给相关单位进行专项计划的细化，并将作为项目进度考核的依据。

4.2 项目总体计划的细化

4.2.1 根据项目的推进各公司及相关部门应及时编制和细化各自的专项计划，除流程图中提及的以外，根据项目管理的需要，城市公司计划督办还应组织编制样板间实施专项计划、示范区实施专项计划、精装修施工计划（精装修项目）、市政园林实施专项计划、项目验收专项计划、交楼工作专项计划等，并报运营管理中心。

4.2.2专项计划应满足项目总体计划的节点要求并支持项目总体计划的顺利实现，在编制专项计划时应体现相互的逻辑关系并明确各自的前置条件。

4.3 项目总体计划的执行和监控

4.3.1 项目总体计划为动态计划，随项目的发展可不断细化和补充，只要细化和补充的结果不影响关键线路，则无需对项目总体计划进行修改。

4.3.2为维护项目总体计划的严肃性，当项目总体计划的关键节点需要调整时，无论是主动调整还是被动调整，均需经运营总裁审批，总裁批准。主动调整，是指集团基于市场状况或经营目标的变化而主动调整项目总体计划以适应变化，由运营管理中心提出调整申请。被动调整，是指由于工作的延误或其他不能克服的原因，被迫对计划进行调整以符合实际，由相应部门或公司提出调整申请。

4.3.3 为提高项目总体计划的执行率和可控性，城市公司和相应部门应严格按《YC-OP-YY006运营报告管理流程》要求及时提供各类运营对比分析报告。

4.3.4 相关部门和公司应将项目总体计划和各专项计划中的主要工作节点分解到月度计划中执行。

5附件

F01：项目总体计划调整申请表

F01:                              项目总体计划调整申请表

（可以附加附件说明）