某企业年度经营计划模板

第一部分 公司愿景和中长期战略目标

集团五年规划及本公司目标

第二部分 上年度总结

一、 年度公司经营目标达成。

二、主要经营指标达成情况及分析。

三、经验和教训。

第三部分 环境分析及趋势预测

一、 年度公司面临经营环境分析

1．分析依据及方法 （分析依据：相关数据及数据的来源、本年度经营计划等；SWOT分析、波士顿矩阵等）。

2． 年公司经营环境分析（运用前面提到的分析方法对公司在 年度面临的内外部环境进行分析。

外部环境分析包括：国家宏观经济状况描述分析、国家五金行业发展态势分析、公司目标市场五金业形势分析（如客户动态、市场价格及趋势、同行竞争、当地政府部门的政策倾向等）。

内部环境分析包括：公司战略方针、公司文化理念、公司项目运行状况、公司财务资金运转状况、公司人力资源状况、公司内部组织结构运转状况、公司制度化建设状况等） 。

3．分析结论（如公司面临的机会、威胁，公司的竞争力及弱点等方面的概述）。

二、 年度公司经营趋势预测

第四部分 年度经营目标及达成计划

一、公司年度目标及行动计划

1．财务目标：包括销售回款、销售收入、利润率、各项管理费用开支总额、各项经营费用开支总额、公司的资产负债率、公司的速动比例、固定资产投资额、员工收入增长率等

2．业务具体目标：详细到每个月度的销售量、销售回款、与开发进度相应的成本控制

3．内部管理具体目标：公司在内部管理上将要取得的各种进展：包括公司文化建设、管理体系建设、规章制度的制定、财务管理方法的提升、人力资源开发和储备等

4． 年公司工作重点时间表（参见《××经营计划指导书）

简要概述公司年度工作重点和需要注意的事项，包括公司战略推行、公司文化建设、项目建设、项目销售、人力资源配置、公司内部管理等

二、各部门目标及达成计划

各部门 年度工作重点实施计划（说明在目标过程中采用的重点控制举措、相应的形象控制点、相应的管理配套措施等）。

第五部分 策略与风险措施制定

一、 年经营工作中将面临的主要问题和可能存在的风险

说明公司将面临的问题（说明将要面临的主要问题是什么，为什么会面临这个问题，公司将采用哪些措施、方法，以及相应的解决问题的主要原则等）

二、面临的主要问题及解决措施

三、对目标的影响和调整办法

第六部分 公司组织结构

一、公司组织结构和管理体系改革

二、高层职位增设及人员任免

三、部门定位和职能调整

第七部分 公司资源配置

一、 年度专项预算情况

二、 年度项目总预算情况（指公司项目总费用需求、公司各项管理费用预算、经营费用预算等）

三、 年经营绩效评价及预算专题说明

附件：部门 年度工作计划（主要内容包括：部门年度业绩目标、相应的工作重点、部门内部管理提高措施、部门资金费用预算、部门开支预算等）。

 

第二篇：木业公司年度经营计划参考模板 2

北京XX木业有限公司20xx年度经营计划（参考模板） ——————————————————————————————————————— 计划编制单位：

计划编制时间：

一、总结及分析 1、20xx年目标完成情况分析

2、20xx年存在的主要问题及原因分析

二、部门战略及年度经营方针

部门战略：

部门年度经营方针

填写说明：围绕着公司的战略及战略目标分解、制定本部门的部门战略。围绕着公司的战略及年度经营目标，提炼、制定本部门的核心经营原则、方针。

三、年度经营目标

1、公司级目标

填写说明：即根据公司要求，本部门承担的公司核心目标，目标必须要分解细化，且设置合理的目标值。必须要列举20xx年该指标情况及同比增长率。

?

2、部门级目标

填写说明：即根据公司要求及本部门的定位、职责而提炼、制定的20xx年度本部门关键目标。目标必须要分解细化，且设置合理的目标值。必须要列举20xx年该指标情况及同比增长率。

3、根据公司战略目标制定用于内部考核的其它调节性子目标，参考考核指标

四、主要工作策略

策略

填写说明：围绕着战略的落实与年度目标的达成，制定主要的工作策略。各部门按照本部门的部门职责、核心工作进行策略的制定、展开，务必要清晰、务实有效。

1

五、关键举措及行动计划

2

六、费用预算

按预算表填写。

七、实施保障

1、组织架构及部门职责

2、人员配备

3、队伍激励

4、队伍培训

八、需协助事项

按原模板

九、附件

填写说明：各部门需将计划中的各项策略设计具体执行方案，作为本计划的附件。各部门可根据部门情况确定附件。

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