整改报告

吉林省锅炉压力容器管理协会：

应我单位的约请，吉林省锅炉压力容器管理协会派出的电梯安装维修行政许可评审组于20xx年1月15～16日对我单位已受理的起重机械安装维修C级的资质进行现场评审。在评审过程中和评审末次会上，评审组给我单位提出了许多宝贵的建议。我单位的领导对此十分重视，针对双方确认的特种设备鉴定评审工作备忘录中的问题与建议内容逐条进行了整改，现已整改完毕，报告如下：

1、 完善仪器设备档案 见附件1

2、①、质量控制体系责任人员职责和权限中缺少安装责任人、现场责任人、验收责任人、计量责任人的职责和权限；见附件2

②、《程序文件》中缺少质量保证体系文件控制程序、作业（工艺）控制程序； 见附件2

③、缺少维修保养记录表格（桥、门式、桅杆式起重机）。 见附件2

3、 补充安装过程检验记录 见附件3

单位（章）

提示：整改报告一式两份

单位负责人： （签字） 年 月 日 交U盘内容： 1、申请书 2、质量保证手册 3、8个确认表 4、整改报告与整改资料。 吉林省锅炉协会公用信箱： 电话：0431-88979399

见附件1

见附件2

①、安装责任人

?负责编制设备管理的控制程序及相关规定，对设备管理负责。

?负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。

?审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。

验收责任人

?在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订检验质量控制的程序及相关规定，对检验质量系统控制负责。

?对检验记录完整性、正确性负责。

?负责处理质量反馈和质量事故。

?审核质量控制记录。

现场责任人

?负责施工组织与管理工作，做好现场职工机械材料管理。

?严格按照施工设计要求和技术规范施工，确保施工质量。

?根据施工进度做好施工日志。

?坚持安全施工，做好现场有条有序，紊而不乱。

?负责机械施工人员的安全教育。

计量责任人

?根据生产情况和使用情况制定各类计量器具和仪表的检定计划，按检定周期和检定计划定期将计量器具和仪表送计量部门检定，修理。

?保证现场在用量具和仪表在有效周期内使用，对本公司所有计量器具值的统一性，准确性负责。

?对计量器具仪表的配置进行编制，报批，对进场入库验收使用送检报废等，进行登记记录，建帐造册，建立健全计量工作档案。

?对损坏遗失的计量器具使用者负责查明原因，提出处理意见，有权对示值不准确的计量器具的使用进行否决。

②、质量保证控制程序：

1 目的

在产品安装 （维修改造）过程中 ，通过对工序中各个影响质量的因素的控制，确保产品的安装（维修改造）质量符合国家（或行业）标准的要求。

2适用范围

适用于本公司起重机安装（维修改造）的服务提供和产品改进质量控制的活动。

3职责

3.1技术部负责产品安装（维修改造）服务提供工作的计划编制、技术指导、组织施工、协调、监督和施工人员技能的培训、考核等工作；

3.2生产部对安装（维修改造）提供的设施（包括使用的工具、设备）进行控制；

3.3技术部负责策划和确定起重机安装（维修改造）的实现，对起重机的安装工艺、运输吊装方法和安装质量要求作出规定；负责起重机安装（维修改造）质量监督检查和验证

3.4 在必要时，技术部应策划对产品的改进。

3.5 安装（维修改造）队负责起重机的安装和安全施工，执行《起重机安装安全操作规程》、安装（维修

改造）工艺和安装（维修改造）计划的要求，实施安装（维修改造）作业；参与安装施工人员必须持有特殊设备上岗证。

4 工作程序

4.1起重机安装（维修改造）的准备

4.1.1技术部应对客户的信息进行分析和策划，并对客户提供工程实施现场进行勘测，拟制安全施工、安装方案，提出安装（维修改造）进行施工的可能性，为合同评审工作提供可靠的依据；

4.1.2进行起重机安装工程合同评审，合同评审通过、签定后，技术部根据现场条件和顾客的要求编制起重机安装计划，拟制《安装任务书》，下达安装任务；

4.1.3 工程合同评审后，技术部应对起重机安装策划相关的技术要求、安装方法、安全规范。包括：

a 收集有关的国家标准、行业标准、国家法律法规文件；

b 提供或编制《起重机安装工艺》；安全施工守则、安全操作规范；

c 按要求修订起重机的安装安全质量验收规程和检验方法；

d提出材料、安装工具、安装设备及劳保用品的清单；以便实施采购；

e 组织安装工学习《起重机安装安全生产管理制度》、《起重机安装（维修改造）安全操作规程》、《起重机安装（维修改造）设备及检测仪器管理制度》等相关的安全操作知识；

4.1.4安全正确使用工具，使起重机安装实现安全施工操作、工程质量得到控制和保证；

4.2 起重机的安装

4.1.0安装（维修改造）队要严格按照《安装任务书》、《起重机安装（维修改造）安全生产管理制度》， 《起重机安装工艺》的要求，进行安装作业，优质、按时完成安装作业计划；

4.2.2 施工安装作业按《起重机安装流程图》进行。安装作业包括的内容：

A 安装前准备

必备的安装工具、设备和检测器具和仪器；人员搭配(要求其个人素质，技能、资格等条件符合安装要求)；

B 轨道及附件安装

C 滑触线安装

D 电气系统安装

E 起重机吊装、调试与检测等，

安装时，必须采取有效地施工方法和手段，使其得到安全有效的控制，确保安装工作的顺利完成。

4.3 起重机的维修程序

4.3.1技术部编制起重机维修计划，并下达到安装（维修改造）队；

4.3.2 安装（维修改造队）是起重机的安装、维修工作的责任部门，负责人应对作业的实施情况进行监控，使安装、维修计划和工艺要求得到保证；

4.3.3 安装、维修改造人员应认真执行维修工艺和有关技术标准，维修质量应满足顾客要求和国家法律法规规定的要求。

4.4 起重机安装维修工作的确认

4.4.1 质检部检验组是起重机安装（维修改造）工作的质量确认的责任部门，执行《过程和产品的测量与监控程序》的规定，确保起重机安装（维修改造）工作的质量符合要求；

4.4.2 起重机安装应符合《起重机安装施工工艺》的技术要求，起重机的维修工作，应符合《起重机大修项目及技术标准》的技术要求。

4.5 起重机安装（维修改造）工作的工艺文件的审批、发放、更改、回收、作废等，执行《文件控制程序》的规定。

4.6 起重机安装、维修改造的质量维护、质量跟踪执行《特殊设备安全监察条例》规定。

5 相关文件

5.1 起重机安全操作规程

5.2 起重机安装施工工艺

5.3 《改进控制程序》

5.4 《过程和产品的测量与监控程序》

6 质量记录

6.1 起重机安装检测记录

6.2 起重机安装任务书

6.3 起重机保（抢）修记录

6.4安装、生产检查记录表

6.5安全事故及处理报告

6.6 起重机检验报告书

作业（工艺）控制程序

1.0 目的

对工艺文件编制、执行过程进行控制，确保工艺过程符合策划要求。

2.0范围

适用于本公司工艺过程的控制。

3.0 职责

3.1技术部负责产品工艺文件的编制和管理工作。

3.2技术部负责工艺文件的执行。

3.3技术部负责工艺纪律的考核。

4.0控制要点

4.1通用工艺守则（规程）的编制

4.1.1技术部应针对常规产品编制通用工艺技术规程，对其工序的一般要求作出规定，发放到车间指导安装维修。

4.1.2通用工艺守则或规程由工艺人员或有关专业技术人员编制，有关责任师审核，质保师批准。

4.2专用工艺守则（规程）的编制

4.2.1质检部应会同技术部确定产品要求，并根据需要编制工艺方案，以保证安装、维修过程采用合理的工艺方法、路线来达到设计要求。

4.2.2工艺方案应包括以下内容：

（1）材料要求

（2）工艺路线、工艺装备；

（3）各工序工艺参数、设备参数；

4.2.3工艺方案编制后，应交技术部审查工艺路线可行性、采购可行性，质保师批准后执行。

4.3. 工艺文件管理

4.3.1 工艺文件必须符合法规、标准和合同的要求，并体现本公司安装维修技术水平。

4.3.2工艺文件由质量技术部负责发放，并建立发放签收记录。

4.4安装维修过程工艺纪律

4.4.1技术人员应经常到现场检查工艺是否合理，以便于改进和提高工艺质量。同时，对违反工艺规程的操作者应进行帮助和纠正。

4.4.2工艺纪律考核纳入岗位检查，与经济责任制挂钩，车间自查，技术部考核。

4.4.3起重机械产品的安装维修必须按工艺技术规程进行。

4.5工装管理

4.5.1安装维修管理和维护保养由专人负责。

4.5.2.2工装设计的原则：工装设计应保证其性能优良、安全可靠、操作方便，应能达到安装维修质量。

4.5.3工装的使用及维护

4.5.3.1操作者应对工装进行维护和保养，其要求按设备管理的有关规定进行。

4.5.4工艺装备的保管

4.5.4.1工装上应有明显的标识，标明编号、型号规格。

4.5.4.2工装应集中保管，按照类别分类整齐排放。

4.6.1工艺质量信息反馈的处理

对工艺文件执行中发现的问题和各种信息反馈，由技术部应认真研究，提出改进意见，重要问题应向质保工程师汇报，征得质保工程师的指示，并以《文件更改申请表》的形式下

发到有关部门。 5 相关程序文件

《不合格品控制程序》

③、桥、门式、桅杆式起重机维修保养记录表格

起重机械设备·定期检查/维护保养记录表

使用单位： 工程名称：

见附件3

起重机路轨安装

测试记录

安装单位： 安装日期： 安装标准： GB10183-88《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》 检测人员： 检测结论：

起重机性能试验记录

 

第二篇：整改报告格式

CNAS复评审不符合项整改报告

宁波万华聚氨酯有限公司质检中心

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目录

一、

1.

2.

3.

4.

5. 不符合项一 ....................................................................................................................... 3 不符合内容： ................................................................................................................... 3 原因分析： ....................................................................................................................... 3 整改措施： ....................................................................................................................... 3 措施实施情况： ............................................................................................................... 3 预防措施： ....................................................................................................................... 3

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一、 不符合项一

1. 不符合内容：

评审报告中内容：****不符合，不符合4.6.2.3……

2. 原因分析：

为什么没做好

3. 整改措施：

计划怎样整改

4. 措施实施情况：

提交已经进行整改的证据，如：*年*月*日，做了什么事情，达到了什么效果，如果是进行了培训，需对培训有效性进行评价

5. 预防措施：

以后怎样做能够保证不会有重复或类似的问题

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