科一（福建）超纤有限责任公司

环境保护主体责任标准化建设

自查报告

企业名称：科一（福建）超纤有限责任公司 编 写： 黄振兴 审 核： 于 卫 联系电话： 0595-27308802 时 间： 20xx年1月30日

目 录

（一）企业概况 ......................................................................................................................... 2

（二）环境保护制度、措施执行情况 ......................................................................................... 3

2-1、企业环境管理情况 ...................................................................................................... 3

2-2、环评制度执行情况 ...................................................................................................... 3

2-3、“三同时”制度执行情况.............................................................................................. 3

2-4、自动监控系统建设情况 ............................................................................................... 4

2-5、排污口规范化建设情况 ............................................................................................... 4

2-6、排污许可证制度执行情况 ............................................................................................ 4

2-7、排污收费制度执行情况 ............................................................................................... 4

2-8、监测制度执行情况 ...................................................................................................... 5

2-9、环保设施稳定运行 ...................................................................................................... 5

2-10、污染物稳定达标排放情况 .......................................................................................... 5

2-11、减排工作情况 ............................................................................................................ 5

2-12、清洁生产工作情况..................................................................................................... 5

2-13、一般固体废物管理情况.............................................................................................. 6

2-14、厂区内部环境状况..................................................................................................... 6

2-15、环境应急工作情况..................................................................................................... 6

2-16、认证处置环保投诉事件.............................................................................................. 6

2-17、淘汰落后产能............................................................................................................ 6

2-18、行业整治................................................................................................................... 6

2-19、年度环保报告书 ........................................................................................................ 7

（三）危险废物管理情况： ....................................................................................................... 8

3-1、污染防治责任制度执行情况 ........................................................................................ 8

3-2、危险废物标识制度执行情况 ........................................................................................ 8

3-3、危险废物管理计划制度执行情况 ................................................................................. 8

3-4、危险废物申报登记制度执行情况 ................................................................................. 8

3-5、源头分类制度执行情况 ............................................................................................... 8

3-6、转移联单制度执行情况 ............................................................................................... 9

3-7、经营许可证制度执行情况 ............................................................................................ 9

3-8、应急预案备案制度执行情况 ........................................................................................ 9

3-9、危险废物贮存、处置设施管理情况 .............................................................................. 9

3-10、业务培训工作情况....................................................................................................10

（四）自评存在问题及纠正措施 ............................................................................................... 11

（五）自查情况小结 .................................................................................................................12

1

科一（福建）超纤有限责任公司

环保主体责任标准化建设自查报告

（一）企业概况

科一(福建)超纤有限责任公司成立于20xx年9月，总投资40000万元，占地面积200亩，现有员工总人数约400人。

科一(福建)超纤有限责任公司位于环境优美，风光秀丽的福建省泉州市台商投资区惠南工业区。公司占地200亩，拥有现代化标准厂房10万平方米，总投资4.08亿元人民币。公司由原料生产、生产成品到产品销售及售后服务，实行产、供、销一条龙生产销售体系，是目前国内最具规模的合成革生产企业之一。

公司从意大利、台湾引进的国际先进的生产工艺设备（整套），现拥有干法生产线4条，湿法生产线6条，甲苯抽出生产线2条。其中用于生产PU合成革的干法生产线2条、湿法生产线4条，超细纤维合成革湿法生产线2条，甲苯抽出生产线2条，超纤干法生产线2条。后处理设备齐全，并设有实验中心、研发中心、检测中心等。

目前，公司生产性车间3个：PU革后整理车间，PU/超纤干法车间,PU合成革湿法车间,现生产规模为4条湿法生产线，2条干法生产线。公用工程： 1台500t/h冷却塔，2台600万大卡导热油锅炉，变配电间一座。

公司现有从事多年合成革生产，经验丰富的科研人员28名，中专以上学历占全司人员的90%以上，团队素质整体向上。

公司启动人力资源管理工程，本着“人性化”管理理念，努力营造一个“环境优美化”、“企业标准化”、“产品品牌化”、“管理人性化”的现代化新型企业。使我们的产品走出国门，冲向世界。

为实现可持续协调发展，公司成立之初就坚持“安全第一，环保先行”的原则，通过加强管理、技术改造，建成了比较完善的节能和环保系统。几年来，公司在加大技改投入的同时，不断加大节能减排技术投入和管理力度，在改造和建设中采用成熟的先进节能技术和环保技术。环境治理取得了很大进步，各项能耗指标不断下降，公司先后通过了ISO9001∶2000质量管理体系、ISO14001∶2004环境管理体系。

- 2 -

（二）环境保护制度、措施执行情况

2-1、企业环境管理情况

2.1.1、公司设立安全环保部为公司的环保管理机构，并设置有专职环保管理人员；

2.1.2、公司建立了一整套较为完善、规范的环境管理制度；

2.1.3、公司按照规定及时公开企业环保信息；

2.1.4、公司按照规定相关主管部门关于建档规范的要求，完善环保建档工作。 本项自评得分：8分。

2-2、环评制度执行情况

2.2.1、根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，福建高科环境保护研究院对该项目进行了环境影响评价，于20xx年3月编制了《科一（福建）超纤有限公司年产2000万m2PU合成革和800万m2超纤合成革项目环境影响报告书》，泉州市环保局于20xx年6月29日的泉环监函【2006】55号文对环境影响评价报告书进行了批复。工程于20xx年11月开工建设，20xx年2月一期工程投入试生产，与主体工程配套的环境保护措施也同时建成并投入使用，环保设施运转正常。项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染措施符合环评及批复要求。

本项自评得分：6分。

2-3、“三同时”制度执行情况

2.3.1、公司严格按照环保部门相关要求进行申请试生产，试生产手续齐全，泉州环保局于20xx年1月16日的泉环监函[2008]8号同意进行试生产，泉州环保局于20xx年7月9日的泉环监函[2008]59号同意公司试生产延期；20xx年因公司发生环境纠纷事件，泉州环保局于20xx年11月3日的泉环监函[2010]19号同意恢复继续进行试生产，鉴于环保验收监测报告正在编制中，泉州环保局于20xx年2月23日的泉环监函[2011]31号同意试生产延期；

2.3.2、项目配套建设的环境保护设施按照要求与主体工程同时投入试生产；

2.3.3、公司于20xx年12月1日委托泉州市环境监测站对公司一期工程进行了项目竣工环境保护验收监测，20xx年3月29日，泉州市环保局组织对公司一期工程进行环保验

- 3 -

收现场检查并提出相关整改意见，泉州市环保局于20xx年4月22日的泉环验[2011]32号同意项目通过竣工环保验收。

本项自评得分：7分。

2-4、自动监控系统建设情况

2.4.1、公司按规定和规范于09年安装了COD在线监测监控设施，09年安装了NH3-N在线监测监控设施，均已投入使用，并与环保部门联网进行稳定上传，并建立了相关的运行台账。

本项自评得分：3分。

2-5、排污口规范化建设情况

2.5.1、公司按照排污口建设规范建设了排污口（编号:WS-05201）；

2.5.2、厂区雨污分流到位；

2.5.3、污水、雨水等管网标识清楚。

本项自评得分：7分。

2-6、排污许可证制度执行情况

2.6.1、20xx年4月29日公司向泉州台商投资区环保局申领了《排放污染物许可证》（泉台管建环【2011】证字第5号，并完成了年度检验证手续；

2.6.2、公司按许可证中允许排放污染物的种类、排放浓度、排放总量及排放方式、排放去向等进行排放；

本项自评得分：5分。

2-7、排污收费制度执行情况

2.7.1、已按时完成申报2008-20xx年度排放污染物申报登记统计表；

2.7.2、依法按环保部门的核定，及时、足额缴纳排污费；

本项自评得分：5分。

- 4 -

2-8、监测制度执行情况

2.8.1、公司按照规定建立了《污染物监测制度》；

2.8.2、按相关规定委托泉州市环境监测站对公司进行年度排污监测工作；

2.8.3、对COD、氨氮、DMF及锅炉尾气排放、噪声等规定项目开展监测工作； 本项自评得分：8分。

2-9、环保设施稳定运行

2.9.1、公司各项污染防治设施运行正常；

2.9.2、部分污染防治设施运行记录尚需完善；

2.9.3、自动监控设施稳定规范运行，监测数据稳定、正常上传；

2.9.4、自动监控设施按规定进行检定并通过有效性审核；

本项自评得分：8分。

2-10、污染物稳定达标排放情况

公司各项污染物稳定达标排放，在线监测达标率达到95%，监督性比对监测均达标。 本项自评得分：9分。

2-11、减排工作情况

20xx年公司节能减排责任目标420吨标煤，实际完成减排575吨标煤。

本项自评得分：3分。

2-12、清洁生产工作情况

2.12.1、公司已依照清洁生产促进法要求组织实施、宣传清洁生产工作；

2.12.2、公司委托方圆标志认证集团福建有限公司作为审核工作咨询单位，于20xx年7月至20xx年11月完成第一轮清洁生产审核并提交审核报告；泉州市环境保护产业协会于20xx年4月18日组织专家对清洁生产审核实施情况进行了现场评估工作，目前尚待泉州市环保产业协会安排日程进行清洁生产审核验收。

本项自评得分：4分。

- 5 -

2-13、一般固体废物管理情况

2.13.1、公司在厂区内建设有规范化的固体废物贮存场所；

2.13.2、固体废物的产生量与生产情况相符；

2.13.3、场区的空桶、废边角料等固体废物均签订有利用、处置协议，并有完善的记录。 本项自评得分：6分。

2-14、厂区内部环境状况

公司通过了ISO9001、14000双体系认证，重视企业的6S管理，厂区、车间环境整洁，无严重跑、冒、滴、漏现象。

本项自评得分：2分。

2-15、环境应急工作情况

2.15.1、公司于20xx年1月已按规定编制了环境风险应急预案；

2.15.2、20xx年已向泉州台商投资区环保安监局备案了环境风险应急预案；

2.15.3、已按规定配备了消防水枪、消防服、实验器材等应急设施装备；

2.15.4、公司于20xx年12月8日进行了环境风险应急预案演练，并在去环保安监局进行报备；

本项自评得分：8分。

2-16、认证处置环保投诉事件

对环保信访、投诉事件，公司积极配合调查、整改，确保周边群众有和谐的环境。 本项自评得分：2分。

2-17、淘汰落后产能

按照文件规定自查，公司无落后工艺、设备与产品。

本项自评得分：2分。

2-18、行业整治

按照相关主管部门的行业规范要求完成各级主管部门的行业专项整治工作；

本项自评得分：3分。

- 6 -

2-19、年度环保报告书

企业年度环保报告书尚在编制中。 本项自评得分：0分。

公共类得分共计：96分

- 7 -

（三）危险废物管理情况：

3-1、污染防治责任制度执行情况

公司建立了《科一污染防治责任制度》，确定了常务副总于卫为公司的污染防治责任制度主要负责人，各部门主管为各部门负责人；制度清晰、有效。

本项自评得分：3分。

3-2、危险废物标识制度执行情况

依据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A的标识要求设置危险废物的容器与包装物危险废物识别标志及厂区内的危险废物临时贮存点的危险废物标识；

本项自评得分：8分。

3-3、危险废物管理计划制度执行情况

3.3.1、编制了《危险废物年度管理计划》并报泉州台商投资区环保安监局备案；

3.3.2、危险废物管理计划中包括有减少危险废物产生量和危害性的措施，描述清晰，符合规范要求；

3.3.3、危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施，描述清晰、齐全；

3.3.4、危险废物管理计划内容无重大改变；

本项自评得分：8分。

3-4、危险废物申报登记制度执行情况

3.4.1、按时进行危险废物申报，申报手续完善、符合法规，申报内容真实有效；

3.4.2、申报事项无重大变更；

本项自评得分：5分。

3-5、源头分类制度执行情况

公司产生的危险废物有DMF精馏残渣、废有机溶剂、废矿物油三类，均按种类分别存放，但不同类废物间无明显的间隔。

本项自评得分：3分。

- 8 -

3-6、转移联单制度执行情况

3.6.1、20xx年危险废物转移计划已完成批准报备，20xx年危险废物转移计划目前正在申报中；

3.6.2、如实填写了危险废物转移联单；

3.6.3、危险废物转移联单手续齐全，保存完善；

本项自评得分：8分。

3-7、经营许可证制度执行情况

3.7.1、公司全部委托厦门市绿洲环保产业股份有限公司（危险废物经营许可证号：F02010009）对危险废物进行处置；

3.7.2、与厦门绿洲环保产业股份有限公司签订了危险废物处置合同（合同期限：20xx年8月12日至20xx年8月11日）；

本项自评得分：8分。

3-8、应急预案备案制度执行情况

3.8.1、公司按照规定建立了《危险废物应急预案》；

3.8.2、《危险废物应急预案》已在泉州市台商投资区环保安监局备案；

3.8.3、20xx年8月进行了危险废物应急预案演练；

本项自评得分：10分。

3-9、危险废物贮存、处置设施管理情况

3.9.1、贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求；

3.9.2、危险废物贮存期限均不超过一年，每年均进行转移；

3.9.3、未存在混合贮存性质不相容的危险废物；

3.9.4、无存在危险废物混入非危险废物中贮存的情况；

3.9.5、建立了危险废物贮存、处置台账，并如实记录；

本项自评得分：38分。

- 9 -

3-10、业务培训工作情况

按照规定对本单位工作人员进行培训，但培训内容有待提高。 本项自评得分：2分。

危废类得分共计：93分

- 10 -

（四）自评存在问题及整改措施

环保工作是一项长期性工作，科一（福建）超纤有限责任公司在环境保护主体责任标准化建设自查工作中也发现一些不足：

1、部分污染防治设施如锅炉脱硫装置的运行记录尚不太规范；尚待完善；

2、公司的年度环保报告书尚未编制；

3、贮存时，不同种类的危险废物间无明显的间隔；

4、对公司工作人员的危险废物知识的培训工作还不太规范，内容还需进行完善等等。

针对以上存在的问题，公司将从以下方面进行整改：

1、进一步完善污染防治设施的记录台账，实施规范化管理；

2、尽快编制公司的20xx年度环保报告书，并及时向社会公布；

3、加强对公司工作人员的危险废物知识培训，充实危险废物法律法规和防范应急知识；

4、对各级环保主管部门提出的检查意见，积极配合整改，进行自查自纠，进一步提高企业环境保护主体责任标准化建设水平。

- 11 -

（五）自查情况小结

科一（福建）超纤有限责任公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司环境保护主体责任标准化系统各要素，根据《重点工业企业落实环境保护主体责任标准化建设达标细则》的有关项目进行了认真的自我测评，从测评结果看：首先，公司的环境保护主体责任标准化建设能够顺利实现，自评得分95.1分，自评达到考核评估等级A级。

- 12 -

- 13 -