新沂市雨顺兔业专业合作社兔产业项目可行性报告

姚芹雷

一、合作社基本情况

新沂市雨顺兔业专业合作社于20xx年4月28日注册，由姚芹雷、王亚、姚勤顶、姚勤俭、孙守军等人发起成立，以致富农民、建设农村、发展农业为目标。以公司+合作社（基地）+农户的产销一体化运营模式，以提高项目的科技含量和产品附加值为重要途径，突破传统养殖低效益的瓶颈，有组织、有计划地引导农民科学养兔，为建立有地方特色的产业而努力。力争大手笔绘制兔业产业化新蓝图，集规模养殖、联合发展、科研开发、兔肉食品深加工、宠物兔新品种培育及宠物用品加工、销售为一体，充分利用当地有利的环境，低成本、高效益打造现代农业产业化体系。

合作社坐落于新沂市港头镇史圩村，地处新沂市中部、骆马湖北畔，紧邻连霍高速公路和新沂经济开发区；东距京沪高速公路15公里；北离徐连一级公路、陇海铁路仅为6公里，交通便捷。立于苏鲁交界，属暖温带湿润性季风气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，年平均气温13.7度，年降雨量904毫米，全年无霜期210天左右。非常有利于兔业的“种植、养殖、加工，贸易”全面发展。 我社从事肉兔、獭兔、宠物兔养殖、销售及相关技术服务；组织采购、供应兔业发展所需生产资料；；进行新品种培育和兔肉产品深加工。 合作社采用社员集体出资的方式经营，计划出资总额280万。一期投入运作后，年可出栏种兔10000只，商品兔35000只，可实现产值200万元，90—100万元。二期投入瞄准市场需求，大力建设基地，发展养殖户、培养示范户，扶助贫困户。三期投入运作后，主要进行兔肉产品深加工，保证合作社社员及周边养殖户的稳定发展，尽力形成产业链，在市场有更强的竞争力和抗风险的能力。

合作社成员各有优势，运营方式灵活机动、发展有计划；有近一年的考察学习基础，能够利用网络资源辅助发展；周边拥有邳州、临沂、东海、沭阳、宿迁、宝应、安徽、河南等地的发展伙伴；目前，合作社已取得两家饲料在新沂的代理权；力争引进外资提前实现肉兔食品深加工。

二、合作社成立的背景

1、各国逐步走出金融危机的困境，世界经济复苏，兔业迎来了发展的又一高峰期。

2、我国兔业产业技术体系启动

国家兔产业技术体系启动会议2009.2.21-22日在北京中国农业大学召开。兔产业首席专家秦应和教授、体系建设顾问唐良美教授和15位岗位专家、15位综合试验站站长及他们的团队成员出席会议。

15位岗位科学家：薛家宾（江苏农科院）、鲍国连（浙江农科院）、索勋（中国农大）、张毅（天津工学院）、吴中红（中国农大）、秦应和（中国农大）、赵辉玲（安徽农科院）、刘汉中（四川草原研究所）、吴信生（扬州大学）、赖松家（四川农大）、谷子林（河北农大）、李福昌（山东农大）、谢晓红（四川畜牧科学研究所）、郭东新（沈阳农学院）、姜文学（山东农科院）。

15个试验站：阎英凯（青岛康大）翟所和（山东海达）、麻剑雄（浙江嵊州畜产品有限公司）、李斌（安徽兴隆兔业）、翁巧琴（浙江余姚欣农兔业）、纪东平（北京）、任克良（山西农科院兔场）、潘雨来（江苏金陵种兔场）、王选富（吉林博源兔业）、刘爱荣（海拉尔农垦集团）、王宪德（济南一邦笼具研究所）、荣新富（四川哈歌兔业）、亓川乙（山东莱芜）、冯瑞元（邯郸天逸皮草）李寰旭（北京东方天合生物）。

3、兔业养殖与销售拥有养殖类最多的服务网站。

4、当地情况。

新沂市地理环境优越；交通便利，有销售宠物兔的稳定渠道；气候适宜，有利于兔类的迅速生长；饲料原料丰富、周边饲料研发单位众多；养兔户密集，但规模化养殖较少，有待于整合；养兔历史悠久、汇聚苏鲁兔源；江苏、山东两大农科院技术力量雄厚，便于学习。

5、兔业的现状分析：

首先，兔与牛、猪、鸡等畜禽相比，繁殖快、养殖投入少、见效快，适合经济基础薄弱的农户和地区发展；其肉类有具有“三高”、“三低”的营养特点，（“三高”即兔肉中蛋白质含量高、矿物质含量高、人对兔肉的消化率高；“三低”即脂肪含量低、胆固醇含量低、能量低。）是当今和以后极受欢迎的食品。其次，今年来猪、鸡市场行情趋低，很多养殖户望而生畏。再次，兔业相关的技术力量日臻完善，是兔业发展的得力保障。最后，兔皮有较宽广的境外市场和日渐扩大的国内需求。另外，兔类的药用价值也不断体现。

6、我社位于苏鲁交界，是养兔较集中的地区之一，多种条件有利于兔业的“种植、养殖、加工，贸易”， 因此我社紧紧抓住这千载难逢的机会，大力发展兔业产业，立足农村，服务三农，为建设社会主义新农村添砖加瓦三、我社发展兔业的经营理念、模式、规划。

我社社员自筹资金建设基地，以点带面，逐步带动农民扩大养殖规模。养兔业走进的是农村，贴近的是农民，增强的是农民收入。肉兔具有生长快、繁殖多、周期短、耗料少等特点，加之营养和药用价值高，市场潜力大、前景好。养兔不失为我镇、我市致富农民的一条捷径。新沂地区养殖肉兔虽有多年历史，但多为群众自发和大户养殖，存在工作量大、设施不健全、技术含量低、经验不足、疾病防治困难等诸多制约因素，阻碍了兔业的规模化发展。在这样的背景下雨顺兔业专业合作社应运而生。为发展兔产业，切实增加农民收入，我社率先调查市场、学习试验、养殖示范、寻找销售渠道、进行产品加工，争取依托农业综合开发资金、技术、信息扶持，走市场化运行道路。

（一）率先示范，拉动兔业养殖

2008-20xx年，我舍发起人深入市场，认真学习、试验、示范，攻克技术难关，寻找销售市场。20xx年4月在村领导、镇农经中心、镇领导的关心支持下，成立了新沂市雨顺兔业专业合作社，制定了章程，完善了组织机构，确立了社会组织地位。我社从事肉兔、獭兔、宠物兔养殖、销售及相关技术服务；组织采购、供应兔业发展所需生产资料；进行新品种培育和兔肉产品深加工。在家庭自主经营的基础上，按照合作制方式生产、经营、分配和管理的互助经济组织，其宗旨是为社员提供生产、营销、技术等方面的服务，维护社员的合法权益，增加社员的经济收入。该社坚持以“致富农民、建设农村、发展农业”为目标，实行民主管理，自主经营，利益共享，风险共担，入社自愿、退社自由，坚持以合作社种兔场为基地，以省农科院为依托，以弱势群体为对象，以兽医为技术骨干，广泛吸纳社员，积极扩大养殖规模，争创高效益。

（二）先确定市场销售渠道，后发展养殖基地

我社在市场运行中，遵守了先确定市场销售渠道，后发展养殖基地的原则：现有销售宠物兔的固定渠道和广阔市场，成为冷库肉兔加工厂供货基地，省农科院医药实验用兔供货基地，山东金生肉兔加工厂供货基地，形成了巨大的销售空间，为养殖户解除了后顾之忧。 我社积极开办技术培训班、及时传递市场信息、引导农户认识兔业的发展前景，引导农村剩余劳动力和下岗职工发展兔业，扶助贫困家庭进行庭院养殖。

（三）“一对一”的帮扶方案

我舍初步发展阶段实行“一对一”的帮扶方案，即合作社社员在合作社的领导下，以自己的养殖经验和经济能力帮助愿意从事养兔的农户，及时传达市场信息，有效进行技术管理，争取最大效益。从而吸纳一般的养殖户成为我舍社员，稳定地扩大我舍规模。

（四）“三免一统”的经营方式

进入发展阶段后，我舍在已有的基础上，凭借实际的影响力，争取优惠政策和资金扶助，实行“三免一统”的经营方式。

1、免费提供种兔

合作社具备一定的影响力后，发展基地面对弱势人群，帮助他们轻松致富。具体方案是：一个贫困户免费提供一组种兔（3-5只），让其饲养，实现在一年内有1000-1500元的收入，让其认可，稳发展，再上规模。

2、免费饲养技术服务指导

随着养殖户的增加，基地规模的扩大，理事会研究制定了技术服务预案：一是明确理事分工包干负责，搞好区域内的系列服务工作；二是积极发挥示范户的技术幅射作用；三是有偿聘请当地兽医承担本区域的服务工作；四是建立较为完善的培训机构和服务网络，正常情况下，每月由专业人员免费上门为养殖户进行养殖技术指导服务；如有突发情况，专业人员随叫随到，及时帮助处理，使养殖户有一定的安全感，确保养殖效益。

3、免费防疫

由于合作社实行的是大范围饲养工程，又面对的是社会弱势人群，农户自购防疫、治病药物有一定难度，理事会决定，由合作社统一购药，免费供给养殖户，确保防疫效果。

4、统一收购

农户所饲养的商品兔，如需要出售，提前5天告知合作社，在5日内专车上门现金收购，保证不低于市场价格。合作社参照养殖成本与社员签订保护价收购合同。

（五）因地制宜，利用闲余空间发展基地

我舍坚持紧跟相关政策和农村实际情况，充分利用农村目前闲置猪圈、鸡舍、空房、林地等闲余空间发展基地。让农户零投资、小起步，尽量减少养殖风险，灵活机动的带领农民致富 。

（六）合作社今后的发展规划

我社将进一步规范运作，在增强合作的发展活力和后劲上下功夫，一方面抢抓国家重视“三农”的政策机遇，积极申报项目，争取财政支持；另一方面，理事会负责自筹资金，吸纳外资进行肉兔产品深加工。在逐步扩大养殖规模，不断提高养殖总量的同时，使农户养殖出来的兔子通过加工增值增效。实现产供销一体化运营模式，突破传统养殖低效益的瓶颈，建立有地方特色的兔业产业，力争大手笔绘制兔业产业化新蓝图。充分利用当地有利的环境，低成本高效益打造现代农业产业。

四、我社发展兔业产业的优势

1、坚持科学、合理的指导思想

以市场为导向，以科学为动力，以提高产品质量、标准和效益为中心，以增加农民收入为重点，稳定提高综合生产能力，逐步增加投入，改善生产条件，合理配置资源，优化各种生产力要素组合，调整产业、产品和品种结构，实现养殖业由单一的“二元结构”（养殖、销售）向“多元结构”（牧草种植、品种培育、养殖、加工、贸易）的转变。以广泛的市场需求推动兔业的产业化经营，逐步形成我社种植、养殖、加工、贸易的产业链，打造当地的特色产业。 2．具有钻研的精神和开创的胆识

我社从成立之前对兔类的品种、养殖管理技术、生产资料、产品开发、市场前景等方面分别进行了咨询和分析，并取得两家饲料在当地的代理权。与周边具规模的社团建立起良好合作关系，为我社快速健康发展打下了坚实的基础，也是我社做大做强的有力保证。

3、具备适宜的气候条件和便利的交通

我社位于新沂市中部、骆马湖北畔，紧邻连霍高速公路和新沂经济开发区；东距京沪高速公路15公里；北离徐连一级公路、陇海铁路仅为6公里，交通便捷。地处苏鲁交界，属暖温带湿润性季风气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，年平均气温13.7度，年降雨量904毫米， 全年无霜期210天左右。当地有利于兔业的“种植、养殖、加工，贸易”全面发展。

4、有丰富的饲料和可发展的散养户

港头镇以多种农作物经营为主，蔬菜大棚，水稻、夏秋玉米、黄豆，红薯、花生、小麦等都可为养兔提供饲料原料。更重要的是，该镇有较多的散养户，一旦有了规范的技术指导和稳定的销售渠道，他们都可为我舍呐喊助威。

5、紧邻山东兔业基地，有利于技术交流和产品流通

6、我镇具备徐州市级社区教育中心和徐州市级农科教结合示范基地的发展平台。

五、我社投资计划和发展方向

结合我国、我省养殖业发展的实际情况和兔类产品的国际、国内市场的需求，我社在进行一年调查、试验、分析的基础上，计划三年实现目标：

1、2010-20xx年，初步发展阶段。投资和发展的主要方向是肉兔、獭兔的繁殖和试验研究，计划建成种兔繁殖和试验基地20亩。计划投资50余万元，该基地要达到解决种苗供应和完善养殖技术的目的。

具体投资明细为：

（1）引种600只 ，6万元。

（2）场地（20亩）：

a、租金2万元/年；b、用房（210平方米）、围墙（含建设承包费用）共计12万元

（3）笼具、兔舍9万元

（4）资料、技术培训材料：1万元。

（5）防疫药品：2万元

（6）聘请专家、管理工人（5人）：工资每人5000元，共计2.5万元。

（7）流动资金（饲料、车费等）：15万元。

（8）不可估计费用：2万元。

2、2011--20xx年，发展阶段：依托基地的种兔场和养殖技术，将基地扩展到40亩，同时带动和发展社员到200户，培养示范户20户。让基地的示范效果辐射到全镇，在稳定的运营中求发展。同时，根据市场情况发展宠物兔。计划投资80万元扩展基地规模，建设技术培训校舍和合作舍办事处，健全管理机构和技术服务网络。

3、2013—20xx年，多元化发展阶段：

在前两年的基础上，我舍大力发展新社员，争取带动更多的农户养殖致富；发挥“一对一”

帮扶优势，启动“三免一统”的方案，帮助低保户脱贫致富；充分利用农村空闲空间扩大我社规模和效益，力争影响带动周边乡镇、辐射全市。为了抵抗市场风险，合作社计划投资150万元开发种植、产品深加工，逐步走多元化经营的方向，根据当时的市场需求再增加合适、可持续发展的项目（如笼具设备生产、饲料和药品生产等），实实在在达到以一个好项目带动一方群众脱贫致富的最终目的。

总之，我们的目标：立足“三农”，逐步打造新沂市兔业产业链，发展当地特色产业，争取带动更多的农民群众脱贫致富，造福一方百姓。

20xx年5月8日

 

第二篇：蔬菜专业合作社蔬菜保鲜项目可行性报告

******蔬菜专业合作社

蔬菜速冻保鲜项目可行性报告

********蔬菜专业合作社

20xx年3月

目 录

第一章 项目概况

一、项目名称

二、项目建设单位

三、项目负责人

四、项目建设地址

五、项目建设规模

六、建设内容

七、项目总投资估算

八、资金筹措

九、经济效益

十、社会效益

第二章 项目背景及建设的必要性

一、项目背景

二、项目建设的必要性

第三章 建设条件与建设内容

一、建设条件

二、项目建设内容

第四章 工程设计方案

一、拟选规模与生产制度

二、生产技术工艺方案

三、设备选择方案

四、建筑工程方案

- 1 -

五、电气工程与节能

六、生产卫生与安全生产

七、环境保护

八、消防

第五章 劳动定员与实施计划

一、劳动定员

二、实施计划

第六章 投资估算与资金筹措

一、投资估算

二、资金筹措

第七章 财务分析

一、成本估算

二、销售收入与税金估算

三、利润总额

第八章 结论与建议 附表：1-10

- 2 -

第一章 项目概况

一、项目名称：蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目

二、项目建设单位：蔬菜专业合作社

三、项目负责人：=====

四、项目建设地址：蔬菜专业社。

五、项目建设规模：年加工地产蔬菜1万吨。

六、建设内容：建设冷藏库1980平方米，速冻车间300平方米，蔬菜加工车间462平方米，冷冻机房、生产附房、计量室304平方米，完善速冻制冷、蔬菜加工、检测、包装、计量等设备。

七、项目总投资估算：总投资696.9万元其中建设投资546.9万元，流动资金150万元。

八、资金筹措：全部投资696.9万元由建设单位自筹。

九、经济效益：项目达产时，年可实现销售收入1785.0万元，年可实现利润总额67.2万元。

十、社会效益：项目年可供给超市净菜8500吨，让周边菜农增收1200万元，还可增加50名农村剩余劳力的就业岗位。

第二章 项目背景及建设的必要性

一、项目背景

蔬菜的速冻保鲜是将露天产蔬菜经过清洗、切断等工序加工成净菜小包装经过-24℃的速冻，变成速冻净菜。速冻保鲜蔬菜，既可保持 - 3 -

原有蔬菜的色、香、味、型与营养成份，又可较长时期置于冰箱内储存，方便消费者加工食用。能满足如今人们家务社会化与快节奏生活的需要。此项目可实现农产品流通企业与农产品专业合作社的对接，可延伸鲜活农产品的冷链系统，实现延长农产品超市与农产品产地对接半径的目的。

奈曼旗位于内蒙古自治区通辽市西南，地处东径120°19′—121°35′，北纬42°14′—43°32′之间。东靠通辽市的库伦旗、科左后旗；西邻赤峰市的敖汉旗；南同辽宁省的阜新蒙古族自治县、北票县接壤；北隔好哈可、西辽河与赤峰市翁牛物旗、通辽市的开鲁县相望。总面积8137平方公里，总人口44万人。旗人民政府驻地在大沁他拉镇。奈曼旗属北温带大陆性半干旱气候，全年日照时数不胜数2941—2952小时，年均气温6.1—6.4℃，无霜期146—161天，年均降雨量343—451毫米，年均相对湿度60%。奈曼旗现有耕地面积218万亩，在奈曼旗中东部与西北部分别有教来河冲击平原与老哈河、西辽河冲击平原，有100万亩水浇地多数集中于这两地平原之上。充足的日照时数昼夜较大的温差与160天左右的无霜期良好的农田基础设施条件为蔬菜种植奠定了良好的条件。自20xx年以来，全旗蔬菜栽培面积与产量因受市场销售制约一直不够稳定，最高年高达19.67万吨，最低年分仅为8万吨。

奈曼旗八仙筒镇位于奈曼旗中东部，总面积967.85平方公里，总人口5.6万人，辖44个嘎查村，是奈曼旗第二大集镇，也是奈曼旗主要产粮区与重要的农畜产品集散地。八仙筒镇地处教来河冲击平原的腹地，多数耕地位于国道111线两侧20公里之内，是栽培蔬菜的优良地段。但由于城镇人口不足3万人，远销又因各家各户规模较小，产 - 4 -

量不大较为困难，所以始终不能形成集约化生产的能力，近年来，商品量只维持在2—3万吨左右。为积极推进蔬菜的产业化生产，20xx年由刘景会牵头成立了凯宏蔬菜专业合作社。合作社现建立了粘玉米与蔬菜生产基地共500亩，年产粘玉米120万穗，蔬菜2000吨，年销售收入达到360万元；建设红鲜椒基地5000亩，年产鲜红椒近4000吨，经速冻加工后已出口到韩国。为进一步推进专业化、标准化、产业化生产经营，大力发展地区特色经济，凯宏专业社特提出此蔬菜速冻冷链建设与“农超对接”项目。

二、项目建设的必要性

国家商务部提出农产品“农超对接”发展的方向，支持大型连锁超市，农产品流通企业与农产品专业合作社对接，在农产品生产基地建设鲜活农产品冷链系统。此项举措一可省去产销中间环节，实现产销直通，有效降低产品销售成本；二可缩短产销周转周期，提高农产品新鲜度，延长货架期，让消费者吃到鲜活的农产品；三可增加农产品安全性，实现质量跟踪，有效追溯，保障消费者的食品安全；四可达到促进农户增收，让利于农，以商哺农的目的。

第三章 建设条件与建设内容

一、建设条件

（一）产品市场广阔

目前我国鲜活农产品流通交易量在1300亿元左右，其中70%是通过农产品批发市场、农贸市场进行交易的，形成了若干个产区和销区的集散点。一家一户的自产自销严重地制约了生产集约化的形成与市 - 5 -

场交易的规模化发展，反映出在农业生产与农产品交易中小生产方式与现代大市场间的矛盾。要建设现代农业，必须形成生产规模化与大市场交易的协调机制。凯宏蔬菜专业合作社力图在基地建设与农产品集中加工销售方式方面进行积极地探索，推动鲜活农产品规模化生产，批量化销售现代农产品流通方式的发展。

速冻蔬菜净菜消费是现代人们食品消费的新时尚，它可满足人们日常做饭做菜的快节奏的需求，节省买菜、摘菜、切菜、洗菜的时间，既方便快捷、又清洁卫生，省时省力。目前在我国一些大中城市的上班族中，许多人都在食用速冻净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。

速冻蔬菜净菜是采用露天种植的蔬菜为原料，经加工后为无化学品残留物品的产品。其品质、口感因日照充足，自然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。在我国北方可实现反季节上市，可改变北方人们在冬季只能吃暖棚鲜菜或干菜的现状。

从以上几点可充分证明，此项目产品的市场空间较大，产品前景较好。

（二）原料供应有保证

奈曼旗年无霜期达150天以上，年园田甘蓝、红鲜椒、大白菜、鲜葱、珠葱、豆角、胡萝卜、大萝卜能播种两季，如大棚种植可达3—4季，年亩产蔬菜1200kg—7000kg不等，20xx年全旗产蔬菜87595吨，种植面积3.5万亩左右。本项目年需10000吨毛菜，只占现有产量的11.4%，种植面积只需4000亩左右，仅八仙筒镇一地，就可满足项目所需，项目生产原料供应有可靠的保证。

（三）燃动力与交通运输

- 6 -

奈曼旗由开鲁至奈曼220千伏线路送电，总容量达9万KVA，现负荷较低，项目年需电量仅66万kwh，项目用电有充分的保证。

项目年需燃煤300吨，可由赤峰平庄或元宝山煤矿直供。

项目年货物吞吐量仅1.88万吨，本地铁路、公路运输通畅社会运力充分，能满足项目所需。

（四）厂址选择

项目厂址选择在现凯宏蔬菜专业合作社院内，现院内有建筑物3452平方米，可满足部分生产生活用房，有每小时涌水量60立方米的水井两眼，可满足项目生产生活用水的需求。院内占地2万平方米，有5000平方米空地，可供项目建设使用。项目地在国道111线南侧，交通方便快捷。项目水文地质符合建厂要求。

二、项目建设内容

（一）建冷藏库1980平方米（库容1300吨），速冻车间300平方米，蔬菜加工车间462平方米，冷冻机房132平方米，生产车间附房112平方米，计量室60平方米。

（二）购置生产线设备13台套。

（三）配齐检测化验与计量设备。

第四章 工程设计方案

一、拟选规模与生产制度

1、拟选规模。年产速冻蔬菜8500吨。

2、生产制度。年有效工作日240天，日单班生产，日产速冻蔬菜36吨。

- 7 -

二、生产技术工艺方案

生产技术采用低温速冻生产工艺。

工艺流程为：

毛菜→精选→清洗→切断→真空包装→速冻→冷藏→出库。

三、设备选择方案。

速冻设备选择由河南安阳雪莲公司生产的ZLS型振动流态化速冻设备。该公司是我国重点生产速冻装置的专业厂家，为国家级高新技术企业。该产品在国际与国内获得多项荣誉，是国家专利产品，在性能、节电、操作自动化程度等方面具有国内领先水平。

其它配套设备择优采购。

四、建筑工程方案

1、冷藏库。采用砖混结构，墙体顶、中空保温材料保温，建筑面积1980平方米（含缓冲间350平方米）。

2、生产车间采用砖混结构，跨度12米，檐高4米，轻钢架，彩钢瓦保温防水。

3、冷冻机房、锅炉房等辅助车间用房为砖混结构。

五、电气工程与节能

电气动力由10KV线路入厂，经变配电呈辐射状。以380V/220V公送到各车间。动力线采用电缆地埋敷设送电，变配电采用电容无动补偿，风机等需调速设备，装设变频调速装置，较大功率电动机装设软启动装置。车间照明采用绿色节能光源，尽量减少电耗，保证配电系统平稳运行。

六、生产卫生与安全生产

按照国家与行业管理部门的工业卫生与安全生产的有关标准、法 - 8 -

规、规程在生产卫生与安全生产方面采取以下措施。

1、按照国家植物防疫的要求严格把好以原料采购到产品出厂的全过程的卫生关，达不到食品卫生标准的原料要做特殊处理。

2、生产线工人要建立健全健康档案，定期进行体检，患有传染病的员工不准上岗生产工作。生产人员上岗必须将劳保用品穿戴整洁，人与生产用具经消毒后方可进入车间。

3、对生产区要定期冲洗、消毒，地面不可存放产品与废弃物。

4、建立三级安全管理制度，员工未经安全培训不准上岗。对易发生工伤事故的装备要配备必要的防护设施。

5、对上岗员工要根据相关标准发放劳动保护用品。

七、环境保护

本项目“三废”污染源主要为毛菜挑选，清理产生的废弃物、泥土，清洗废水及锅产生的烟气、粉尘、炉渣。

治理措施及排放：

1、固体废弃物

生产过程中产生的毛菜废弃物，锅炉炉渣、毛菜废弃物、泥土要统一收集掩埋，沤制肥料，炉渣可收集后用作筑路与建筑。

2、污水

洗菜的污水及锅炉排水、生活污水要经净化池沉淀后排入澄清池澄清后用作园林绿化用水与农业用水。

3、烟气、粉尘

锅炉要加设除尘器使烟气、粉尘达到排放标准排入烟囱。

八、消防

项目建设时，建筑物间要留出消防通道，车间内要设立消防专用 - 9 -

水源与消防设施，投产前要建立消防组织与消防规章制度，确保消防安全。

第五章 劳动定员与实施计划

一、劳动定员

本项目劳动定员50名，其中选菜工、洗菜工25名，速冻工10名，冷藏工5名，包装工5名，辅助工5名。

二、实施计划

20xx年3月—4月，项目立项筹措资金；

20xx年4月，设计、投标；

20xx年4月至6月土建工程施工，采购设备；

20xx年7月设备安装、调试；

20xx年8月，竣工投产。

第六章 投资估算与资金筹措

一、投资估算

经按有关规定，分项估算，项目总投资696.9万元，其中固定资产建设投资546.9万元，流动资金150万元。

在固定资产建设投资中，建筑工程费310.9万元，设备购置共188.0万元，安装工程费11.7万元，工程建设基佗费用15.3万元，预备费21.0万元。

二、资金筹措

项目投资696.9万元，全部由建设单位自筹解决。

- 10 -

第七章 财务分析

一、成本估算

1、原辅材料费。项目年需外购各种毛菜10000吨，收购价平均1200元/吨，需包装袋1700万个，包装低箱42.5万个，年共需外购原辅材料费1518.8万元。

2、燃料动力费。项目年需电力66 万kwh，单价7000元/万kwh，需燃煤300吨，单价600元/吨，年共需燃料动力费64.2万元。

3、工资及福利费。项目定员50人，人均年薪8400万元，福利费按工资总额14%提取，年共需支付47.9万元。

4、折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费22.4万元，修理费按固定资产原值2%提取，年提取10.2万元。

5、摊销费。工程其它费用与预备费合计36.3万元，列入递延资产科目，分5年摊销，年摊销额7.3万元。

6、其它费用。根据同行业同规模企业年提取47万元，其中销售费用35.7万元。

7、总成本费用。年总成本费用1717.8万元，其中固定成本99.1万元，经营成本1618.7万元。

二、销售收入与税金估算

1、销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按2100元/吨估算，年产品销售收入为1785万元。

2、项目属专业社自办项目，可享受免税待遇。

三、利润总额与分配

项目经测算，年利润总额为67.2万元，提取10%为盈余公积金， - 11 -

最后企业可供分配利润60.5万元。

四、财务评价指标

项目总投资收益率9.46%；

项目销售净利润率3.76%；

项目投资财务内部收益率11.13%；

项目基准收益率8%财务净现值103.5万元；

项目投资回收期7.7年。

五、社会效益分析

项目投产后，年可使10000吨地产蔬菜实现就地加工转化，年可为农民创收1200万元，可带动本地蔬菜播种面积增加4000亩，平均亩创收3000元，使每亩地可比种植玉米增收2100元，增收1.3倍，项目对促进当地农业结构调整，增加农民收入有一定的产业带动作用。

第八章 结论与建议

此项目的建设符合国家产业政策与本地经济发展战略，是国家财政部、商务部鼓励和支持的农产品“农超对接”项目。项目设计方案合理，工艺技术先进，经济效益适宜，在技术上、经济上，环境保护等方面都是可行的。

建议上级有关部门大力给予扶持，使项目尽快实施，早日发挥出应有的效力。

- 12 -

设备购置明细表

表1

设备购置明细表

表2

- 13 -

建设投资估算表（概算法）

表3 人民币 单位：万元

- 14 -

流动资金估算表

- 15 -

项目总投资使用计划与资金筹措表

- 16 -

外购原材料估算表

表6 人民币 单位:万元

- 17 -

外购燃料和动力费估算表

总成本费用估算表

表8 人民币 单位:万元

- 18 -

利润与利润分配表

表9 人民币 单位:万元

- 19 -

项目投资现金流量表

表10 人民币 单位:万元

计算指标：

项目投资财务内部收益率 11.13 %，（所得税前） 项目投资财务内部收益率 %，（所得税后） 项目投资财务净值 103.5 万元 ，（所得税前ic = 8.0%） 项目投资财务净值 万元 ，（所得税后ic = .0%） 项目投资回收期 7.7 年（所得税前） 项目投资回收期 年（所得税后）

- 20 -