2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报

20xx年上半年，Xx在Xx的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目-标。现将20xx年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

一、 预算收入情况：

20xx年上半年，Xx财政一般预算收入完成XX万元，完成全年任务目标的XX%，比去年同期增长XX%。其中：国税税费用。

三、存在的问题

Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。

四、解决问题的措施

下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年XX万元的任务目标。

一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快XX、XX等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。

二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。

三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效

率。要大力压缩非生产性开支，切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。

领导和同志们，完成今年的财税征收任务，事关Xx区经济社会发展的大局。我们将以这次会议为契机，进一步拓宽财路，广聚财源，厉行节约，勤俭办事，确保实现既定的任务目标，为促进全区经济社会又好又快发展做出应有的贡献！

蒲州镇人民政府

关于20xx年财政预算执行情况与2011

财政预算草案的报告

-----在20xx年6月9日蒲州镇第三届人民代表大会第一次会议上

财政所所长 屈波 年

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案

的报告，敬请各位代表予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

20xx年财政工作是在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表的关心支持下，认真贯彻执行党的十七届四中全会精神，群策群力，解放思想，真抓实干，始终坚持以经济发展为中心不动摇，努力搞好项目推进工作，促进了我镇各项事业持续、健康、快速地发展。财政税收工作在全镇人民的共同努力下，取得了可喜的成绩，圆满完

成了各项财税目标任务。

一、20xx年财政预算执行情况

（一）各项收入执行情况。20xx年实现财政收入总额为1872万元。其中：预算收入380万元；其他专项收入 185万元；上级补助收入667万元，粮食直补专项收入

640万元。

（二）各项支出的执行情况。20xx年实现财政支出总额为1872万元，其中：预算支出667万元，其他专项支出185万元 ，上解上级支出为380万元，粮食直补支出640万元。收支相抵，实现了财政的收支平衡，确保了全年各项事业的发展。 20xx年财政收支的特点主要表现在以下几个方面：一是积极开展税源调查，掌握税收基础，积极宣传税法政策。二是做到应收尽收，不留余地，狠抓征管工作力度。三是帮扶企业建设，建立新生税源，夯实原有税源，解决企业生产存在的困难与问题。四是确保了“三农”支出，民政救灾救济，低保、五保、退伍军人的生活补助所需，按标准发放直补资金，积极支持我镇农业产业结构调整，我镇农业产业结构

调整出现点面结合、突出重点、扶优扶强、逐步壮大的可喜局面，使财政的惠民政策得以落实，充分发挥了财政资金的最大效益。五是确保政府机构正常运转及工资按月足额发放，我们始终坚持“一要吃饭，二要建设，三要科学发展”的原则，把两个确保摆在突出位置，保证全镇行政及事业单位工作人员工资、津贴政策的调整及待遇兑现落实，一年来没有发生拖欠工资及其他应拨未拨的现象，发挥了积极的财政职能作用。六是积极支持我镇新农村基础设施建设，不断加大基础设施投入力

度。加强旅游景点环境整治，优化了招商引资环境。

二、20xx年财政预算草案

20xx年是中国共 产 党成立90周年，是“十二五”规划的开局之年，是全面推动转型跨越发展的关键之年。安排和完成好今年的财政预算，具有十分重要的意义。20xx年我镇财政预算安排总的指导思想是：全面贯彻党的十七届五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕转型跨越发展目标，继续落实积极的财政政策，发挥财政调控作用，优化财政收支结构，提升财政保障能力，切实保障和改善民生，着力推进我镇经济转型、社会和谐和城乡统筹；加强财政科学精细管理，完善公共财政职能，以财政事业的新发展支持“十二五”规划开好局，起好步。贯彻上述指导思想，20xx年全镇预算草案如下： （一）20xx年财政总收入2355万元。其中：预算收入420万元，预算外收入5万元，其他专项收入600万元，上级补助收入760万元，粮食直补资金收入620万元。 （二）20xx年财政预算支出2355万元。其中：预算支出710万元；预算外支出5万元；其他专项支出600万元，上解上级支出420万元，粮食直补资金620万元。

三、20xx年财政工作打算

20xx年我镇财政形势十分严峻，资金调度比往年更加困难，要完成20xx年财政收支任务困难特别大，任务非常艰巨。因此各部门要积极关心、支持财政工作，切实加强对财政工作的领导。进一步强化预算内外资金管理，认真落实增收节支，强化

财政监督，要搞好20xx年的财政工作，重点要抓好以下几项工作：

（一）加强《预算法》的宣传和执行规范与公平是法制社会的基本特征，安全与有效是法制社会的重要理念，公开与透明是法制社会的必备标志，贯彻执行《预算法》是各级行政事业单位义不容辞的义务，既不能随意扩大预算也不能随意缩减预算，财政部门一定要严格固定开支按标准，公用开支按定额，专项支出按预算，财随事专，费随事转，有多少钱办多大事，绝不新增负债，时刻牢记“一粥一饭，当思来之不易，半丝半缕，恒念物力维艰”，这并不意味着该花的钱不花，而是好钢用在刀刃上，该花时绝不皱眉头，主动买单，算政治帐，算经济帐，算社会帐，算发展帐，算效益帐，尽最大限度把钱花得更好，花出实实在在的效益来，为此要做好以下工作：一是确保重点支出和法定增资的资金需要。本着量入为出、收支平衡的要求，认真安排好财政收支预算，坚持有多少钱办多大事的原则，认真做好“三保”工作：保工资发放、保机关正常运转、保重点支出需要；严格资金管理，提高资金效益，为建设社会主义新农村和构建和谐社会做出积极贡献。二是做好增收节支工作。做好增收节支工作事关使用效益和财政收支平衡，坚持“有保有压”的方针优化财政支出结构，节约财政资金，坚决制止铺张浪费，促进建立节约型政府。三是

进一步加大预算监管力度，确保财政资金规范高效运行。

（二）牢牢抓住做大蛋糕是财政工作永恒的主题。根深才能叶茂，只有企业发展了，经济发展了，财政才能壮大，重点搞好企业税源培植工作，积极为企业排忧解难，在为企业服务上争创一流的服务环境，在提升企业内部科学管理上当好参谋，在企业提升科技含量上，注资金倡引导，起四两拨千斤的作用，树立全球一体，开放发展的观念，树立环境就是财富的观念，树立诚实守信的观念，树立真抓实干的观念，

只有企业做强做大了，财政蛋糕才能做大，才能为支持全镇各项事业和谐发展提供坚实的财力保障，故而应做好如下工作：一是要坚持旅游强镇、项目推进、招商引资三大战略，不断拓宽项目投资融资渠道，促进企业健康稳步发展。二是充分运用财税政策，推进企业节能、节水、节地、节材，强化资源综合利用，发展循环经济，促进经济方式的转变。三是努力培植新财源和后续财源，建好旅游集中区，实现我镇财政收入与国民经济同步增长。四是扶优做强现有企业，积极支持现有企业不断壮大自身经济势力，扩大投资规模，不断增强竞争优势，为增加我镇财政收入做出

更大的贡献。

（三）精心组织，合理调度安排使用资金，确保财政收支目标任务圆满完成。一是狠抓税收均衡入库，各部门之间要全力协作，充分发挥各部门、单位职能作用，同相关部门搞好协调，配合工作，做到早安排、早落实，早到位，收干收尽各项税收应收数，为今年财政收入任务完成打下坚实的基础。二是积极争取上级部门财政资金扶持力度，有效化解乡镇债务负担，确保我镇经济持续、快速、健康发展。三是必须按照年初财政预算，严格支出管理，确保有限的财政资金用在刀刃上，确保政府机构正常运转所需，确保工资按月发放。四是加大资金管理力度，进一步完善和规范资金管理，严财经纪律，预防腐败现象，使有限的资金安全有序地用在刀刃上，发挥其最大的使用效益。五是积极组织财政资金，集中财力办大事，切实解决人民群众急需解决的事情，加大对农村社会保障、医疗改革的投入，加大九年制义务教育的投入。六是真正发挥好为镇党委、镇政府当好参谋和助手作用，为镇党委、镇

政府当家理财出谋划策。

各位代表：20xx年财政收支目标任务已经明确，虽然十分艰巨，只要我们在镇党委、政府的正确领导下，在各部门的密切支持配合下，在你们和社会各界的理解、关心、支持帮助下，同全镇人民一道，艰苦奋斗，求实创新，真抓实干，扎实工作，2011

年的财政收支任务就一定能够实现。

 

第二篇：20xx年年财政预算执行情况20xx年预算的报告

合什镇20xx年财政预算执行情况和

20xx年财政预算（草案）的报告

在合什镇第五届人民代表大会第六次会议上

合什镇财政所所长 郭时易

20xx年5月 16日

各位代表：

我受合什镇人民政府的委托，向大会报告合什镇20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算（草案），请予审议，并请特邀和列席大会的同志提出意见和建议。

20xx年财政预算执行情况

20xx年是“十一五”规划实施的最后一年，我镇财政工作紧紧围绕“坚持科学发展，促进和谐理财”的主题，认真贯彻落实中央宏观调控政策，按照省、市、县经济工作和财政工作要求，继续深化财政改革，努力增收节支，优化支出结构，严格控制举债，积极消化债务，强化财政监督，规范财政行为，促进了镇域经济又好又快发展和社会和谐稳定，圆满完成了预算任务。

一、20xx年财政收支预算执行情况

（一）20xx年实现一般预算总收入867.3万元，其中：本级收入249.9万元，上级补助收入617.4万元。

实现一般预算本级收入249.9万元，占年初任务数（245.2万元）的101.9%，比上年增加1.4%。其中：税收性收入25.9

- 1 -

万元，占任务数（22.7万元）的114%，比上年增长34.2%；非税收入224万元，占年初任务数（222.5万元）的100.7%，比上年增加0.7%。

（二）20xx年实现一般预算支出867.3万元，其中：本级支出772.3万元，上解上级支出95万元。

在本级支出772.3万元中，其中：一般公共服务支出257.3万元，占33.3%，与去年相比增长3%；文化体育与传媒支出

4.9万元，占0.6%，与去年相比增长62%；社会保障和就业支出302.8万元，占39.2%，与去年相比增长7.2%；医疗卫生支出9.9万元，占1.3%，与去年相比增长30.3%；城乡社区事务支出1.5万元，占0.2%,与去年相比减少92.2%；农林水事务支出148.5万元，占19.2%，与去年相比减少1.2 %；商业服务业等事务支出19.3万元，占2.5%，与去年相比增长17%；地震灾后恢复重建支出9.2万元，占1.2%；其他支出18.9万元，占2.5%，与去年相比增长17.4 %。

当年收支平衡，年终滚存结余48.3万元。

（三）基金预算收支情况

20xx年上级补助收入15.9万元，其中：敬老院安装太阳能项目资金2.5万元，补助乡镇基础设施建设配套费2.5万元，补助乡镇土地出让金收益返还10.9万元。

20xx年实现基金支出15.9万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出2.5万元，农村基础设施建设支出13.4万元。

当年收支平衡，年终滚存结余0.04万元。

- 2 -

二、20xx年财政主要工作情况

（一）狠抓收入征管，确保目标实现

20xx年完成财政一般预算税收性收入25.9万元，其中：国税组织收入2.2万元，地税组织收入23.7万元，占年初预算114%；坚持综合预算，加强非税收入征管，严格“收支两条线”，完成非税收入224万元，为年初预算的100.7%。

（二）强化预算管理，严格财经纪律

1．根据《预算法》和《宜宾县财政局关于推进宜宾县财政科学化精细化管理的贯彻意见》（宜县财办[2010]60号）的有关要求，合理编制20xx年财政收支预算，并按镇人代会通过的决议执行。

2．进一步完善制定了《合什镇政府机关经费管理办法》，实行专项资金和重大事项党委会集体研究制度和逐级审批制度，严格经费管理，从严控制支出。继续推进《合什镇20xx年“村财镇管村用”财务管理暂行办法》，实行“两统”工作模式，规范村级财务管理。

3．强化预算约束机制，加强财政监督检查，确保财政资金安全和提高使用效益，合理调整支出结构，积极消化债务，化解财政风险。20xx年偿还债务11.05万元，占任务数（10万元）的110.5%。

4．认真贯彻省委、省政府厉行节约、大力压缩行政成本性支出的精神，严格执行“四压、三停”政策，20xx年我镇各项指标均在控制数以内。

- 3 -

5．认真执行《中华人民共和国政府采购法》和《宜宾县政府采购实施办法》，进一步完善政府采购制度建设，强化政府采购网络宣传优势，加大政府采购监管力度，不断提高采购效率和质量。20xx年共下达3批（次）采购计划，采购预算

2.2万元，实际采购金额1.92万元，节约0.28万元，节约率12.7%。

（三）落实惠农政策，构建和谐社会

按要求及时兑现20xx年退耕还林补助2.99万元、生猪调出大县奖励补助6.4万元，20xx年粮食直补和农资综合补贴资金279.8万元，水稻、玉米、小麦、油菜良种补贴资金53.97万元，通过财政补贴“一折通”全部发放到全镇8993户农民手中。20xx年兑现汽车摩托车下乡425台，补贴资金46.2万元，；兑现家电下乡1535户，补贴资金39.9万元。 农民补贴网建设工作顺利推进，为开展各种惠农补贴行动打下坚实基础；通过“一折通”兑现补贴资金，规范了发放行为。

（四）加大财政支农，促进新农村建设

1．投资220万元修建了祝殿、天祥、合江、清水等村通达工程沥青油路12.1公里。

2．投资44.55万元完成了双河、柏树、万元、高嘴、锦江、祝殿、万里、皂角、七里九个村级活动场所建设。

3．投资20万元集中整治了祝殿—凉风出境公路，确保广大人民群众和各种农用物资的运输。

4．投资8万元对城乡环境综合治理全面深化，“五十百千 - 4 -

示范工程”全域达标。

（五）打造公共财政，健全社会保障。

1．全面推进国库集中支付，职工工资、低保、五保、民政优护、村社干部补贴等全都实行银行代发。

2．完成农村贫困户安居工程15户（7.5万元）、在乡重点优抚对象住房改造3户（2.1万元）、安排救灾救济资金51.5万元，兑现建国以来正常离职村常职干部生活补助3.5万元。

3．全年兑现城镇低保资金27.2万元，享受户数 135户 达169人、农村低保资金54.3万元，享受户数507户达902人。

各位代表，20xx年财政工作在镇党委的正确领导下，克服了重重困难，取得了明显成效，但仍然面临着严峻的形势。 一是收入结构不合理，缺乏稳定的税收来源，非税收入所占比重较大，税收性收入所占比重较小。二是财政收支矛盾依然突出，政策性增支因素越来越多，地方财政收入增长难以满足支出需要，靠自身增收节支和调结构来实现支出非常困难。三是发展资金严重不足，培植财源投入困难，难以形成后续财源支撑。四是交通基础设施建设滞后已严重影响到我镇的经济发展。这些问题需在今后工作中加以解决。

20xx年财政预算(草案)

20xx年是“十二五”规划的第一年，如何起好步、开好局，对促进我镇经济发展意义重大。根据省、市、县经济工作

- 5 -

会议精神，结合我镇实际，20xx年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七届五中全会及中央经济工作会议精神，以“坚持科学发展，促进和谐理财”为主题，以加快转变经济发展方式为主线，培植财源抓增收，优化支出保重点，深化改革强管理，切实保障和改善民生，推动经济增长、结构调整和城乡统筹发展，保持经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定。

根据《预算法》的有关口径，按照量入为出、适度从紧方针，确保工资发放、机构运转和社会发展需要，编制20xx年财政收支预算。

一、20xx年一般预算收支安排

建议20xx年下达一般预算收入任务以上年决算数为基

数，按照税收收入增长18%，非税收入不增长进行编制。即本级一般预算收入为254.5万元（其中：税收收入为30.5万元，非税收入为224万元），加上级补助收入为327万元。合计20xx年财政预算总收入581.5万元。

20xx年建议安排一般预算支出485.2万元(已扣除上解上

级支出96.3万元，其中：计生收费上解40%，89.6万元；税收超基数上解30%，6.7万元)。具体分项为：一般公共服务支出161.8万元（其中：人大事务4万元、政府事务101.2万元、计生事务34.3万元、共 产 党事务22.3万元）；文化与体育传媒

1.8万元，社会保障支出182.2万元（其中：人力资源和社会保障支出5.9万元、民政管理事务支出7.7万元，行政事业单位离退休支出62万元、抚恤支出82.6万元、其他城镇社会救 - 6 -

济支出0.5万元，其他农村社会救济支出23.5万元）；医疗卫生支出7.4万元，农林水事务支出103.5万元（其中：农业支出11.2万元、对村民委员会和村党支部的补助92.3万元），住房保障支出6.5万元，其他支出22万元。

二、20xx年财政工作计划

（一）增收节支保增长，努力实现收支平衡。

一是认真测算分析，分解落实财税目标任务；二是强化收入征管，加大税收稽查力度；三是挖潜扩面，增加收入来源，特别强化城镇土地使用税、耕地占用税、个人所得税、土地增值税、 门面租金等收入的清收入库；四是加大非税收入监管，严格实行“收支两条线”，坚持综合预算；五是灵活运用扩权强县政策， 积极争取上级支持，千方百计做大财政蛋糕；六是按照“严格预算不追加，严格标准不突破，严肃纪律不铺张”的原则，继续执行“四压三停”，控制行政成本，推进服务型、节约型政府建设。

（二）调整结构保重点，切实改善民生民需。

2011 年，继续把扩大内需、改善民生、促进发展作为重点，凡涉及民生支出，力争足额安排。在确保工资和运转前提下，按政策优先保障社保、低保、医保、五保、医疗等民生工程支出；加大“三农”投入，夯实“三农”基础，稳步扩大农村需求，切实助农惠农；积极推动城镇化进程，提高居民消费率，促进经济持续增长。

（三）创新方式促发展，竭尽全力壮大财源。

- 7 -

认真贯彻中央经济工作会议“促进发展方式转变”精神，本着“效益优先”的理念，提高经济发展质量和效益，启动增长新引擎，拓展发展新空间。20xx年，在发展上坚持重点项目重点支持，一般项目引导扶持，充分发挥财政资金裂变作用；改善投资发展环境，大力招商引资，培植新的增长点；创新财政支农新模式，打造新农村示范片，培育现代农业示范区。

（四）深化改革求突破，提高财政管理水平。

深化财政国库集中支付制度建设，推进“金财工程”应

用支撑平台建设，扩大国库集中支付改革范围，深化完善乡财县管改革，确保基层正常运转和健康发展；深化政府采购制度改革，进一步扩大政府采购范围，强化采购预算执行管理，提高采购效益；加强财政资金使用跟踪问效，加大财政监管力度，提高财政资金使用效益。

（五）强化监管做保障，确保财政资金安全。

健全完善监督机制，整合监管力量，加强监督部门配合，做到资源共享，提高监管实效。构建财政监督支撑平台，着力提高财政资金使用规范性、安全性和有效性。

各位代表，在极其困难的情况下，20xx年全镇经济和社

会事业仍然实现了快速发展，财政收入增长再创历史新高。在新的一年里，我们将在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，努力增收节支调结构，不断提高理财能力和管理水平，圆满完成财政收支预算和各项财政工作任务，为推动全镇经济又好又快发展再立新功！

- 8 -

谢谢大家

- 9 -