中心幼儿园项目资金申请报告

 

第二篇：某市幼儿园项目申请报告

某市幼儿园项目申请报告

XX市第一幼儿园

项目申请报告

项目名称：XX市第一幼儿园

项目建设单位：XX市XX建材有限公司（筹）

项目地址：XX市城南新区

项目占地：20亩

总建筑面积：8000平方米

项目总投资额：750万元

项目负责人：

联系人：

联系电话：

目  录

第一章  申报单位及项目概况·············································· 1

第一节  项目申报单位概况················ 1

第二节  项目概况···························· 1

一、项目名称····························· 1

二、项目建设的背景··················· 2

三、项目建设地点······················ 8

四、建设内容与规模··················· 8

五、工程技术方案······················ 8

六、抗震设计方案····················· 15

七、投资估算及资金筹措··········· 20

八、项目实施进度计划··············· 20

第二章  发展规划、产业政策和行业准入分析····················· 22

第一节  发展规划分析···················· 22

第二节  产业政策分析···················· 23

第三节  产业准入分析···················· 23

第三章  资源开发及综合利用分析······································ 25

第四章  节能方案分析······················································· 26

第一节  用能标准和节能规范··········· 26

第二节  能耗状况和能耗指标分析····· 28

第三节  节能措施和节能效果分析····· 29

第五章  建设用地、征地拆迁及移民安置分析····················· 35

第一节  项目选址及用地方案··········· 35

第二节  土地利用合理性分析··········· 35

第三节  征地、拆迁及移民安置········ 36

第六章  环境和生态影响分析············································· 37

第一节  编制依据··························· 37

第二节  环境和生态环境现状··········· 37

第三节  生态环境影响分析·············· 37

第四节  生态环境保护措施·············· 38

第五节  地质灾害影响分析及特殊环境分析 41

第七章  经济影响分析······················································· 42

第一节  经济费用效益分析·············· 42

一、财务假设··························· 42

二、投资估算··························· 42

三、营运收入与费用预算··········· 43

四、经济效益分析····················· 46

五、经济效果评价····················· 49

第二节 行业影响分析······················ 49

第三节 区域经济影响分析················ 49

第四节　宏观经济影响分析·············· 49

第八章  社会影响分析······················································· 50

第一节　社会影响效果分析·············· 50

第二节 社会适应性分析··················· 50

第三节　社会风险及对策分析··········· 51

第九章  项目申请报告结论················································ 52

第一章  申报单位及项目概况

第一节  项目申报单位概况

XX市第一幼儿园由XX市XX建材有限公司投资建设。

XX市XX建材有限公司（筹）注册资本2000万元，法定代表人先生，具有多年建材生产与贸易经验，经济实力雄厚。公司主要经营建材、机电、五金产品的仓储、运输、批发与零售。公司以“合理利用资源、服务XX建设”为宗旨，崇尚“诚信经营、团结务实”的企业精神，努力为顾客创造价值，致力于创新学习，以优异的业绩回报投资人、回报社会。

第二节  项目概况

一、项目名称

XX市第一幼儿园建设项目

二、项目建设的背景

1、学前教育的重要性

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，学前教育对提高义务教育的质量和提高国民素质具有重要意义，同时对于幼儿个体的身心发展、教育事业的发展、家庭的幸福和社会的稳定与进步也具有重要的作用。

（1）学前教育对于教育事业发展具有重要意义

学前教育作为我国学制的第一阶段，通过帮助幼儿做好上小学的准备（包括社会适应性、学习适应性、身体素质以及良好的学习与行为习惯、态度和能力等方面的准备），学前教育有助于儿童顺利地适应小学的学习和生活。我国教育部和联合国儿童基金会历时5年合作进行的“幼小衔接研究”，通过儿童入学前半年和入学后半年的连续实验研究发现，对学前儿童做好入学前准备，包括学习适应方面的准备（如培养幼儿小学学习所需要的抽象思维能力、观察能力、对言语指示的理解能力和读写算所需要的基本技能等）以及社会适应方面的准备（如培养幼儿任务意识与完成任务的能力、规则意识与遵守规则的能力、独立意识与独立完成任务的能力以及主动性、人际交往能力等），能够使儿童入小学后在身体、情感、社会性适应和学习适应等方面都有良好的发展，从而顺利地实现由学前向小学的过渡。由此可见，学前教育对于基础教育乃至教育事业的整体发展具有重大影响。

（2）学前教育对于幼儿家庭具有重要意义

由于计划生育基本国策的实行，当前我国大多数家庭只有一个孩子，“望子成龙、望女成凤”心切，这就使独生子女很自然地成为整个家庭关注的焦点。众多事实表明，孩子能否健康地成长和发展已成为决定家庭生活是否和谐幸福、影响家庭生活质量的一个关键性的因素。家庭又是社会的最基本的单位，每一个幼儿都连接着一个或几个家庭，因此学前教育牵动了全社会，在许多国家成为政府关心国民的窗口。当前我国幼儿的入园率正在逐步上升，学前教育机构不仅承担着从时间上为家长参加工作和学习提供便利的任务，而且在家长普遍重视孩子发展和早期教育的当今时代，学前教育质量更成为家长关注的核心，直接关系着家长能否放心地工作、安心地学习。有人曾言，关闭一所幼儿园比关闭一所大学，更会让家庭、社会不得安宁，这从另一个侧面反映了学前教育及其质量对家庭生活、国民经济发展和社会秩序的稳定等所具有的重要作用。

（3）学前教育对幼儿智力成长具有重要意义

脑的发展是人的心理发展的自然物质基础。学前期是人一生中脑的形态、机构和技能发展最为迅速的时期。脑的形态和结构，如脑重的增长、大脑皮质的发展直接决定着脑机能的发展，而机能的发展也会影响结构的发展。

人脑中有140多亿个细胞，研究表明，出生后3个月内脑细胞第一次迅速增殖，70~80%的脑细胞是在3岁前形成的。脑重的研究则告诉我们，脑的发育速度在7岁前是最快的。

可见，学前期是脑的形态、结构和技能发展最为迅速、关键的时期，这一时期的发展又在很大程度上受影响于早期环境和教育质量，如果在这一时期，没有更好的开发启智、接受良好的学前教育，对幼儿的智力成长是极其不利的。

2、XX市学前教育发展状况

近年来，XX市的学前教育工作坚持以基本普及学前三年教育、努力改善办园条件，提高保教质量，不断满足人民群众日益增长的教育需求为宗旨，以科学发展观为指导，全面贯彻落实上级有关学前教育的方针政策，经过学前教育工作者创造性地工作，促进了全市学前教育的发展。截止20##年3月15日，全市有幼儿园454所，其中公办幼儿园22所，民办幼儿园383所，在园幼儿70038人，全市学前三年入园率70.29%，学前一年入园率116.41%，基本达到《广西壮族自治区人民政府关于当前促进学前教育发展的若干意见》的要求。

3、XX市江州区学前教育发展状况

截止20##年末，江州区共有幼儿园93所，其中公办7所，民办86所。目前，江州区在园幼儿总数为10322人，学前一年毛入学率达到97.4%，学前三年毛入园率达到81.64%，入园率基本达到规划目标。

中心城区共有幼儿园28所，在园幼儿超5000人。其中，公办幼儿园5所，在园幼儿2405人；公办幼儿园中江州区直属幼儿园4所，33个教学班，在园幼儿1720人，市直民师院附属幼儿园在园幼儿675人；私立幼儿园23所，在园幼儿2600多人。

中心城区现有幼儿园主要呈现如下几个方面特点：

一是园舍不足，公立幼儿园基本都是大班额教学，“入园难”问题突出。

XX市中心城区公立幼儿园超额情况表如下：

（表1：XX市中心城区公立幼儿园情况表）

公立幼儿园除民师院附属幼儿园未满员外，其他四所幼儿园均严重超员。

二是私立幼儿园规模小，基础设施建设缺乏，大多园舍简陋，缺少教具，且超员较严重。中心城区共有幼儿园23所，设计入园限额为2300人，平均100人/所，实际在园幼儿2600多名，大多租用单位或闲置民房举办，存在较大安全隐患。

三是学前教育师资较为缺乏，教学水平整体偏低。一方面由于过去对幼儿教育的认识不足，幼儿园教师的准入条件过低，很多非幼儿教育专业人员进入幼儿教师队伍。另一方面受编制所限，幼儿教育专业毕业生近年来很难进入保育院、幼儿园工作。

四是缺乏高端幼儿园，收费水平偏低。

民师院附属幼儿园由XX市委、市人民政府按《城市幼儿园建筑面积定额》、《广西壮族自治区幼儿园办园基本条件》等规范性文件标准投资新建，由XX市教育局直接管理，为财政全额拨款事业单位，学校己于20##年9月正式开学。虽然该园设施配置高、师资较好，但由于《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》中明确规定不得用政府投入建设超标准、高收费的幼儿园，且八大公务员小居尚未交付使用，生源以附近农村居民及打工者子女为主，故收费非常低，综合收费仅280元/月左右。

另外，由托马斯教育连锁机构在江州区租房兴办的江州区托马斯国际幼儿园定位较高，收费较贵，平均综合收费750元/月左右，是目前XX市收费最高的幼儿园。但由于场地较小，老师流动性较大，收费有向公立幼儿园靠拢的趋势。

4、中心城区学前教育市场分析

（1）市场份额分析

按《XX城市总体规划》，十二五期间XX中心城区将快速发展扩大，至20##年，中心城区居住人口将达到30万人，以后将有所放缓，至20##年将达到50万人。按20##年国家第六次人口普查报告，14岁以下儿童比例16.60%计算，3～6岁学龄前幼儿比例约为4.76%，则20##年和20##年，中心城区学前儿童数量预计分别达到1.4万人和2.3万人，分别是目前中心城区在园幼儿的2.8倍和4.6倍，市场份额巨大，增长空间巨大。

（2）竞争对手分析

教学质量好、收费低廉的公办幼儿园是本项目强有力的竞争对手。

其他觑觎XX学前教育市场的投资人亦是本项目的潜在对手。

另外，按XX市教育主管部门规划，20##年将在城南新区新建一所可容纳800名幼儿的幼儿园，在老城区新建可容纳400~500名幼儿的幼儿园两所，三所幼儿园都计划在20##年秋季学期开始招生。届时，将新增入园幼儿1600人左右，吸收现有民办幼儿园约一半生源，逐步关并办园规模小、师资力量低、设施简陋、安全保障差的民办幼儿园。

据了解，目前上述三所幼儿园均已立项。其中，城南新区新建的幼儿园由广西教育厅下属的春燃教育咨询公司联合广西教育厅幼儿园兴办；老城区两所幼儿园已分别获得广西教育厅400万元基础设施建设资金，近期可开工建设。

（3）市场分析结论

上述分析可知，到20##年秋季学期开学，XX将新增三所幼儿园，新增容量1600人。且目前XX市人口远没有达到《XX市城市总体规划》的规模，故就目前情况看，至少在“十二五”期间，中心城区的幼儿园已基本饱和。

但XX作为一个新兴的地级市，城镇化发展势不可挡，城市人口发展在“十三五”期间将达到“十二五”的规模，如不作出提前规划，在“十三五”初期，XX市中心城区“入园难”问题将再次出现。

因此，XX市教育主管部门根据XX市发展规划，在十二五期间，还需要在城南新区引进并新建一到两所上规模、上档次的民办幼儿园，逐步关停原有规模小、教学水平低的私营幼儿园，作好提前准备。

综上所述，随着XX市中心城区人口增长，低端幼儿园还会持续增加。定位高端、有规模特色的幼儿园，利用其品牌效应，在“十三五”以后，还是可以实现盈利的。

三、项目建设地点

拟建项目位于XX市中心城区城南新区。

四、建设内容与规模

本项目占地面积20亩，土建建筑面积3500平方米，其中教学楼2000平方米，综合服务楼1500平方米，户外活动场1500平方米，绿化场地3000平方米。

五、工程技术方案

（一）设计依据

1、《XX城市总体规划》；

2、《广西壮族自治区人民政府关于当前促进学前教育发展的若干意见》；

3、《广西壮族自治区幼儿园办园基本条件》；

4、《城市幼儿园建筑面积定额》。

按上述标准作初步设计，以政府部门批准的设计为准。

（二）现状条件

XX市第一幼儿园位于城南新区，总占地面积20亩。

（三）总平面布置规划设计

本项目设计为南北方向，由南到北依次为沿街综合服务楼、教学楼及教工公寓。沿街综合服务楼为矩形，沿街东西向，两层建筑，东侧为幼儿园主入口，与主路相连；幼儿园教学区建筑整体拟采用矩形结构布置，沿地形东西向，布置坐北朝南儿童活动室及寝室，可以使活动室及寝室具有良好的采光，充足的日照和通风。在教学楼南侧设置有23米宽的儿童娱乐场，还分别设置各班专用活动场地、教工公寓一栋，位于场地的最北端。

（四）流线分析

本项目设计尽量使车行、人行互不干扰，幼儿园教职工流线和儿童的活动路线区分明确。

车行流线—幼儿园行政办公停车场位于用地的东南角，紧邻门卫处，尽量减少该部分车进入幼儿园教学区域。后勤用车则通过南面的道路停靠在幼儿园的东部，不会影响到儿童的活动及教师办公。

办公流线—办公、服务部分为建筑的西面，通过建筑中央的走道连接。

儿童活动流线—儿童的生活活动用房，以及活动场都在建筑的东面，与办公服务区互不干扰，又通过走廊紧密相连。

（五）建筑单体设计

1、沿街综合服务楼为矩形，两层单体建筑，建筑面积1500平方米。

2、教学楼总建筑面积为2000平方米，其中教学楼的办公服务用房位于建筑的西面和南面，儿童生活用房位于建筑东面，两个区域之间通过走廊联系起来，儿童活动用房采用并排式布置，使每个房间均有充足阳光，且宽敞明亮，空气流通。

3、教学楼活动室和休息室均以容纳30人为标准，轴线尺寸为7.5米×6.6米，开窗采用大面积落地窗，达到均匀的天然采光及良好的通风条件，两个房间相邻，都方正实用，为儿童开展活动、游戏以及休息提供了良好的环境。

4、教学楼办公服务区域位于建筑的西面和南面，设有临时入口。

5、教学楼每层均设计为3.6米层高。

6、教学楼造型设计，通过对场地的研究，采用了肋形平面布置，使得整个建筑主体造型更富有活泼。建筑风格以现代、简捷为主，北面是白色的墙面，采用不规则的几何开窗方式，并点缀明亮的红、黄色使整个面在统一的协调下，不失动感，生活用房的南面则以红色和深灰色为主，中间划分白色线条，强调一种韵律感，整个建筑渲染出一种富于幻想、勇于探索的氛围，激发儿童的想象力和创造才能。

（六）幼儿园活动场地设计

公共活动场地位于项目的南面，完全独立于建筑主体。儿童在这里能全方位与阳光接触，并且游戏空间十分开阔。场地分别设置各班专用活动场地。建筑物的室内部分和室外在功能和空间方面的综合利用，生活区和室外活动之间的联系鼓励了儿童的积极性和创造性。

公共活动场地内大致可分为集体游戏场地、大型器械活动场地、砂土游戏场地等内容。

（七）室外空间设计

1、室外空间规划元素

（1）平衡。包括动和静、阴凉和阳光、软和硬三个方面的平衡。

（2）交通。流线上尽量避免过分复杂，材质运用上尽量丰富。

（3）器材选择

①结构多元化。包括简单单体，无从属部分的器械（如滑梯、秋千、自行车等）、复杂单元，有从属部分器械（如沙桌、花园、一般游戏区）、超级单元，包括三个或更多游戏材料的组合器械（如沙、水或可移动塑料盒子）。鼓励大量的创造性和角色游戏。

②功能多样化

全面发展幼儿的攀登、平衡、推拉抓扔的体能活动能力。

2、室外空间功能需求

（1）具有能促进幼儿大型肌肉发展的活动空间。

（2）具有能为幼儿创造社交机会，进行合作、分享、计划行为的活动空间。

（3）具有能促进幼儿对对称概念理解的空间：即里-外、上-下、高-中-低、轻-重、软-硬、快-慢等对称概念。

（4）能为幼儿提供观察天气、种植和收成、饲养动物、观察距离和速度关系的空间。

（5）能为幼儿提供画画、阅读、和从事其他活动的场所。

（6）能为幼儿教育提供随遇活动场所，即存在不固定安排的空间。

（八）绿化设计

幼儿园绿化主要以花草为主，乔、灌搭配种植。公共活动场地以及庭园，则以草坪为主。屋顶绿化的布置，既大大减少屋面辐射热，又为儿童在屋顶的游戏活动提供了良好的活动环境。

（九）公用工程

1、给水工程规划

（1）用水指标

①学生用水量

依据《建筑给水排水设计规范》，确定学生和教师的用水定额为120L/（人·天），根据拟招收学生500人，教师40人计算，则最高日用水量为64.8m³/天。

②未预见水量

未预见水量包括市政用水、消防用水、未预见用水及管网漏失用水，该值按上述总用水量的15%计。则未预见水量为9.72m³/天。

综上所述，规划范围内最高日用水量预测为74.52m³/天。

（2）水源、水压

本项目供水由无棣县农村供水总公司的给水管道引至本项目区内，水压能够满足规划区最不利点水压要求。

（3）管网布置

给水主干管网采用环状网的方式布置，在校区主干道上布置主干管。

（4）消防系统

消防水量按同一时间发生火灾的次数为一次，每次消防用水量15升/秒考虑，并用消防水量与学校最高时用水量之和校核管网。消防用水采用与生活用水管道混合供水方式。火灾发生时，最不利点应满足0.1Mpa充实水柱。

消火栓布置间距不大于120米，在主要交叉路口设置消火栓，消火栓采用地上式消火栓。

2、排水工程规划

（1）排水体制

校区排水与总体规划相协调，并结合具体现状条件，排水体制确定为雨污分流制。雨水和污水均采用重力自流方式排出。

（2）污水排放标准

校区内生活污水必须经化粪池处理后方可排入城市污水管网，凡由城市污水系统接纳的污水，必须按照国家现行排放标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城市下水道水质标准》（GJ3082-1999）中的规定执行。

（3）污水排放系统

校区内污水主要为生活污水，污水经管道收集后排入市政污水管网。污水管道在校区道路下的埋设位置应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）的规定。

（4）雨水排放系统

场区内雨水管道依据地形条件沿主要道路布置雨水主干管，最终将雨水排入场区外雨水管渠内。

3、电力电讯规划

（1）电源及供电系统

XX市第一幼儿园项目内电源由箱式变压器引至各建筑物。敷设方式为电缆直埋敷设于电缆沟内，埋深不小于1米。

（2）弱电规划

幼儿园内弱电线路包括电讯管线、网络管线、有线电视管线，均由市政管网引出至各建筑物。弱电线路采用梅花管埋地敷设，埋深不小于0.7米。电信功能应具有国内外长话、市话、图文传真和数据传输等功能。

（3）路灯

①光源

本项目区域内主要道路选用金属卤化物灯，其具有寿命长、光效高、可靠性高、一致性好的特点。灯杆选用金属灯杆，每一灯杆下设一接线盒，内设熔断器，对线路进行保护。灯头设置电容补偿器，经补偿后功率因数达到0.85以上。

②灯具布置

在本项目区域内的主要入口道路两侧布置庭院灯，灯具应与周围环境相协调，主干路灯具采用两侧布置，支路灯具采用单侧布置，灯具选用普通道路照明灯，杆高6米，道路路面平均水平照度20Lx，布置在人行道距道沿0.5米处。

③供电系统：

路灯供电电压220V，由于供电距离较长，拟采用在建筑物内设路灯专用配电箱，向周围路灯供电，路灯电压不低于210V。

④线路敷设

路灯线路选用YJV22-1KV-25电缆，沿路灯直埋敷设，控制电缆选用KVV22-0.5KV-7×2.5电缆直埋敷设。

⑤路灯控制

采用控制室集中控制和分散就地控制相结合的控制方式。集中控制采用微机控制，控制室设于门卫值班室，微机控制以定时控制为主控，可在微机上设置全年的路灯启闭时间表，并具有自动调整时间、燃点时间累计的功能，在控制室设置手动和自动转换。在现场路灯配电箱设置就地和远控转换。

六、抗震设计方案

（一）抗震设计依据

1、《中华人民共和国防震减灾法》；

2、《广西壮族自治区防震减灾条例》；

3、《建设工程抗震设防要求管理规定》（中国地震局令第七号）；

4、《广西工程建设场地地震安全性评价管理规定》（广西壮族自治区人民政府令第7号）；

5、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223—2008）。

（二）抗震设计的背景

抗震设防工作是防御和减轻地震灾害的重要措施，是防震减灾工作的关键环节。包括5.12汶川特大地震在内的多次地震灾害表明，地震灾害损失主要是由于建筑物倒塌破坏造成的。因此，必须在基本建设工作中加强抗震设防要求管理，科学的做好抗震设计和规划选址。

作为一种借鉴和导引，世界经济合作及发展组织（OECD）在20##年发表的题为《在地震中保护学校》的研究报告提出，要减少学龄孩子在地震中的风险，主要有五个方面，即要提高对学校地震安全性的认识；定义并阐述学校地震安全性原则；评估学校和其他公共建筑的脆弱性及风险；鉴别提高学校地震安全的战略和项目；迈出提高地震中学校安全的关键一步等。20##年7月21日，OECD再次发布新闻公告，指出其30个成员国采纳的学校安全建议，提出其成员国同意采取措施减少学龄儿童在地震中的风险。保护学校在地震等自然巨灾中的安全是保护孩子在学校中的安全的一个重要内容，为了保护现在学校和新建学校在地震中的安全，应遵循如下7项安全建设原则：

（1）要根据灾害风险等级，建立清晰且可衡量的学校抗震安全目标；

（2）要确定地震的危险度水平，在可能的情况下分析并绘制地震灾难地图；

（3）提前制定出对学校建筑抗震要求的目标或期望，希望学校不仅具有抗震能力，而且损害要有限，这些学校能在地震发生后第一时间成为避难求助中心；

（4）新建学校的安全性必须首先考虑，尤其要及时纠正学校在抗震上的弱点；

（5）要持续建立学校安全的行动计划，并持续不断地丰富和调整；

（6）采取各种措施保护学校安全，既有缓解地震灾害的战略，也有针对其它灾害的措施；

（7）推进学校安全保障的多种政策的长期效用及投资的落实等。

学校作为人员密集场所，应按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工。幼儿园、中小学教学用房及学生宿舍和食堂等主要建筑，其抗震设防要求应当按照地震部门规定提高设防标准。

（三）抗震设计方案

1、场地选择

（1）在选择建筑场地时，根据工程需要，掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料，对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价后，确定是否提出场地避开要求，不在危险地段建造学校建筑物。

（2）学校建筑物在进行地基和基础设计时注意以下几点：

a、不宜将同一结构单元的基础设置在性质截然不同的地基上。

b、不宜将同一结构单元部分采用天然地基，部分采用桩基。

c、当地基土为软弱粘性土、液化土或严重不均匀土时，应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响，并采取相应的措施。

2、建筑物的形状设计

（1）建筑设计符合抗震概念的设计要求，不采用严重不规则的设计方案。

（2）学校建筑物及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称并具有良好的整体性，建筑物的立面和竖向剖面宜规则，结构的侧向刚度宜均衡变化，竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小，避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。

3、建筑物的结构体系

（1）结构体系根据建筑的抗震设防类别、抗震设防烈度、建筑高度、场地条件、地基、结构材料和施工等因素，经技术、经济和使用条件综合比较确定。

（2）结构体系应符合以下各项要求：

a、应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。

b、应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。

c、应具备必要的抗震承载力、良好的变形能力和消耗地震能量的能力。

d、对可能出现的薄弱部位，应采取措施提高抗震能力。

4、结构分析

质量和侧向刚度分布接近对称且楼、屋盖可视为刚性横隔板，可采用平面结构模型进行抗震分析，利用计算机进行结构抗震分析时，应符合下列要求：

（1）计算模型的建立，必要的简化计算与处理，应符合结构的实际工作状况。

（2）计算软件的技术条件应符合本规范及有关标准的规定，并应阐明其特殊处理的内容和依据。

（3）所有计算机计算结果，应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。

5、非结构构件

（1）非结构构件自身及其与结构主体的连接，应进行抗震设计。

（2）附着于楼、屋面结构上的非结构构件，应与主体结构有可靠的连接或锚固，避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。

（3）围护墙和隔墙应考虑对结构抗震的不利影响，避免不合理的设置而导致主体结构的破坏。

（4）幕墙、装饰面与主体结构应有可靠连接，避免地震时脱落伤人。

6、结构材料与施工

（1）抗震结构对材料和施工质量的特别要求，应在设计文件上注明。

（2）结构材料性能指标，应符合下列最低要求：

a、砌体结构材料：烧结普通粘土砖和烧结多孔砖的强度等级不应低于Mu10，其砌筑砂浆强度等级不应低于M5。

b、混凝土结构材料应符合下列规定：混凝土的强度等级，对教学楼建筑物其框架柱、框架梁、节点核心区，不应低于C25；构造柱、芯柱、圈梁与其他各类结构不应低于C30。

c、普通钢筋宜优先采用延性、韧性和可焊性较好的钢筋。普通钢筋的强度等级、纵向受力钢筋宜选用HRB335级热轨钢筋，箍筋宜选用HRB335和HPB235级热轨钢筋。

（3）在施工中，当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并应满足正常使用极限状态和抗震构造措施要求。

通过以上设计，保证XX市第一幼儿园达到7度抗震烈度要求。

七、投资估算及资金筹措

经估算，本项目报批总投资750万元，其中固定资产投资700万元、铺底流动资金50万元。本项目无银行贷款，全部资金由XX市XX建材有限公司自筹解决。

主要技术经济指标详见下表

主要经济技术指标表

八、项目实施进度计划

本着早建设、早使用的原则，抓紧项目的实施，根据国家有关审批事项的办理时限、施工时限定额的规定，结合幼儿园开学时间，本项目自审批立项开始至全部工程建成投入使用，计划共需14个月，20##年9月秋季学期投入使用。

实施进度安排如下：

项目实施进度表

第二章  发展规划、产业政策和行业准入分析

第一节  发展规划分析

一、符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要20##-2020》的要求

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》要求积极发展学前教育，到20##年，学前一年毛入园率达到85%，学前二年毛入园率达到70%，学前三年毛入园率达到60%；到20##年，学前一年毛入园率达到95%，学前二年毛入园率达到80%，学前三年毛入园率达到70%。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》还要求把发展学前教育纳入城镇、社会主义新农村建设规划。建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。大力发展公办幼儿园，积极扶持民办幼儿园，充分调动各方面力量发展学前教育。

二、符合《广西国民经济和社会发展"十二?五"规划纲要》的要求

纲要指出，积极发展学前教育特别是农村学前教育，发展公办幼儿园，扶持民办幼儿园，建立健全幼儿园办园体制和管理体制，初步建成城乡学前教育体系，到20##年，力争学前教育三年毛入园率达到60%。

三、符合《广西壮族自治区教育事业改革和发展“十二五”规划》的要求

《广西壮族自治区教育事业改革和发展“十二五”规划》加快普及学前教育，多种形式扩大学前教育资源，采取政府购买服务、减免租金、以奖代补等方式，引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务，建立一批普惠性民办幼儿园。

本项目建成投入实施后，可容纳500名学龄前儿童接受学前教育，符合国家、自治区及XX市学前教育事业的发展规划。

第二节  产业政策分析

一、属于《产业结构调整指导目录（20##年本）》鼓励类项目

本幼儿园建设项目符合《产业结构调整指导目录（20##年本）》第一类“鼓励类” 三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”第1款“学前教育”产业项目。

第三节  产业准入分析

一、项目投资人具有法人资格

XX市第一幼儿园建设项目的投资人为XXXX建材有限公司，公司注册资本1000万元，资金实力雄厚，能够保障项目的建设和后期的正常运营。

二、XX市第一幼儿园的设立符合当地教育发展的需求

按《XX城市总体规划》，至20##年，中心城区居住人口将达到30万人，20##年将达到50万人。届时，学前儿童数量预计分别达到1.5万人和2.5万人，XX中心城区新增幼儿园需求强烈。

三、XX市第一幼儿园将按标准设计、建设、办学

XX市第一幼儿园将按《广西壮族自治区幼儿园办园基本条件》、《幼儿园教育指导纲要》等规划性文件进行设计、建设与办学，将XX市第一幼儿园建成高质量、高标准的示范性幼儿园，符合准入条件。

第三章  资源开发及综合利用分析

一、本项目主要内容为幼儿园建设项目，在统一规划下进行建设，不属于金属矿、煤矿、石油、天然气矿、建材矿以及水、森林等资源的开发。项目地段属喀斯特地貌，进行基础建设时，将会发掘出一定数量的石灰岩，可以就地应用于项目土地的平整、填埋与堆砌。项目地段没有发现上述其他矿藏资源，故对资源开发方案及其综合利用方案的评价内容从略。

二、基于上述同样理由，对资源利用方案和资源节约措施有关内容的评价内容从略。

第四章  节能方案分析

第一节  用能标准和节能规范

一、项目建设遵循《公共建筑节能设计标准》，并以下规范为设计依据：

1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；

2、《建筑照明设计标准》GB50034-2004；

3、《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003；

4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93；

5、《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006；

6、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95；

7、《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006；

8、《低温热水地板辐射采暖技术规范》DBJ14-BT14-2002。

通过建筑节能设计，保证室内环境质量，提高通风、空调、照明系统的能源利用效率，实现国家的可持续发展战略和能源发展战略，完成本阶段节能50%的任务。实现建筑节能目标50%是由改善围护结构热工性能，提高空调采暖设备和照明效率来分担的，其中，围护结构分担节能率约20%，空调采暖系统分担节能率约18%，照明设备分担节能率约12%。

二、建筑热工设计规定性指标：

1、围护结构的传热系统K和处窗的遮阳系数

屋面：K≤0.45W/（m²·K）

外墙（包括非透明幕墙）：K≤0.50W/（m²·K）

底层接触室外空气的架空或外挑楼板：K≤0.50W/（m²·K）

非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙或楼板：K≤1.50W/（m²·K）

外窗（包括透明幕墙）：体形系数≤0.3

①窗墙面积比≤0.2，K≤0.50W/（m²·K）

②0.2＜窗墙面积比≤0.3，K≤2.5W/（m²·K）

③0.3＜窗墙面积比≤0.4，K≤2.3W/（m²·K），遮阳系数SC≤0.70

④0.4＜窗墙面积比≤0.5，K≤2.0W/（m²·K），遮阳系数SC≤0.60

⑤0.5＜窗墙面积比≤0.7，K≤1.8W/（m²·K），遮阳系数SC≤0.50

⑥屋面透明部分，K≤2.7W/（m²·K），遮阳系数SC≤0.50

2、窗墙面积比、屋顶透明部分面积和外窗可开启面积的规定

每个朝向的窗墙比≤0.7

窗墙面积比小于0.4时，玻璃的可见光透射比≥0.4

屋顶透明部分的面积≤屋顶总面积的20%

外窗可开启面积≥窗面积的30%

3、外窗的气密性

外窗的气密性≥4级

单位缝长空气渗透量为1.5≥q₁>0.5m³/（m·h）

单位面积空气渗透量为1.5＜q₂≤4.5[m³/（m²·h）]

①可开启部分：2.5≥qⅠ>1.5m³/（m·h）

②固定部分2.5≥qⅠ>0.05m³/（m·h）

第二节  能耗状况和能耗指标分析

一、能源供应状况

江州区境内自然资源十分丰富，主要的矿产资源有：铁、钨、金、锌、磷、水晶、稀土、石灰石、大理石、花岗岩等。水电藏量40万千瓦，境内有水力电站四座，装机总容量8.6万千瓦。

二、能源消耗状况

1、建设期间能源消耗状况

建设期间主要消耗钢材、水泥、木材、砂石料等能源，预计建筑面积4000m²，预计消耗钢材101吨、水泥2000吨、砂石5000立方米、木材200立方米、消耗电力5000千瓦时、水3000立方米等。

2、项目使用期间能源消耗状况

项目使用期间能耗主要包括采暖、制冷、照明、家用电器、通风等方面的能耗，预计年均消耗电力5万千瓦时、水5000立方米。

第三节  节能措施和节能效果分析

一、节能技术

该幼儿园在设计过程中应推选优秀设计方案和采取以下节能技术：

1、新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；

2、节能门窗的保温隔热和密闭技术；

3、建筑照明节能技术与产品；

4、其他技术成熟、效果显著的节能技术和节能管理技术。

二、节能措施

（一）建筑与建筑热工设计

1、建筑设计

（1）建筑总平面布置和平面设计宜利用冬季日照，减少夏季得热和充分利用自然通风。

（2）建筑的主体朝向宜采用南北向或接近南北向，主房间宜避开冬季主风向（北向、东北向）和夏季最大射日朝向（西向）。

（3）建筑的体形系统应≤0.4。

（4）建筑每个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比≯0.7。

（5）外窗可开启面积≮窗面积30%。

2、围护结构热工设计

（1）外墙与屋面等热桥部位的内表温度≮室内空气露点温度。

（2）建筑外窗气密度≮建筑外窗气密性能分级及检测方法GB7107规定的4级。

（3）围护结构细部构造设计：

①外墙应采用外保温系统，对下列部位应进行细部构造设计：

·外墙挑出构件及附墙部件，如：雨蓬、空调室外机搁板、附壁柱、凸（飘）窗、装饰线条、结构性水平（或垂直）遮阳等均应采取隔断热桥和保温措施。

·门窗口周边外侧墙面，应进行保温处理。

②宜采取以下增强围护结构隔热功能措施：

·屋顶宜采用通风屋面构造（天井部分）；

③外门和外窗的细部设计，应符合以下规定：

·门窗框与墙体之间的缝隙，应采用高效保温材料填充并用密封膏嵌缝，不应采用普通水泥砂浆补缝；

·采用全玻璃幕墙时，隔墙、楼板或果柱与幕墙之间的间隙，应填充保温材料。

④变形缝外屋面、外墙的缝隙，应采用高效保温材料封闭。

（二）空气调节节能设计

1、对高大空间建筑如：大厅、多功能厅等应采用辐射供暖。

2、集中热水采暖系统的管路，宜按南、北向分环供热原则进行布置，并分别设置高温调控装置。

3、集中热水采暖系统每组（或每个房间）的散热器或地面辐射采暖每个环路，应配置与系统特性相适应的调节性能可靠自动式温控阀或手动调节阀。

4、集中热水采暖系统热水循环水泵的耗电输热比（EHR）电机和传动部分效率直联时q=0.85，用联轴器联接时q=0.83。

（三）电力及照明

1、建筑照明节能采用规范

《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

2、该工程照明光源设备选用节能技术措施：

本工程照明光源采用荧光灯、节能灯、金卤灯为主。

3、该工程的灯具和附件选用的节能技术措施：

（1）荧光灯采用高品质电子镇流器，功率因数应达到0.95以上。

（2）金卤灯采用节能型电感镇流器，并带功能因数补偿装置，功率因数应达到0.9以上。

（3）应急疏散指示灯采用常亮方式（节能型LED发光体）。

（4）该工程所采用的镇流器均为符合国家能效标准的产品。

4、照明标准值选用：

照度标准及照明功率负荷密度为：办公室300Lx，照明功率负荷密度为11W／m²。门厅300Lx，照明功率负荷密度为13W／m²；大会议室300Lx，照明功率负荷密度为15W／m²；变电所200Lx，照明功率负荷密度为8W/m²。

5、照明方式及选用措施

所有隔栅荧光灯均采用高光铝隔栅荧光灯具，灯具效率大于60%。金卤灯具采用配照型高效隔栅灯具，灯具效率大于60%。

大空间场所利用室外天然光的变化自动调节人工照明照度，所控灯列与窗平行。

照明控制：楼梯灯一般照明采用声光控节能开关控制，楼梯内应急照明采用FAS强制点亮。走廊、电梯前室、大厅、大空间一般照明采用BAS控制，应急照明采用BAS+FAS联合控制。办公室、机电房、各功能用房等采用房间内就地开关控制。

泛光照明采用内透式节能光源，由BAS控制。

6、能源系统运行与管理控制

（1）本建筑高压进区，在10KV侧设供电局专用计量柜。根据业主要求另设一定数量的低压电度表作为内部核算计量，便于控制用电容量、制定有效的节能措施使用。

（2）该建筑所有配电箱内均预留与BAS联动的接口，以便采用楼宇设备自控管理系统对空调设备、水泵、风机、电气照明及其它用电设备进行能量自动控制、实时监测，以实现最优化运行，达到集中管理和节约能源等目的。

7、该工程各设备选型均选用防火、防潮、防霉产品及低噪音、低损耗设备。

总之，除以上措施外，应加强管理，完善各种规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。

（四）设备节能

1、概述

（1）所有设备采用符合国家有关规定的节能设备，选用新型高效节能型。

（2）供水器具采用节水型，卫生间采用节水措施，并选用节水型卫生洁具以节约用水。

（3）办公用房照明系统，在保证照明的前提下，合理选择高效能源，选用灯具以节能为主，以利于节约电能。

（4）采暖及空调系统规模按设计负荷设置，并设有调节控制装置。

2、节能设计

（1）该工程选用离心式水冷机组，其制冷性能参数为5.30，高于《节能标准》中的5.4.5所要求的5.10；螺杆式冷水机组机，其制冷性能参数为4.83，高于《节能标准》中的5.4.5所要求的4.60。

（2）大空间采用全空气系统时，系统设计可实现全新风运行，同时空调系统设有相应的排风系统。

（3）新风系统均是直接送入室内，不经风机盘管机组再送出。

（4）采用电动阀，压差旁通阀等自控系统，对空调系统进行能量调节，使系统可随建筑物负荷变化选择最经济的运行方式。

（5）空调冷水管道的最大输送能效比不大于0.0241。

（6）空调冷热水系统采用闭式循环系统，根据季节进行冷热转换，采用两管制。

（7）风机单位风量耗功率（Ws）如下表

符合全国《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）中表5.3.26的规定。

四、节能效果分析

通过以上节能技术和节能措施的使用，达到“四新”技术，以缩短工期，降低造价，达到建筑节能50%的目标。

第五章  建设用地、征地拆迁及移民安置分析

第一节  项目选址及用地方案

一、规划地段

该项目位于XX市中心城区城南新区。

二、地段现状

本项目总占地20亩，规划用地周围无建筑物、无文化古迹、无国防工程、无高压线路、无河流桥梁，地势平坦，条件优越。

1、本项目符合XX城市总体规划要求；

2、区位优势明显，交通便利；

3、道路、水、电等配套基础设施齐全。

项目的建设不会造成不利于防洪和排涝、影响通航及军事设施等不利影响。

第二节  土地利用合理性分析

本项目符合XX市城市总体规划，严格按规划要求设计施工，占地规模、建筑系数、容积率及绿化率均符合规划要求，符合集约和合理使用土地的要求。

本项目建设用地为国有划拨土地，征用手续合法有效，将合法手续办理相关用地手续，符合土地法及有关政策要求。

第三节  征地、拆迁及移民安置

征地、拆迁、移民安置是建设项目中十分棘手的工作，其任务繁重、多变、历时长，不仅要做大量的工作，而且往往会留有一些遗留问题而造成不良社会影响，存在一定风险。

本项目建设用地不存在居民搬迁的繁重任务，不存在移民安置问题，为建设施工创造了有利条件。

第六章  环境和生态影响分析

第一节  编制依据

一、《中华人民共和国环境保护法》；

二、《中华人民共和国环境污染防治条例》；

三、《环境空气质量标准》GB3095-1996；

四、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93；

五、《污水综合排放标准》GB 8978-1996；

六、《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88等。

第二节  环境和生态环境现状

该项目场址环境和生态环境现状：

场址中没有严重的污染，不存在废水、废气、化学污染物或重金属污染物。生态环境基本为城区生态环境。周围无工业企业，环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化能力。该项目所在周围主要为居民区，主要污染物为生活废水、生活垃圾等。

第三节  生态环境影响分析

该项目属于幼儿园项目的建设，其主要污染源为建设过程中的粉尘污染、噪声污染以及项目使用过程中的教学生活污水及生活垃圾等。为确保园区本身的环境卫生要求和不对周围环境产生影响，对上述污染源必须采取适当的治理措施。

第四节  生态环境保护措施

一、项目建设期间生态环境保护措施

1、防止大气污染措施

（1）清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

（2）施工道路采用硬化，并随时清扫洒水，减少道路扬尘。

（3）工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标的机械。

（4）易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密苫盖。运输和卸运时防止遗洒飞扬。

（5）搅拌站设封闭的搅拌棚，在搅拌机上设置喷淋装置。

（6）在施工区禁火焚烧有毒、有恶臭物体。

2、防止水污染措施

（1）办公区、施工区、生活区合理布置排水明沟、排水管，道路及场地适当放坡，做到污水不外流，场内无积水。

（2）在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘。

（3）未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。所有排水均要求达到国家排放标准。

（4）临时食堂附近设置简易有效的隔油池，产生的污水先经过隔油池，平时加强管理，定期掏油，防止污染。

（5）在厕所附近设置砖砌化粪池，污水均排入化粪池，当化粪池满后，及时通知环卫处，由环卫处运走化粪池内污物。

（6）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

3、防止施工噪声污染措施

（1）作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽可能不用或少用。在施工中采取防护等措施，把噪音降低到最低限度。

（2）对强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的操作棚，以减少噪声的扩散。

（3）在施工现场倡导文明施工，尽量减少人为的大声喧哗，不使用高音喇叭或怪音喇叭，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

（4）尽量避免夜间施工，确有必要时及时向环保部门办理夜间施工许可证，并向周边居民告示。

4、其他防止污染措施

（1）施工现场环境卫生落实分工包干。建筑垃圾做到集中堆放，生活垃圾设专门垃圾箱，并加盖，每日清运。确保生活区、作业区保持整洁环境。

（2）合理修建临时厕所，不准随地大小便，厕所内设冲水设施，制定保洁制度。

（3）砂石料等散装物品车辆全封闭运输，车辆不超载运输。在施工现场设置冲洗水枪，车辆做到净车出场，避免在场内外道路上“抛、洒、滴、漏”。

（4）保护好施工周围的树木、绿化，防止损坏。

（5）多余土方在规定时间、规定路线、规定地点弃土，严禁乱倒乱堆。

二、使用期间生态环境保护措施

1、废水

各单元产生的生活污水经化粪池处理后直接排入城镇污水管网。

2、固体废弃物

该项目废物主要为生活垃圾，垃圾处理采用集中式垃圾中转站，由专职卫生保洁员统一收集、清扫。

3、绿化

良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染保护环境方面也有特殊的作用，校区内一切可绿化的绿地均应绿化，充分发挥绿地的保护活动功能和改善生态环境的作用，同时可考虑垂直绿化，沿路边种植树木花草，以扩大绿化覆盖面，从而起到防尘、防噪音等作用，以确保校区环境优美整洁。

第五节  地质灾害影响分析及特殊环境分析

一、地质灾害影响分析

该项目地质情况稳定，不处于地质灾害易发区，该项目也非易诱发地质灾害的项目。在无棣县公共建筑建设中，尚未有引起或诱发地质灾害的例子。

二、特殊环境影响

本项目所在地及其周围，无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和古迹遗存。项目的建设不会受到特殊环境的影响。

第七章  经济影响分析

第一节  经济费用效益分析

一、财务假设

1、财务基准收益率6%。教育为公益性事业，不可设置太高收益希望值，故参照现阶段央行一年期基准贷款利率设定项目基准收益率。

2、项目计算期21年，其中建设期为1年，营运期20年。

3、投产后前五年达到设计能力的75%，五年后达到100%

二、投资估算

1、土地费用

项目总用地20亩，争取划拨，每亩土地综合费用按5万元计，共计100万元。

2、工程费用

工程费用包括建筑工程费、装饰与安装工程费及幼儿活动场地、运动场建设费用，总造价470万元。

（1）房屋建筑面积共3500㎡，共计420万元，其中，建筑工程费用245万元，装饰与安装工程费175万元。

（2）幼儿活动场地、运动场4000㎡，建设费用暂按50万元估算。

3、工程建设其他费用共计88.50万元，

（1）建设单位管理费

建设单位管理费按工程费用的3%列支，费用为12.60万元。

（2）勘察设计费

勘察设计费按工程费用的3%列支，费用为12.60万元。

（3）工程建设监理费

工程建设监理费按工程费用的1.2%列支，费用为5.04万元。

（4）工程保险费

工程保险费按工程费用的0.3%列支，费用为1.26万元。

（5）基本预备费

该项目基本预备费按工程费用的10%列支，约为47万元。

4、教学与生活设备费用

教学与生活设备费用共50万元，其中设备费40万元，设备安装费用10万元。

5、铺底流动资金

铺底流动资金按营运期流动资金的30%计算，预计50万元。

项目报批总投资752.25万元，其中：固定资产投资702.25万元，铺底流动资金50万元，详见后页表格。

三、营运收入与费用预算

1、收入

幼儿园的收入主要有保育费、教育费、伙食费、住宿费、生活用品费、低龄幼儿保育费、晚接费、捐资助学费等。

按《幼儿园收费管理暂行办法》规定，民办幼儿园保教费、住宿费标准，由幼儿园根据保育教育和住宿成本合理确定，报当地价格主管部门、教育行政部门备案后执行。现阶段广西公办全日制城市幼儿园保教费最高收费限额为350元/月·人，本项目定位为中高端民办幼儿园，保教费暂定为500元，其他收费按保教费的50%计，共250元，综合收费750元。

（投资估算表）

项目投入营运的前五年，按设计入园能力的75%计算，每年综合收入＝600人×75%×750元/月×10＝337.5万元。

五年后达到设计能力的100%，每年综合收入＝600人×750元/月×10＝450万元。

2、成本费用预算

幼儿园成本主要为教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费、固定资产折旧、伙食费等。

（1）人员薪酬

职工薪酬合计160.63万元/年，具体如下：

①职工工资，按营运能力的100%计，项目定员52人，年工资111.96万元。详见下表：

②职工福利费，按工资总额的14%计提，共15.67万元。

③社会保险，包括职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险失业保险，全员按最低缴费基数计算，单位部分约530元/月，合计33万元/年。

（2）折旧费：房屋、建筑物折旧年限按20年计，机器设备折旧年限按10年计，活动场地折旧按5年计。年折旧额万40万元。

（3）土地摊销：土地费用100万元，按50年摊销，年均2万元。

（4）修缮费：修理费用按固定资产原值的3%计提，每年18万元。

（5）公务、业务费：按教学月度，每月0.6万元，每年十个月6万元。

（6）伙食费：按每名幼儿每天10元计，每年十个月，前五年94.5万元，五年后每年126万元。

（7）水电费

《广西壮族自治区人民政府关于当前促进学前教育发展的若干意见》规定：民办幼儿园的用水、用电实行居民水电价格。预计每月0.8万元，每年8万元。

（8）书本、教具费按每名幼儿80元计算，共4.8万元/年。

（9）其他费用主要指经营期间营业费用及管理费用等，预计12万元/年。

经估算，项目开始营运的前五年，年度经营成本345.93万元，正常年份经营成本382.43万元。

四、经济效益分析

（一）静态指标分析

1、头五年营业收入337.5万元，成本345.93万元，利润-8.43万元；正常年份营业收入450万元，成本377.43万元，利润72.57万元。详见后页预计利润表。

2、营业税金及附加

据《广西壮族自治区人民政府关于当前促进学前教育发展的若干意见》规定，民办幼儿园免征营业税费。

3、企业所得税

学前教育具有公益性、普惠性，《广西壮族自治区人民政府关于当前促进学前教育发展的若干意见》提出鼓励民间资本兴办幼儿园，并推出了一系列扶持民办幼儿园发展的政策。近年来，广西将探索通过政府购买服务的方式，对非营利性民办幼儿园给予补贴，并有望在近年免征企业所得税。故本项目预算不计算企业所得税。

（预计利润表）

5、投资利润率

前五年-1.12%，正常年份9.65%，平均6.96%

6、营业利润率

前五年-2.50%，正常年份16.13%，平均12.40%

7、静态投资回收期10.28年（不含建设期）。

（二）动态指标分析

1、计算期净现值额197.72万元，净现值率26.28%

2、动态投资回收期15年（不含建设期）。

3、财务内部收益率8.41%（按基准收益率6%计算）

（三）盈亏平衡分析（以正常年份数据分析）

收入＝入园幼儿人数×人均年缴费用

可变成本（伙食费）＝入园幼儿人数×人均年消耗费用

不变成本为251.43万元，求得盈亏平衡幼儿数为466人，入园幼儿少于466人将出现亏损，即在其他条件不变的情况下，经营能力只要达到设计能力的77.67%，该项目可以保本不至于亏本。

盈亏平衡分析见下图：

五、经济效果评价

通过上术财务分析可以看出，项目投产后正常年份可实现利润72万余元，平均投资利润率6.96%，营业利润率12.40%，财务内部收益率8.41%，高于基准收益率2.41个百分点，比一般商业项目低。但本项目不以盈利为目的，是以提高当地学前教育水平和普及率及增加社会就业做贡献为主要目的。

综上所述，项目从经济上讲是可行的，并具有良好的社会效益。

第二节 行业影响分析

项目按自治区级示范幼儿园投资建设，建成后，将定位为中高端幼儿园，但不是会在项目所在地学前教育行业中形成垄断，行业影响分析略。

第三节 区域经济影响分析

本项目为普惠性项目，对项目当地区域经济发展、产业空间布局、当地财政收支、社会收入分配、市场竞争结构等对区域经济不会产生特别影响，分析从略。

第四节　宏观经济影响分析

本项目投资金额较小，对国民经济不会造成重大影响，分析从略。

第八章  社会影响分析

第一节　社会影响效果分析

本项目符合国家发展学前教育的政策。项目实施后，不仅可为XX市中心城区适龄儿童提供学前教育的机会，而且可为幼师专业毕业生提供一定的就业岗位，有助于中心城区学前教育的建设，可夯实江州区学前教育的普及率。同时，幼儿园的营运基本无污染，对社会无负面影响。

该项目的建设具有良好的社会效益，同时为当地学前教育的发展增添了后劲。

第二节 社会适应性分析

XX市中心城区50%以上的学前幼儿挤在超过80%以上的民办幼儿园里，那里配套设施差、师资水平低、校舍简陋。“十三五”以后，随着中心城区人口的快速增长，“入园难”问题将更加突出。改变这一现状的最好办法是加大学前教育投入，充分调动各方积极性，积极扶持民办学前教育发展，鼓励民间资本兴办幼儿园。

随着人民生活水平的持续提高，人们越来越重视教育发展，更希望子女赢在起跑线上。据了解，由于当地缺乏高品质幼儿园，很多父母选择到南宁等大城市购房入户，然后将子女送到南宁入学。可见，本项目的建成并投入使用，无论是当地政府主管部门，还是普通老百姓，都是欢迎和乐于接纳的。

第三节　社会风险及对策分析

通过第一、二节的分析发现，项目的建设在当地教是喜闻乐见的，通过正常法律程序推进项目建设，不存在项目遭合法性、合理性质疑的风险。唯一可能存在的社会风险是项目地群众抵制拆迁的风险。

拆迁风险主要由政府主管部门排除，本项目建设过程中还应采取如下措施防范社会稳定风险的发生：

1、合法推进项目建设

依法办理各种项目事项，合法推进项目建设，确保不出现因违反相关规定而造成项目地农民受损的事件。

2、减少施工期间扰民

项目建设期间，严格按照要求文明施工，减少扰民，施工过程中产生的建筑垃圾，应采取相应措施及时处理，不得随意倾倒，施工现场车辆尤其在深夜不得鸣笛，不要影响施工场地周围交通，夜间施工经公示，确保尽量减少对周边的影响。

3、加强风险预警，做好施工现场维稳工作

建立风险预警机制，对施工过程中发生的不稳定因素进行每日排查。加强施工现场的治安保障，突发事件出现苗头或发生后，各方力量立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作，项目负责人要亲临现场，对能解决的问题要现场予以解决，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。

第九章  项目申请报告结论

本项目旨在为XX市的适龄儿童提供更多的学前教育机会，促进XX市学前教育的进一步完善。本项目建成实施后，以体现社会效益为主，不以盈利为目的。但通过费用效果分析可知，本项目经济效益尚可，环境效益亦佳，报告认为，本项目是可行的。