1.目的：对来自外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期的要求的。

2.范围：适用于本公司所有组成最终产品的一部分的物料，包括采购的生产物料和委外加工的物料等。

3.职责：

 3.1 仓库管理员负责发布待检通知。

3.2 IQC负责来料检验、验证和核查工作，填写检验报告，对不合格之物料进行标识、隔离，并请示上级对不合格品如何处理。

3.2 质量部工程师负责审核来料之检验报告，对不合格来料提出和落实的处置方法，负责与供方进行品质联络。

3.3 质量部经理负责裁定不合格来料的处置方法；

 3.4 技术负责人负责技术要求的确认,必要时需要和客户对应部门进行相关书面确认。

 3.5 采购负责与供应商沟通因产品质量引起的后续事项。（如不合格品退货、特采产品的重新

采购等。）

 3.6 总经理负责特采物料的批准。

 4.术语定义：

  4.1 特采：材料不符合品质规格时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。

   4.1.1 决定特采的主要条件：

a、材料突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成更大的损失，

   这种类型的特采最多。

b、标准作业书和标准检验书里，未有该项目品质的要求，实际作业也未加实施，事后通过某

   一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。

c、材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大。

d、该不良项目偏离品质不远。

e、预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

 5.工作流程:

  5.1 检验依据：客户图纸，客户没有图纸的按公司分解后图纸进行检验；没有图纸的细小部件按封样品进行检验。

  5.2 检查

5.2.1 检查项目等按下表1规定进行。

表1

6.检验结论的判定和处理：

 6.1 合格产品

6.1.1 合格产品检验员在《进料检验表》上填写“合格”结论，并在相关物料上贴“PASS”标签，仓库管理员根据“PASS”标签进行入库，不合格产品不得入库。

 6.2 不合格产品

6.2.1 不合格产品检验员在相关物料上贴“不合格”标签，物料放置在不合格品区域；检验员将不合格记录登记在《不合格统计表》上并在《进料检验表》上填写“不合格”结论一并提交给质量工程师。

6.2.2 质量工程师确认不合格事项，将确认结果和处理意见填写在《不合格品处理单》，并通知采购负责人联系供应商进行退货。

6.3 特采产品

6.3.1 特采产品需经过客户、制造部、品质部、技术部、采购部（需要时）、总经理评审。

 6.3.2特采物料不符客户产品要求的需要技术部负责人与客户确认并得到客户书面同意方可接受，最后将客户书面同意的证据和《进料检验表》、《不合格品处理单》交予总经理签字同意后方可实施。

6.3.2特采物料不符合该客户产品要求但符合其它客户产品要求的必须包含技术部、采购部负责人和总经理签字确认方可接收，物料上更换“不合格”为“特采”标签。

6.3.2 决定特采物料后质量工程师通知采购负责人，采购负责人与供应商进行沟通。

7.相关文件：

  不合格品控制程序

 

8.相关记录：

  《进料检验表》          QR-01

  《不合格品处理单》

   《不合格统计表》

附录1、IQC来料检验流程图：                            相关记录

编制：               审核：                  批准：             

日期：               日期：                  日期：              

 

第二篇：原材料进料检验标准

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