2015

一、乡镇及各部门基本情况

石西乡地处柳林县西部，东、北与薛村、南与高家沟乡接壤，西临黄河与陕西枣林坪乡隔河相望。全乡辖10个行政村，总面积58.5平方公里，总人口13000余人。乡政府下设办公室等各基层站所，功能设施齐全，全乡职工23人，其中公务员编制14人，事业人员9人。

二、20xx年度财政收支完成情况

20xx年度我乡完成国税收入54.5万元，占任务数50万元的109％，完成地税收入279.19万元，占任务数230万元的121％，完成非税收入125.08万元，占任务数125万元，的100.06％，当年实现预算收入417万元，占年初预算350万元的119％，实现预算支出417万元，占年初预算350万元的119％。20xx年度收支平衡。

三、20xx年度预算收入和支出安排情况

20xx年度我乡财政收入任务数是：国税收入60万元，地税收入300万元，非税收入125万元，合计485万元，年初预算收入为380万元，年初预算支出为380万元。预算收入380万元，其中：一般预算拨款255万元，缴入国库的行政事业性收费收入125万元。预算支出380万元，其中：一般公共服务支出305.99万元（其中项目支出70万元），文化体育与传媒支出12.42万元，农林水事务支出54.04万元，国土资源气象等事务支出7.55万元。

四、20xx年我乡预算管理工作的计划和措施

1、按照“量入为出”原则，合理编制预算。先人员支出，再公用支出，然后项目支出。

2、勤俭理财，从严从紧编制部门预算。认真贯彻落实中央八项规定，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，从严控制“三公”经费。

3、综合预算，统筹安排财政收入。协调国、地税部门，加强应缴收入的合理及时入库。强化非税征管部门主体意识，确保应收尽收。

4、夯实基础，缩小预算执行差距。

5、强化管理，提升资金使用绩效。强化部门支出责任，探索建立财政支出绩效问责机制。逐步扩大绩效信息公开范围，主动接受社会各界监督。

6、稳妥实施，扩大预算信息公开。20xx年部门预决算及“三公”经费预决算要全部公开。

7、注重财政预算管理，严格遵守《预算法》、《会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规，执行预算管理制度，不断细化预算支出项目，做到预算编制精打细算，预算执行慎之又慎。 年 石西乡人民政府预算编制说明

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二、主要数据变动情况（20xx年部门预算数据与20xx年部门预算数据相比的变动情况）

……

三、20xx年主要工作任务

……

四、20xx年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

20xx年收入预算 万元，比20xx年部门预算增加（减少) 万元。

1.财政拨款 万元，比20xx年增加（减少） 万元。

2.政府性基金 万元，比20xx年增加（减少） 万元。

3.专户拨款 万元，比20xx年增加（减少） 万元。 ……

(二)支出预算

20xx年支出预算 万元，比20xx年部门预算数增加（减少） 万元。

一、基本支出 万元，比上年增加（减少） 万元。增减变动原因是：

二、项目支出 万元，比上年增加（减少） 万元。

1、一般项目经费拨款安排 万元，比20xx年部门预算增 2

加（减少） 万元，

增加减少主要原因：

2、政策性项目经费拨款安排 万元，比20xx年部门预算增加（减少） 万元，

增加减少主要原因：

3、重点工程项目预算经费拨款安排 万元，煤炭基金安排 万元，排污费安排 万元，两权价款安排 万元,比20xx年部门预算增加（减少） 万元，具体项目如下：

①竣工项目预算情况：

1.______工程项目，建设地址在 ，开工日期 ，目前完工与否，项目总概算 万元，投资评审 万元，截止目前付款 万元，审计金额 万元，剩余款项 万元。

2……

3

3…...

②在建工程预算情况：

1. ______工程项目，建设地址在 ，开工日期 ，目前完工与否，项目总概算 万元，投资评审 万元，截止目前付款 万元，审计金额 万元，剩余款项 万元。

2…..

3…..

③新建工程预算情况

1. ______工程项目，建设地址在 ，开工日期 ，目前完工与否，项目总概算 万元，投资评审 万元，截止目前付款 万元，审计金额 万元，剩余款项 万元。

2……

3……

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第二篇：20xx部门预算编制说明

2011部门预算编制说明

一、指导思想、依据和原则

（一）指导思想

（二）主要依据

（三）基本原则

二、部门基本情况

（一）机构设置

要求按照编制文件填报，内设处室、经费供给方式等。例如：

XX局为 额拨款（行政、参照公务员法管理事业、事业单位）单位，内设办公室、……、XX科共计 个职能科室。

（二） 主要职能

要求按照编制文件填写。

（三） 人员构成情况

包括人员编制、类别、人数以及财政供养其他人员情况等。例如：

人员编制共计 名，其中：行政编制 名，事业编制 名，……，工勤编制 名。我部门共有 人，包括在职 人，离休 人，退休 人，内退 人，所属财政供养其他人员 人，其中：政府雇员 人，临时人员 人。

三、 20xx年主要工作任务

重点突出与部门年度收支紧密关联的工作

四、 收入预算说明

对收入预算总规模、各项收入预算及与20xx年预算比较的增减变化情况进行说明。格式如下：

20xx年收入预算 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：财政拨款 万元，增加（减少） 万元，增长（下降） %；事业收入 万元，增加（减少） 万元，增长（下降） %；经营收入和其他收入 万元，增长（下降） %；附属单位上缴收入和上级补助收入 万元，，增长（下降） %；用事业基金弥补收支差额 万元；上年结转 万元，包括财政拨款结余 万元。

五、 支出预算说明

（一） 支出预算总体说明

对支出预算总规模、各类支出预算规模及与20xx年预算比较的增减变化情况进行说明。格式如下：

20xx年支出预算 万元，比20xx年增加（减少） 万元，增长（下降） %。按照支出功能分类划分：按支出功能分类大类进行说明；按照支出项目类别划分：按人员经费、公用经费、项目支出预算进行说明。

（二） 经费拨款预算说明

1、经费拨款总体说明

如本部门支出预算全部为经费拨款安排，则经费拨款总体说明同（一）支出预算总体说明。

2、经费拨款其他详细说明

对用经费拨款安排的其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。其他商品和服务支出进行详细说明。

六、 项目支出预算说明

要求按项目轻重缓急排定的顺序，逐项对各项目的立项依据、预期目标、经济和社会效益、资金来源、进行政府采购的内容、已实施项目的进展情况等进行说明。

七、 财政拨款结余说明

对以前年度财政拨款累计结余情况进行说明。列明结余资金的支出功能分类科目及按项目类别进行详细说明。

八、 政府采购预算说明

要求按政府采购目录对总规模、增减变化、财政拨款安排的情况进行说明。格式如下：

20xx年政府采购预算 万元，比20xx年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %；采购主要类别为：（办公家具、交通工具、专用工具等）

九、 其他需要说明的问题