吴中区政府采购专项检查情况汇报

根据《财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》以及吴财购?2008?1号文件精神，为保证专项检查工作质量，我区专项检查小组按规定抽取了区内20％，即48家行政事业单位，于7月10日开始对抽取单位进行了为期5天的重点检查。

此次的检查人员主要构成有：区监察局、区审计局的同志各1名，政府采购监督管理部门人员2名，财政监察部门人员3名，同时根据被检查单位对应的财政户管科室的不同，由各户管科室派出1人，分成两组进行检查。本次检查的单位囊括了各个行业部门，检查内容包括采购人的政府采购预算编制与执行、采购方式的选择与执行、工程项目的采购、专项资金执行政府采购的情况、政府采购合同的签订、备案、内部政府采购制度的建立和执行等方面。

经检查，大部分的单位在近两年的政府采购执行情况良好，基本能够按照政府采购的有关规定执行，采购意识也在逐年提高。但是在检查中，我们也发现一些问题和不足，主要有：

1、政府采购预算和计划的编制不严格，不编漏编情况较为突出。政府采购预算编制虽然年年在强调，但是年年存在问题。一方面是采购单位的财会人员对政府采购制度的认识和意识不够，另一方面也是由于整体财政预算的合理性预估程度较低，一些单位对本单位下年度的财务支出和采购项目无法做出确切的预估，多采取年中补报和另行

申请等方式。

2、服务类采购意识较薄弱，特别是印刷，较多单位没有把这一类支出纳入政府采购的范围。服务类采购一直都是我区政府采购的一个薄弱点，许多单位还没有形成对服务类采购的正确观念，认为服务类不属于政府采购的范畴，或者是长期以来忽视了服务类也是政府采购的一个重要组成部分。这一情况在印刷这项支出上表现的尤为明显。印刷是几乎每个单位都会发生的一个会计科目，在检查中我们发现，很多单位都有这一科目的发生额，或大或小。根据我区每年发布的政府采购目录，有一些项目也应纳入政府采购而未纳入。因此，我去还需继续加大对服务类采购的宣传和引导力度，在保证目录内的服务类采购类别全部按规定进行政府采购的同时，积极扩展服务类采购的范围。例如本次检查中，我们发现区城管局每年的节日摆花费用都比较大，因此我们对他们出具的检查意见中，建议该单位今后可尝试将“摆花”进行政府采购，探索服务类新项目。

3、乡镇单位政府采购认识不够。对乡镇政府采购的检查，我们抽查了两个镇（街道），在对该乡镇（街道）的整体政府采购情况进行了解的基础上，重点抽查了该镇（街道）的一些行政事业单位。在检查过程中，我们发现乡镇的采购项目大多较零散，单位的采购计划和执行较随意，每次的采购金额较小，就单次采购来说未达到政府采购的采购限额标准。但是同样的项目批次较多，累计金额已经达到政府采购的限额标准。另外我们还发现，乡镇级单位的采购意识普遍比较薄弱，有些单位的有些项目，在政府采购目录范围内，且明显达到

政府采购限额标准的，并未进行政府采购。因此，我们要继续加强对乡镇政府采购的业务指导和政策引导，优化对乡镇政府采购的考核和激励机制，从实体和程序两方面规范乡镇政府采购行为。

4、大部分单位未建立成文的内部政府采购管理机制和制度，政府采购活动参考的依据一般仅为区政府集中采购目录。虽然每个单位对政府采购活动的组织和进行都有比较完整的流程和做法，但是很少有单位将这些流程作为文字规范固定下来。单位内部对采购的申报、审批条件和程序，以及内部科室部门在政府采购活动中的不同分工和职责，都没有成文的规范和制度。但是我们也发现有一些部门在这方面已经走在了前列，例如区教育局、卫生局、民政局、房管局等单位，在本单位、本系统内部已经建立了这样的制度，以文件或者内部规章的形式明确了这一制度。

吴中区政府采购办

20xx年8月3日

 

第二篇：吴中区政府采购执行情况自查自纠报告

吴中区政府采购执行情况自查自纠报告

我区自政府采购推行以来，在各级领导的正确领导下，在各行政事业单位的支持下，在政府采购工作者的共同努力下，围绕“依法采购”的宗旨，秉承“健全机制、扩面提质”的方针，不断开创我区政府采购的新局面，在实践中发现问题，解决问题。

在接到市财政局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知后，我局立即会同区监察局、审计局，成立了“苏州市吴中区政府采购执行情况专项检查领导小组”，负责全区专项检查工作的组织领导和部署，并联合转发了?苏州市财政局、苏州市监察局、苏州市审计局关于层转?财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知?的通知?（吴财购字?2008?1号），并于5月27日召集区内各部门一级预算单位以及镇（街道、区）的80多位的政府采购专管员或财务人员，召开了我区政府采购执行情况专项检查的布置会，会上财政局、监督局、审计局的各位领导详细阐述了此次检查的重要性和紧迫性，动员广大的区级机关事业单位和镇（街道、区）统一思想，狠抓落实，高度重视自查自纠表格的填报、汇总和上报工作，及时准确地将数据上报至区政府采购执行情况专项小组。

下面将我区2006及20xx年政府采购执行自查自纠情况汇报如下：

一、采购规模不断扩大，采购范围有待拓宽。

我区的政府采购规模从推行的那一年起，逐年上升，尤以06、07年为盛。20xx年和20xx年，是我区政府采购规模飞跃的两年。20xx年的采购规模首次过亿，达到1.20亿，比上年增长103.47％，而20xx年更是一跃上升为3.72个亿，比06年增长了208.12%。从采购范围上说，虽然也日趋多元，进入政府采购的视野的项目也越来越多，但是还有一些采购目录下的项目未能被纳入我区政府采购的范围。

货物类采购一直处于我区政府采购的核心主导地位，这种格局直到07年7月1日政府性工程项目实行政府采购才被打破。06年货物类采购规模为9682.34万元，占当年采购总规模的80.37％；07年货物类采购规模为15971.72万元，占当年总规模的43.03%。相较于工程类和服务类，货物类的采购种类较多、范围也较广，政府采购目录内、限额以上的货物基本实行了政府采购。

工程政府采购一直以来都是我区政府采购的难点和重点，工程采购的拓展，不仅意味着采购规模的大幅度提升，更意味着政府采购范围的完善。在与建设局的多次协调沟通下，从20xx年的7月1日起，将在限额以上的使用财政性资金的政府工程项目纳入了政府采购，采购规模效应马上显现。07年全年工程类采购规模达到17985.09万元，比06年增长16331.36万元，占全年采购总规模的48.45％。但是如何宣传并推进工程类政府采购，仍是我们的一个重要课题。

在服务类方面，06年的主要亮点是区内几条道路的绿化养护纳

入了政府采购范围，采购额为1133.19万元，政府采购效益比较突出。07年服务类采购范围有所拓展，如药品配送服务、物业管理、电脑维护、水平衡测试等。但服务类采购的范围非常之广，采购内容非常之丰富，要进一步拓展服务类采购的范围，我们要做的事情还很多。

二、采购预算、计划编制随意性较大，预算执行尚欠严肃。 虽然每年都在强调部门预算的编制，但每年都存在大量的“计划外”采购。由于缺乏采购的计划性，造成政府采购的分散和零星，使得采购效益无法显现；预算执行不严肃，缺乏计划性。使得采购单位准备不足，有时对政府采购工作带来一定的负面影响。

06年起，我区为了配合“金财工程”的实施，着手部门预算软件的开发与使用，在区级机关的范围内推行电子化预算编制。在预算编制软件中也囊括了政府采购预算的编制。但是在实施过程中我们发现，有些单位虽然编制了预算，但年中执行时发生了变化，预算与执行挂不起钩，有些单位干脆不编政府采购预算。

在今后的工作中，我区还需在政府采购预算编制和计划执行的环节上，加大监管力度，严肃预算执行，严格无预算采购的审批，逐步做到有预算才采购，有预算才支付。

三、区级部门间发展不平衡，乡镇发展亦不平衡。

在各级领导的重视和支持下，以及我们的大力宣传下，区级机关部门单位大多已经接纳了政府采购，并对政府采购的认识也提高了，越来越多的部门单位愿意走政府采购这一途径。例如卫生系统以及教

育系统，在本系统内部逐渐形成一套对采购活动的监督管理机制，鼓励和引导下属部门参与政府采购，并把采购项目是否参与了政府采购作为了内部考核的一把标尺，在很大程度上规范了系统采购行为和资金支出。但是不可否认的是，政府采购在少数部门单位的推行过程仍然比较艰难。

20xx年我区全面向镇级推行政府采购制度，虽然采购额逐年增长，但镇级政府采购工作情况开展不平衡，重视程度不一。虽然各个财政所（分局）都有专人负责，但是有的镇（区、街道）在使用财政性资金时的政府采购意识还不强，乡镇领导对政府采购的认识还不够。由于乡镇的资金来源比较复杂，而乡镇政府采购的推进主要依赖于各个财政所（分局）的宣传和资金控制，所以在乡镇推行政府采购的阻力要比区级机关大得多。为此，我们建立了对各个乡镇各所（分局）政府采购考核制度，来推进镇级的政府采购工作。在今后的工作中，镇级政府采购仍旧是我们工作的难点和重点之一。

四、依法确定采购方式，严格采购方式变更的审核。

我们严格按照法律法规的规定及有关文件的精神，依法确定采购方式。不曾出现将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购的情况。遇有确实需要采取与规定不符的采购方式的，我区也，坚持科学合理、客观公正的原则，充分考虑实际工作情况和需要，严把审核关。认真组织专家论证并在政府采购指定信息媒体上公示，依据?政府采购法?和?江苏省货物

及服务政府采购方式变更管理暂行办法?的有关规定，认真填写?市（县）、区政府采购方式变更申请表?，上报苏州市政府采购管理处审批。

五、集中采购与分散采购并举，各行其职效率提高。

根据每年政府采购目录，我区的政府采购主要有集中采购和分散采购两种形式。集中采购主要指的是协议供货和汽车定点保险两部分，其余的则为分散采购。

按照我区政府采购目录的规定，协议供货的范围主要是计算机、显示器、打印机、复印机、投影仪、数码照相机、数码摄像机等办公自动化设备。协议供货大大提高了政府采购的效率。除了协议供货和汽车定点保险，我区的其他政府采购项目均委托社会中介机构（政府采购代理机构）依法进行。

六.依法组织采购、及时发布信息、规范专家抽取。

我区的政府采购严格按照?中华人民共和国政府采购法?、?政府采购货物和服务招标投标管理办法?、?政府采购信息公告管理办法?等有关法律法规，从采购项目审批、招标文件确认，到采购信息发布、潜在投标人投标，再到开标定标，一切依照法定程序进行，做到程序合法。

我区的采购信息，均在财政部门指定的媒体?苏州市政府采购采购网?（http://www.zfcg./），以及?城市商报?上发布采购和中标信息。工程类采购项目信息，除了在苏州市建筑市场信

息网（/Jzsc/Index.aspx）上发布，同时在苏州市政府采购采购网上发布。

需要专家评委论证或评分的采购项目，严格按照规定，从唯一的政府采购专家库――江苏省政府采购专家抽取管理系统中抽取专家评委。并且专家是当天开标当天抽取，缩短评审专家与开标之间的时间间隔，强化对专家抽取的监督和管理，防止商业贿赂等违法行为趁虚而入，坚决维护政府采购市场秩序。

七、积极落实国家政策，加强对采购人的政策引导。

我们认真学习了?政府采购法?，财政部18、19、20号令的有关规定，学习和贯彻国家、财政部、省财政厅、苏州市财政局的各项规章和制度，依法进行采购活动。

?政府采购法?规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。因此，一方面我们向广大采购人宣传，另一方面在我们对采购招标文件的审核中，努力落实这些导向性政策方针。例如06年我区城区污水处理厂采购的一批节水水嘴，07年区内几条道路的路灯光源采购的是节能光源，区行政中心大楼的多联变频空调机组及新风机组中也要求使用环保冷媒。在今后的工作中，加大对这些政策的宣传力度，全面落实政策。

综上所述，此次专项检查是在深入学习贯彻党的十七大精神过程

中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，既是深化政府采购制度改革、建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。通过此次检查，我们将摸清和掌握政府采购领域中存在的问题和管理体制、监督机制、操作程序等方面的薄弱环节，并及时落实整改和严肃查处不规范行为，促进采购人提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确的贯彻执行，全面推进我区政府采购事业健康、有序、稳步的前进。

吴中区政府采购办公室

二○○八年6月10日