“乐活主义”主题休闲会所项目计划书

一、项目介绍

1.         项目名称：“乐活主义”主题休闲会所（暂命名，详见附件－乐活主义介绍）

2.         经营范围：

1)        消费：品茶、品酒、咖啡、茶点、冷热饮料及特色食品等店内消费

2)        销售：茶叶、酒、咖啡、茶具、酒具、咖啡具、古玩、字画、特色茶点、工艺

礼品等店内物品销售

3)        娱乐：提供麻将、棋牌、茶艺、抽奖活动等免费服务

4)        活动：举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、赛诗等各种活动收入

3.         项目地址：青岛市南区山东路十号甲

4.   场地面积：200平方米（附设置草图）

1)   包间：2间＝8位

2)   小包间：1间＝4位

3)   四人卡座：5个＝20位

4)   双人卡座：3个＝6位

5)   大散座区（6人）：1个＝6位

6)   中散座区（4人）：3个＝12位

7)   小散座区（2人）：4个＝8位

8)   总座位数设计：64人，19桌，3包间

 

二、市场分析

1.         市场需求分析

本项目所在地为青岛黄金商务区，周边多以中青年中高端收入为主，该类人群追求的是精致的生活品质，交际应酬多，追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所，这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。

青岛的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所，经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主，而适合商务洽谈的休闲场所却不多，虽然部分茶楼可提供上网服务，但却几乎没有茶楼可以提供电脑，这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。目前，国外小资阶层中新兴的“乐活主义”文化，正是在中国高端文化及收入人群中快速流行，本项目正当借此潮流快速发展的时机。

2.         市场定位

理念：“乐活主义”（释意：快乐、健康、温情的生活）

模式：会员制管理及服务、平价式消费

功能：集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体

经营：经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织，并且在会员中发展本店商品的“团购”客户，寻找各种商业机会。高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台，是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。

三、投资预算

1.         全年项目总投资：338000元

1)        房租：150000

2)        装修：60000

3)        人员工资：72000

a)         茶楼经理1人：2000元/月

b)        服务员2人：1000元/月

c)         收银员2人：1000元/月

4)        用具及首批进货（详见附件－采购清单）：50000

5)        水电费用：6000元（500元/月估算）

2.       首期投资：161500元

1)        房租：75000（首付半年）

2)        装修：40000（暂压款1/3）

3)        人员工资：6000

a)         茶楼经理1人：2000元/月

b)        服务员2人：1000元/月

c)         收银员2人：1000元/月

4)        用具及首批进货（详见附件清单）：40000（暂压款1/5）

5)        水电费用：500元（500元/月估算）

四、经营模式

1.         盈利模式

1)        食品、饮料店内消费

2)        店内商品销售

3)        麻将棋牌娱乐、节目表演等有偿服务

4)        各类文化、宣传活动的无偿策划、组织，及有偿提供场地及服务

2.         价格体系(参考附件－各项服务价格点单)

1)        基础消费

a)         茶位费：5元/位（个人消费满38元免）

b)        单人卡座：5元/小时

c)         双人卡座：8元/小时

d)        普通包间费：18元/小时

e)         豪华包装费：28元/小时

2)        饮品消费

a)         10－80元/位；

b)        28－388元/壶/瓶

3)        食品消费

a)         小茶点及水果5－20元/份（消费满58元免，包间赠送）

b)        特色滋补食品18-188元/例

4)        活动消费

a)         各类活动场地提供：500元/次（仅限大厅150平方米，限非旺销时间段）

b)        各类活动其他服务：500元/次

5)        商品销售

a)         各类名茶：50-1000元/斤/盒

b)        各类名壶：100-10000元/把

c)         海参鲍鱼：100-5000元/斤/盒

d)        各类名酒：80-1000元/瓶/盒

e)         各类字、画、奇石、古玩等艺术品：100-100000元/件

f)         各类书籍：10-500元/本/套

g)        各类手工艺品：会员积分免费兑换，2-200元/件

6)        娱乐消费

a)         包间麻将桌：免费

b)        电脑上网：免费

3.         毛利率分析

1)        店内饮品消费毛利率：300%-1500%

a)         品茶：1500%

举例：大多数茶平均采购成本约60元/斤，一壶茶用量约15-30克，平均成本为1.8-3.6元；一壶茶平均售价为50元/壶，另加占用茶位或包间时间的基础费用，按1小时5元计算，平均收入为55元。

b)        品咖啡：800%

c)         品酒：300%（店内品酒不多，一般为举办品酒会消费，帮毛利率略低）

d)        饮果汁：800%

e)         饮普通冷、热饮：300%（可乐、奶茶等）

2)        店内食品消费毛利率：

a)         小食品：250%

举例：爆米花平均采购成本为10元/包，一小篮用量约为1/5包，平均成本为2元，平均售价为5元。

b)        特色滋补餐：223%

举例：一份海参特色滋补餐的原料的采购成本为12元，厨房人工成本平均为5元，成本共计为17元；平均售价为38元/例。

3)        活动场地提供毛利举：

a)         纯场地提供：166%

举例：大厅150平方米场地，收入按500元/天计算，即3.33元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米计算

b)        场地提供及服务：273%

举例：大厅150平方米场地，收入按场地500元/天计算，服务500元/2人/天计算，共计收入为1000元/天；成本按按租金2元/天/平方米，人员33元/人/天计算，2人150平方米成本共计366元

c)         举办活动销售商品：以销售商品获取利润，场地及服务免费提供。

4)        商品销售毛利率

a)         各类名茶、名壶、名酒、海参、鲍鱼等：100%

b)        各类字、画、奇石、古玩等艺术品：300%

c)         各类书籍及手工艺品：20%-50%

4.         营销策略

1)        以开发股东及管理人员自身关系网络，建立第一批会员为首批稳定客户群

2)        以各类活动促销扩大知名度，如免费品茶、品酒会；书画笔会；交友会等

3)        以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户

4)        与各文化协会、会员单位建立合作关系，淡季时间段可固定安排举办活动

五、盈亏预测

1.         基本经营目标

1)        每天50%上客率，人均消费20元以上，商品及活动销售每月营业额10000元；

2)        会员卡销售200张（500-1000元/张），已预约会员约20人；

2.         投资收益预算

1)        64位*20元*30天+10000元＝每月收入48400元*12月＝全年收入580800元；全年成本338000元；约半年收回成本，当年实现毛利242800元，当年毛利率为72%。

2)        当稳定会员达到100人，每位会员平均消费到3000元，即可收回全部投资。

六、风险预测

1.         实际投资超出预算；

2.         采购或人工成本过高；

3.         管理制度不完善；

4.         经营目标完不成；

七、风险控制办法

1.         严格按照预算控制投资，或出让部分股份，让房东或供货商以房租或货物出资，减少首期投入资金，有效控制风险。

2.         人工成本采用固定薪金＋浮动奖金相结合的办法，一方面控制固定费用，另一方面有效提高员工积极性。

3.         服务员要进行培训，采购质量要严格把关。（参考附件－茶艺员管理手册）

4.         加大销售、宣传、促销力度，多采用熟人介绍的方式，利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡，尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。（详见附件－会员卡使用及销售提成办法）

附件：

附件一：乐活主义是什么

附件二：开业采购清单

附件三：会员卡使用及销售提成办法

附件四：茶艺员管理手册（历史资料参考）

附件五：点茶单（历史资料参考）

 

第二篇：大学生茶馆启动仪式策划书

茶文化推广系列活动大学生茶馆

—启动仪式策划书

一、活动名称：大学生茶馆

二、活动背景：茶是中华民族的举国之饮，经过数千年的发展，茶早已融入了中华民族的血液之中，融合成一种独特的文化。然而，纵观大学生群体，保持着饮茶习惯者甚少，传统的茶文化迫切的需要得到弘扬。

三、活动意义：1.提升茶学专业、茶文化协会、顶上茶创业实践团队在的知名度及影响力，回馈茶文化协会的各位会员，使茶协及创业团队能得到更好得发展。2.面向全校师生推广品茶赏茶方法，传授茶文化相关知识，弘扬中华文化。

四、内容：通过举办一系列茶会，宣传茶文化，每期一个主题，包括茶的起源与发展，茶的传播与推广，红茶，绿茶，乌龙茶，茶与养生等等。此处仅为启动仪式，主题暂定为 茶的起源与发展。

五、活动时间：4月13日（周五） 晚19:00~21:00

六、活动地点：园林楼负1楼 耕读茶室

七、嘉宾邀请：茶学专业老师，院辅导员，园艺协会和景园协会会长及优秀学长学姐，学通社记者，DV协会人士。

八、活动流程：

1.主持人致欢迎词，活动介绍，嘉宾介绍。

2.介绍茶的背景，世界三大饮料，中国饮茶历史悠久等

3.看视频/v_show/id_XMzY5NDY2NjM2.html

4.观众互动，询问最喜欢喝的茶类，为什么（顺便谈谈主持人自己的观点）。

5.每个季节都有最适合喝的茶类，介绍每个季节适合的茶类及原因

6.春季适合饮茉莉花茶，茉莉花茶茶艺表演（采用玻璃杯，三人茶艺表演，每人泡三杯，一人解说。泡完给各位嘉宾。)

7.茶叶起源与发展知识介绍

8.针对前面环节所介绍内容设置问题提问，答对者给予一定奖励

9.主持人致结束词

九、宣传：

前期：1.制作宣传海报（8张)。2.南湖论坛发帖宣传。3.博园二楼机房桌面换成宣传海报

后期：学通社记者写稿在南湖青年网上给予报道

十、财务预算:

茉莉花茶（1*20=20） 茶艺演出服（4*10=40） 海报：（8*10=80） 小奖品（20）

其余物品借用茶室

总计：160元

十一、人员安排：

活动负责人：杨畅155xxxxxxxx 邓建卫131xxxxxxxx

茶艺表演负责人：严慧芬187xxxxxxxx

茶文化知识主讲：李文龙131xxxxxxxx