国际私募股权融资商业计划书（二）

一、公司及发展

［ ］股份有限公司是一家于［ ］年［ ］月在中国广东省［ ］市注册的股份制有限公司。公司经过近8年的运营，在业界和社会上都享有很高的声誉。［ ］股份有限公司以［ ］为宗旨，坚持［ ］的经营理念，采用［ ］商业模式，拓展［ ］为主、［ ］为辅的主营业务及各项衍生业务。

某股份有限公司实行规范的股份制商业化运作，建立了完善的组织结构，以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制，并以实现境外IPO上市为目标，在管理上与国际企业要求接轨，保持了公司在中国［ ］业稳健经营的领先优势。

［ ］股份有限公司的发展规划是在未来5年内，全面拓展和深化［ ］业务，将公司发展成跨区域、集团化运作的上市公司，成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织。计划到［ ］年，公司资产规模达到［ ］亿元人民币，当年实现净利润［ ］亿元人民币，利润累计达［ ］亿元人民币。

二、产品和服务

［ ］股份有限公司以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略，提供最适合社会需要的［ ］产品。［ ］股份有限公司运用［ ］经营模式，不断开创［ ］产品。通过［ ］的有机结合，大大降低了投资风险，提高了公司的经济效益。

为进一步规避经营风险，［ ］股份有限公司正在计划申请［ ］业务，在资本金达到［ ］亿元人民币以上时，将力争开拓［ ］业务产品，力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国［ ］业务的开拓者。

［ ］股份有限公司将继续依据国内外最新的理论成果和市场需求，联合中国著名高等院校、研究机构和国际同行，不断研究和开发新的［ ］产品品种，进一步完善管理制度和业务实施手段，使公司的业务开发能力始终保持在全国领先水平。

三、市场及竞争

由于深圳业务市场巨大，［ ］股份有限公司与深圳仅有的几家同行之间基本上没有竞争，从未出现几家争一个客户或在一个行业内竞争的情形。相反，公司与其他机构已形成战略同盟，形成业务上互补的商业伙伴。正是由于目前市场需求远大于供给，没有形成竞争。按目 1

前［ ］行业情况来看，深圳［ ］行业真正形成竞争最早要到20xx年以后。因此，［ ］股份有限公司竞争策略是：在2008～20xx年将自己发展成为业内第一品牌，以实力和服务质量形成竞争优势。

四、资金筹措及投资回报

由于［ ］行业的特点，［ ］股份有限公司唯一的途径是通过股本扩张来融资。因此，资金筹措的使用主要是用于满足主营业务的迅速增长，以及提高公司的抗风险能力。

［ ］股份有限公司计划于20xx年实现境外上市的目标，并已于20xx年8月与美国［ ］投资银行签订了《上市辅导咨询协议书》。境外上市的地点和时机将根据当时世界资本市场状况来定，目前选择美国纳斯达克全国市场为第一优先考虑的交易所，计划于［ ］年完成申报审批程序。其次，公司亦考虑在香港主板上市的可能性。

在［ ］年上市之前，公司计划［ ］年进行两次增资扩股，使公司总股本扩大到［ ］亿股，上市后［ ］年总股本达到［ ］万股。第一次增资计划于［ ］年11月开始，新增公司普通股权［ ］万股，参股价格为每股［ ］元人民币，共计增加资金［ ］万元人民币。其中，美国［ ］集团下属投资公司已决定参股［ ］万股，美国［ ］投资银行已决定参股［ ］万股，尚余［ ］万股。投资人最小持股数为［ ］万股，即最少投资金额为［ ］万元人民币；第二次增资扩股计划于［ ］年下半年新增公司普通股权［ ］亿股，参股价格为每股［ ］元人民币，这次增资将增加资金［ ］亿元人民币。预计公司在［ ］年上市前后的5年平均净资产回报率将达约［ ］﹪，平均投资回报率在［ ］﹪左右。

五、结语

由于［ ］业务的低风险与高收益，配套服务又能够拓展业务的服务范围，这些都将有助于提高公司的整体服务水平和盈利能力，而公司的［ ］业务及［ ］业务能为公司有效化解风险。本项投资的投资收益是明显的，规避风险的措施是行之有效的，所以，投资［ ］是一项具有良好发展前景和丰厚投资回报的投资。

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第二篇：股权融资商业计划书说明

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