县公司科技、信息化工作调研提纲
一、科技创新
1、科技工作现状:介绍科技工作管理机构、科技投入、管理制度以及技术水平现状、科技获奖情况;
2、科技项目管理:介绍科技项目立项步骤、项目管理过程、验收情况;
3、专利工作开展:获得专利数及应用情况;
4、存在问题:对照科技进步先进县的评价标准,找出科技创新工作中存在的问题;
5、下一步工作计划。
二、信息化工作
1、信息化工作整体情况:包括管理机构、人员现状、信息网络规模、主要业务系统应用情况;
二、临泉公司信息化建设情况
1、领导重视、建立健全管理机构
(1)、成立了以总经理组长的信息化建设领导小组,实行公司信息化建设“一把手”负责制,确保公司信息化建设的顺利推进。临泉公司信息中心具体负责公司信息化建设工作的整体规划部署、推进。目前我们信息中心有3人,承担公司所有IT设备运行维护、网络、Mis、协同办公、ERP、配电GIS、网站等除调度外所有应用系统的运行维护责任。
(2)、建立信息系统安全稳定运行保证体系。明确信息化建设
领导小组组长为信息工作的第一安全责任人,各部门负责人为本部门信息化工作的第一安全责任人,各单位须明确一名专责负责本单位信息系统安全,做到责权明确,保证信息系统安全稳定运行。
(3)、在市公司科信部的支持下,制定了临泉公司的信息化建设管理标准、工作标准,完善各种考核标准的制定与核。
(4)、建立完善各种基础资料。设备台帐、机房运行日志、主设备操作记录等,规范了信息化建设的基础管理。
2、信息系统建设运行现状
(1)、临泉公司目前公司局域网内部形成本部主干千兆、供电所至公司2M(租用电信通道)的网络架构,逐步实现至乡镇供电所的光环网架设,目前仅于寨变电所、张营收费点实现。
(2)、为确保信息系统主设备的安全稳定运行, 除在关键系系统边界架设防火墙外,同时对其制定严格的访问策略,根据工作需要,开通系统内的访问权限。实行对所有的服务器集中管理(95598、调度除外)。
(3)、制定了信息系统运行应急预案,主要应用服务器(MIS、网站、邮件等)均实现了主备分离,在出现紧急状况时,启动备用服务器,将损失、影响降到最低。同时网络核心设备已实现冗余。
3、应用系统运行状况:
目前我公司应用系统包括:ERP、协同办公、营销MIS、OA、Web、地理信息系统、杀毒、95598等运行状况良好,系统数据均能得到及时更新。
(1)、ERP应用情况:介绍ERP上线以来的系统应用情况;临泉公司作为三个ERP试点单位,与市公司同步进行ERP建设。上线以来,各项业务均实现线内操作,其中财务模块单轨运行第一批通过省公司实用化验收,在市公司组织的ERP竞赛中获三等奖。ERP指标评价13项中的11项在全省位居前列。
(2)、SG186营销业务系统实施情况:5月份临泉公司作为第一批SG186推广单位,按省公司统一部署要求,成立项目实施组织机构,制定项目实施考核办法。每周召开一次项目进度汇报会。目前临泉公司正在进行数据清理和培训工作。已消缺不规范数据1600多万条数据,在最新一期省公司通报中,整改力度排名第一,未通项排名第二,综合排名第三。营销部门分计量、业扩及用电检查、95598、电量电费明确培训牵头部门,制定培训计划。目前正组织自学及每周一次的集体学习。
2、重点工作开展情况:
(1)、信息外网建设。信息外网按省市公司统一部署,4月底完成信息系统内外网建设工作。目前,外网应用仅限于公司领导及部分重点部室。对上网机器实行责任人追究制度。谁使用谁负责。同时信息中心设置公用互联网机器一台,满足临时上网工作的需要。上网使用实名登记制度。
(2)、桌面管控部署及移动存储介质管理
6月份完成桌面管控系统部署,目前已注册计算机305台。 包括信息内外网建设、桌面管控部署、移动存储介质管理、国网生
产系统、营销系统建设情况等;
移动存储已按省公司的统一部署进行
3、信息与网络安全:从是否纳入生产安全体系、安全考核、内外网信息系统及设备的漏洞与弱口令、内外网接入安全、移动存储介质使用、病毒木马感染、信息外网互联网出口、内外网网站安全、应用系统旧账号、隐患整改等几个方面介绍信息安全工作情况;
将网络安全纳入生产安全体系,与安全工作同部署,同检查、同考核。内网系统目前已市司强制实现口令的更改。移动存储介质使用已按上级要求进行部署,目前正处理U盘的统一制作过程中。
5、存在问题:信息化工作存在的问题和建议;
6、下一步工作计划。
办公室工作调研提纲
一、 合同管理工作
1、合同管理制度、流程
2、合同审核单
二、 印鉴管理工作
1、印鉴保管使用制度、流程
2、使用公章流程单、印鉴授权书、承诺书、印鉴及重要证照外出使用单。
三、 档案管理工作
1、 档案工作管理制度、流程
2、 档案移交清单、电子档案目录
3、 文件归档范围及期限表
四、 收发文管理
1、公文处理办法、流程
2、收发文登记清单、收文处理单、发文拟定单。
五、统计工作
1、统计工作管理制度
2、统计报表
六、固定资产管理工作
1、固定资产管理制度及流程
2、固定资产、低值易耗品请购单、转移单、报废申请单
七、规章制度
1、公司基本内部控制制度(不仅于内控制度,公司所有的制度清单) 如:预算管理制度、风险管理制度、部门及岗位职责、会计核算与财务报告管理制度等等。
2、 主要业务循环的内部控制制度(或各项管理规定)
如:资金管理、筹资与投资管理、销售与收款管理、采购与付款管理、生产与仓储管理、薪酬与人事管理、固定资产管理、存货管理、其他资产管理、关联交易管理、合同管理、公文与档案管理等等。
3、公司安全管理制度及流程
4、公司其他相关资料或制度
如:公司章程、公司管理机构设置图表、年度经营目标、经营规划、战略文件、重要会议记录及纪要、各类审核表单。
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