关于参加大额信贷客户业务检查项目的总结 ----王全乐

今年x月末至8月中旬，参加了总行系统项目河北省分行大额信贷客户业务检查工作，并在其中担任小组长，带领本组成员对承德、张家口、衡水、邯郸分行的抽样客户进行了检查，并作为成员参加了对省分行营业部的检查。个人参与检查的客户9户，出具情况记录9份，撰写《客户检查报告》九篇，同时还根据方案的要求，撰写了本小组的《小组分报告》，对本组成员的工作记录、问题台账、情况记录等AMIS信息进行了复核。在我组人员赵德辰同志因病不能完成后期工作的情况下，由我完成了后期的情况记录的确认、工作记录及附表的编制等工作。截止目前基本完成了本次检查项目的工作，现做一小结，以便在今后的工作中，把审计项目做得更好，达到提高质量、提升能力的目标。

一、一点认识

此次大额信贷业务检查，充分体现了我行高层领导的高屋建瓴，对当前经济形势的把握比较准确，项目开展非常必要、非常及时。是今年所有审计项目的重中之重，也是今年整个“科学审计”工作的重中之重。

这次需要检查的内容，不仅包括合规性问题，而且包括

外部欺诈等真实性风险，还有企业本身的经营和信用风险。任务艰巨，同时责任重大，审计人员不光要严格按照方案的要求进行查证工作，还要保持高度的风险意识，防范审计风险，这就对我们的工作提出了更高的要求，我们必须认真对待。

这次检查，我们还采取了现场检查客户档案资料与外部核实真实性相结合的检查方式，即减轻了检查人员核实外部信息的时间，有保证而来外部核实和现场查证工作的专业专注，取得了良好的效果，这也是我们这个项目的特色之一，值得在今后的项目中推广。

二、后生可畏

这次项目，采取了以老带新的方式进行，在实践中老同志积极努力工作，取得了一定的工作成绩，但更看到年轻同志在本次项目中发挥的重要作用。他们有激情、敢冲敢闯，又工作踏实、认真，显示了年轻人的青春与活力，显示了高昂的工作热情，他们运用自身具备的知识，加上对审计工作的热爱，查证问题很有思路，取得了较好的成绩，值得我们这些老审计学习，后生可畏。我相信，经过不断地审计实践的积累，他们将很快成长起来，成为审计队伍的生力军。

三、存在的不足和努力方向

通过本次项目，感觉自己还存在许多不足。一是对问题的查证的力度还不够，还不能深入挖掘问题产生的深层次原

因，停留子问题表面的情况较多；二是自己的非现场技术水平还停留在较低水平，今后要加强非现场技术的学习和应用，提高非现场分析和应用能力；三是对规章制度的学习还不够，没有充分利用时间学习新业务、新制度，对有关制度的理解和把握还存在缺陷，需要在今后的工作中加强，提高认识问题和分析问题的能力。

20xx年x月x日

 

第二篇：关于继续开展安全生产大检查的总结

关于开展安全生产隐患大检查的

总 结

为了认真落实隐患排查治理工作，确保安全生产形势稳定，严格防止各类安全生产事故发生，按照邻安委[20xx]2号文件精神的安排，从5月x日在全乡范围内继续开展为期一个月的安全生产大检查大整治活动。现总结如下：

一、领导重视，精心组织，认真实施。

1、按照要求成立了大检查大整治工作领导小组加强了领导。 各村、乡属各单位按照谁主管谁负责和辖区负责的原则进行安全管理和安全检查，党政一把手是本次安全生产隐患大检查的第一责任人，对本次隐患大排查负总责。

2、安全生产隐患大排查必须做到规范化、制度化，各牵头单位要制作相应的隐患排查方案，逐条逐项进行检查，形成纪录，检查人和责任人要签字。对本单位辖区的安全状况要密切关注，加强防范措施，遏制事故发生。对违章违规行为，要及时制止。该上报的要及时上报。

二、明确责任，落实人员，强化措施。

为了认真开展了安全生产大检查大整治活动，全乡落实了11个责任单位对全乡的各个方面的安全工作进行了排查，各村、乡属各单位进行逐设逐户逐片进行检查和整治，做到不留空白，不留死角。乡安办进行督查，把安全工作落到实处。帮助建立各

村、乡属各单位的规章制度,制定和落实各项应措施,为实现今年全乡安全生产目标任务奠定了坚实基础，

三、突出重点，狠抓隐患的排查整治

各村各部门在活动期间重点抓好安全隐患的排查和整治工作，（一）、我乡认真开展了一次安全生产分组大检查，重点检查安全生产责任制是否落实，安全制度、安全措施是否到位，安全隐患是否整治。（二）、加强了道路交通的管理工作。(三)、组织乡村干部加强消防安全隐患的排查整治,增强了消防意识,从根本上杜绝消防事故的发生。在这次排查出的隐患中，全乡对农房和道路交通进行了重点整治。西乐村二组欧志明新建房屋后面出现大面积滑坡，该户无力解决，乡政府筹资3200元清理滑坡泥土，保住了该户房屋；道路交通工作，组织了5人工作组，制定了安全责任书，采取了征收保证金等形式，确保人民群众生产生活安全。

四、重程序，提高各单位的隐患整治意识。

在整治工作中，一般应患必须在检查发现之后立即落实进行整治；重大隐患按照治理难易程度限定整治时间。一般的隐患由隐患责任单位制定相应的安全措施进行整治；重大的安全隐患由隐患责任单位制定相应的安全措施后，制定隐患整治方案，报乡人民政府进行审查。乡人民政府报县级有关部门备案。同时乡人民政府组织隐患单位落实整治；重大隐患整治结束后，隐患责任

单位提出验收申请，乡人民政府组织验收，报相关职能部门进行复查验收。直到合格。通过强调整治程序，充分调动各单位的隐患整治意识，使各单位查出隐患时，能够及时整治，不将能够整治的隐患向上推。

五、严要求，强化纪律

1、各村、乡属各部门对排查出来的安全隐患要进行专题研究，采取切实可行的措施，落实好整治责任，整治资金，整治时间，整治方案，确保隐患整治到位。

2、对检查出来的隐患无法立即整改的必须落实责任人员现场督导整改，采取切实可行的监控措施。必须做到先安全后生产，不安全不生产，隐患没有整改决不生产。

3、对隐患整治不力，隐患久拖不决的单位将从严查处，全乡进行通报。

子中乡人民政府

二0一0年x月二十七日