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月度经营分析报告

20##年1月

  

 

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月度经营分析报告

20##年8月

 

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×××单位20××年××季度生产经营分析报告

一、关键绩效指标完成情况

结合各单位年初签订的绩效责任书，逐项进行分析与说明。

二、重点工作情况

对本单位完成的重点工作进行讲评，必须简明扼要，避免面面俱到，泛泛而谈。

三、存在问题及解决措施（或建议）

四、下步工作打算

五、其他说明

以上四个方面未涵盖又需要说明的内容（包括上一季度生产经营分析会反映问题反馈等），单独进行阐述。

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市场开发中心经营分析报告

前言部分：概述所做的主要工作，并明确主要指标完成情况，如收入、利润、日费率指标完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。

一、经营业绩责任指标完成情况分析

重点说明与公司签订的经营业绩责任合同中各项指标完成情况，按进度检查对未完成指标项目进行分析和说明。

经营业绩责任指标完成情况表

二、工作量完成情况分析

年度合同工作量、实际完成工作量、完成合同和计划工作量比率、与上年同期对比情况。根据分市场和项目对比，分析影响完成工作量、效率（日费天数和日费率）情况的主要原因。

国外市场工作量完成情况对比表

   三、收入成本支出情况

1、收入情况分析：重点分析收入完成情况，与年目标、上年同期对比分析收入增减原因，找出主要因素。对各项目工程款结算情况进行分析说明。

收入利润情况对比分析表

2、主要成本项目情况分析：与定额相比对单井成本节超原因进行分析，重点分析差异较大的项目，说明增减原因。

成本支出情况分析

四、经费指标使用情况分析

五、合同履行情况及所做的主要工作

所做的主要工作，各项目履行合同、提高收入和效益采取的措施。

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人身险公司分析报告编报基本框架

注：各项数据按业务口径（旧口径）数据统计，除表3、表5外，各数据均为累计数据。

一、指标情况分析

综合考核在全国排名情况。总公司对本公司主要关注指标完成进度情况，各公司可结合实际情况，根据总公司对分公司考核的具体指标排名情况进行说明。填表1，对本公司新单保费计划达成情况进行分析说明

            表1   计划达成情况表

二、业务状况分析

（一）总体业务状况分析

1、本年累计保险保费收入与上年同期比较的变化情况及变动原因分析。列出完成全年计划任务进度，保费规模和增速在总公司系统内的排名。本年和上年各月原保险保费收入的趋势分析。可通过图表方式对当年和上年的保费进行对比，总结业务发展的总体特点和趋势，对变化较大的情况进行说明。

2、填表2对本公司保费继续率进行分析说明。

表2 保费继续率情况表

注：BF1=评估前一年度生效之长期险期缴新单于生效后第13个月的实收保费（含附加险）；

BF2=评估前一年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）；

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月度经营分析报告

20##年8月

  

 

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经营分析报告模板

精细化体现在员工管理上，关键要把握好精心和细心。比如，员工犯错加以纠正时要注意方式，采取员工更易接受的方法进行引导，一味粗暴批评令其出现抵触情绪，反而不利于员工成长。经常组织集体活动，增进员工间交流，及时把握他们的思想动态、情绪波动、工作想法等；多了解员工情况，生日时送上祝福，生病时提供帮助，让他们感受到重视和亲情。

精心指导员工工作，细心关怀员工生活，这样才能将加油站建设成和谐、团结、有作为的大家庭。

成都乐园加油站经理廖健：细致研究客户心理

管理客户要做到精心谋略，深入细致研究客户心理，满足了客户需求，才能做到增销增效。花一样的钱在不同的油站却能享受不同服务，在同质化竞争激烈的今天，客户希望的是实现消费利益的最大化，我们就是要把握客户的这种想法，做好心理公关。

比如，面对IC卡潜在客户，推销时要提前“放信息”，突出介绍IC卡在使用便捷、金额控向方面的功能，让客户了解到自己的消费可以实现哪些价值，获得哪些便捷服务。乐园加油站20xx年超额1000吨完成任务指标，就离不开对客户心理的研究和把握。

常德熊家坪加油站经理王颜涛：核心是让客户满意

我们把精细化管理聚焦在服务上，启动“客户满意度工程”，通过完善服务来提高客户满意度，提升客户回头率。作为站经理，每天我都要在加油现场至少待上4个小时，留意员工的服务态度，用微笑感染每一位同事，给顾客提供优质的服务。同时，关注细节、贴心帮助客户，更是让客户满意的法宝。我们把客户当成自己的朋友，不断收集和研究目标客户群的需求，第一时间反馈到服务的细节之中。

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