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月度经营分析报告
20##年8月
编制部门:********** 编制人:****** 审核:****** 审批:******
发放范围:■公司领导 □各部门 □其它( )
发放形式:□邮件 □信息化 □文件 ■其它(打印 )
目 录
第一部分:公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2、对指标完成产生主要影响的因素
第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总
第三部分:月度经营情况分析总结
1、产品销售状况分析
2、生产运营状况分析
3、采购供应状况分析
4、产品质量问题分析
5、产品研发状况
6、运营管理状况分析
第四部分:本月存在的主要问题
第五部分:下月重点工作计划
第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题
第七部分:三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分:公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素是:
对本月生产任务产生影响的主要因素是:
对本月采购计划产生影响的主要因素是:
第二部分:各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:月度经营情况分析总结
1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
单位:万元
整车销售部指标完成情况表
1.1、销售指标对比
销售收入对比表(万元)
图1销售收入对比图
回款额环比表 (万元)
图2 回款额对比图
应收账款余额环比表 (万元)
图3应收账款余额对比图
原因分析:******
1.2、公司收益结构分析表
1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析:
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析:
主要竞争者占我公司主要客户的市场份额:
主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况:
2、生产运营状况分析:
2.1、生产任务完成情况
生产计划下达情况:
生产作业计划完成情况:
临时计划完成情况:
生产准备计划完成情况:。
2.2、主要外协商情况分析:
2.3、能源消耗方面:
10月份能源消耗降增加的主要原因:
3、采购供应状况分析。
3.1、采购任务完成情况:
3.2、主要供应商状况:
主要外委厂家能力分析表
3.3、7-10月份实际采购金额表
图4采购金额对比图
现象分析:
4、产品主要质量问题数据分析。
4.1、质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
质量问题发生次数统计表
4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果
4.3、主要质量问题描述
5、产品研发情况
5.1、临时改制工艺完成情况
5.2、工艺文件执行力检查情况
第四部分:存在的主要问题汇总
第五部分:下月重点工作计划汇总表
第六部分:亟需相关部门解决的问题汇总
第七部分:三季度部门重点工作未完成情况汇总
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