一季度人工成本分析报告

一、人工成本使用情况

1、人工成本使用分类：

2、人工成本使用情况：

省（子）公司一季度人工成本共计达成    万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：

备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

     2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制

图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表   单位：万元

 

二、人工成本预算情况

1、20##年1季度预算情况：

备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表

1、一季度实际完成与预算情况对比分析

图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表  单位：万元

 

图表三：累计完成率

分析问题：

【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

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深圳市企业人工成本分析报告

企业人工成本是企业在生产、经营和提供劳务活动的过程中，因使用劳动力而发生的直接和间接费用的总和,是企业成本核算的重要内容。分析人工成本对于促进企业提高经营管理水平、促进产业结构升级、提高地区竞争力具有十分重要的意义。

本次调查样本框为深圳市辖区内的企业，采用随机抽样调查方式进行，以劳动保障网上填报的方式取得样本数据。共调查制造业等12个行业中的316家生产经营正常的企业，基本覆盖了深圳市的主要行业，涉及国有企业、集体企业、私营企业、港澳台企业和外资企业5个经济类型，涉及从业人员7.03万人。

一、人工成本总体情况

（一）总量情况

20xx年，深圳市企业人均人工成本为36770元，比上年的29775元增长23.5％。

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（二）构成情况

从业人员劳动报酬27397元／人·年，占74.5％；社会保险费用2815元／人·年，占7.7％；福利费用2697元／人·年，占7.3％；教育经费367元／人·年，占1.0％；劳动保护费用570元／人·年，占1.5％；住房费用1163元／人·年，占3.8％；其他人工成本1761元／人·年，占4.8％（见表2）。

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一季度人工成本分析报告

一、人工成本使用情况

1、人工成本使用分类：

2、人工成本使用情况：

省（子）公司一季度人工成本共计达成    万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：

备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

     2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制

图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表   单位：万元

 

二、人工成本预算情况

1、20##年1季度预算情况：

备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表

1、一季度实际完成与预算情况对比分析

图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表  单位：万元

 

图表三：累计完成率

分析问题：

【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

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一季度人工成本分析报告

一、人工成本使用情况

1、人工成本使用分类：

2、人工成本使用情况：

省（子）公司一季度人工成本共计达成    万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：

备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

     2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制

图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表   单位：万元

 

二、人工成本预算情况

1、20##年1季度预算情况：

备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表

1、一季度实际完成与预算情况对比分析

图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表  单位：万元

 

图表三：累计完成率

分析问题：

【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

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全国大化肥企业人工成本分析报告

为提高企业在市场中的竞争力，引导企业降低劳动消耗、提高经济效益，更好地处理国家、企业和个人三者之间的关系，合理确定员工收入水平，中国劳动学会化工分会从20xx年起在全国大化肥企业开展了人工成本分析活动。今年，是大化肥企业开展人工成本分析活动的第三年，前二年分析活动的成果起到了行业人工成本指导线的作用，得到了业内各企业和有关专家的肯定，为大化肥企业控制人工成本提供了重要的参考依据。今后我会将继续开展这项活动，并不断扩大分析的广度和增加分析的深度。

本年度全国有16家化肥企业提供了人工成本调查统计数据,其中11家企业报表数据完整,占全国大化肥企业的39%。

本年度统计范围内企业人工成本的各项指标比上年有好转，经过各大化肥企业一年的努力，人工成本指标下滑的趋势被基本遏制住了。但是，20xx年是我国加入WTO的第三年，化肥的进口关税配额将会提高，这对国内大化肥企业的生存与发展将是一个严峻的考验。 人工成本的效益分析指标是人工成本分析的核心指标,包括劳动分配率、人事费用率和人工成本占总成本含量指标。

本年度大化肥企业平均劳动分配率为29.5%，比上年下降了

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20##年深圳市企业人工成本分析报告

企业人工成本是企业在生产、经营和提供劳务活动的过程中，因使用劳动力而发生的直接和间接费用的总和,是企业成本核算的重要内容。分析人工成本对于促进企业提高经营管理水平、促进产业结构升级、提高地区竞争力具有十分重要的意义。

本次调查样本框为深圳市辖区内的企业，采用随机抽样调查方式进行，以劳动保障网上填报的方式取得样本数据。共调查制造业等12个行业中的316家生产经营正常的企业，基本覆盖了深圳市的主要行业，涉及国有企业、集体企业、私营企业、港澳台企业和外资企业5个经济类型，涉及从业人员7.03万人。

表1    调查单位分布情况

　　 一、人工成本总体情况

（一）总量情况

20##年，深圳市企业人均人工成本为36770元，比上年的29775元增长23.5％。

（二）构成情况

从业人员劳动报酬27397元／人·年，占74.5％；社会保险费用2815元／人·年，占7.7％；福利费用2697元／人·年，占7.3％；教育经费367元／人·年，占1.0％；劳动保护费用570元／人·年，占1.5％；住房费用1163元／人·年，占3.8％；其他人工成本1761元／人·年，占4.8％（见表2）。

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企业人工成本分析与预算模型工具

在生产经营过程中，以最少的投入获得最大的经济效益是企业始终追求的目标。人工成本往往是企业总成本中的主要组成部分之一。在一些行业中，人工成本甚至是企业经营总成本中的第一大成本。科学合理的人工成本，对留住和吸引高素质的员工具有十分重要的激励作用。

如何判断企业人工成本投入是否合理？如何平衡企业发展与人工成本投入？如何设定企业年度人工成本预算？解决这三个问题最有效的途径是构建科学的企业人工成本分析模型和预算模型。

亚太本土最大的管理软件和e-HR人力资源软件厂商，用友e-HR已经向后在中国电信、北京农商行、昊华能源、用友公司、esprit等一批企业已经得到成功应用。用友e-HR系统包含完整的人工成本分析模型和人力资源预算管理模块，可以全面、科学、动态地进行企业人工成本分析，可以对各类人工成本（包括工资总额）进行在线下达、实时监控和预警。

下面我们以企业人工成本分析模型和预算模型为背景，讲解和总结一下企业e-HR信息化应用。

人工成本的基本定义和构成

我国统计制度将人工成本定义为：企业在一定时期内生产经营和提供劳务活动中因使用劳动力所发生的各项直接和间接人工费用的总和。按现行企业财务会计制度，这些费用要纳入企业财务成本项目，所以称之为人工成本。

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20##年深圳市企业人工成本分析报告

企业人工成本是企业在生产、经营和提供劳务活动的过程中，因使用劳动力而发生的直接和间接费用的总和,是企业成本核算的重要内容。分析人工成本对于促进企业提高经营管理水平、促进产业结构升级、提高地区竞争力具有十分重要的意义。

本次调查样本框为深圳市辖区内的企业，采用随机抽样调查方式进行，以劳动保障网上填报的方式取得样本数据。共调查制造业等12个行业中的316家生产经营正常的企业，基本覆盖了深圳市的主要行业，涉及国有企业、集体企业、私营企业、港澳台企业和外资企业5个经济类型，涉及从业人员7.03万人。

表1    调查单位分布情况

　　 一、人工成本总体情况

（一）总量情况

20##年，深圳市企业人均人工成本为36770元，比上年的29775元增长23.5％。

（二）构成情况

从业人员劳动报酬27397元／人·年，占74.5％；社会保险费用2815元／人·年，占7.7％；福利费用2697元／人·年，占7.3％；教育经费367元／人·年，占1.0％；劳动保护费用570元／人·年，占1.5％；住房费用1163元／人·年，占3.8％；其他人工成本1761元／人·年，占4.8％（见表2）。

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