一季度人工成本分析报告

一、人工成本使用情况

1、人工成本使用分类：

2、人工成本使用情况：

省（子）公司一季度人工成本共计达成    万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：

备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

     2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制

图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表   单位：万元

 

二、人工成本预算情况

1、20##年1季度预算情况：

备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表

1、一季度实际完成与预算情况对比分析

图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表  单位：万元

 

图表三：累计完成率

分析问题：

【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

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**公司关于20##年上半年人工成本

分析的报告

批 准：

20##年7月14日

**公司关于20##年上半年人工成本

分析的报告

一、人工成本总体情况分析

 20##年上半年人工成本为***万元,同比增长***%，人工成本增加***万元，增加的主要是三费和工资总额，三费增加了**万元，工资总额增加**万元。

其中，需要特殊说明的是******补发工资******元，*补发工资合计*****元，因此，工资总额增长的***万元，实际为增长**-**=**万元。公司200人，人均月增长200.45元，因此，得出结论，工资总额可以说与20##年上半年持平。

而社会保险和三费则出现了一升一降的格局。首先分析社会保险，社会保险由于20##年保险基数遵从员工20##年月均收入，20##年保险基数是20##年员工月均收入，因为20##年员工月均收入低于20##年的，所以20##年养老保险也随保险基数的降低而减少，因此同比降低***万元，三费中，职工教育经费部分，20##年上半年***的原因；职工福利费用中，员工就餐补助**万元以及实习生补助等费用的原因，同比增加***万元。企业福利待遇对提高员工工作积极性、提高劳动生产率有积极的作用，企业对进一步提高员工福利待遇的意识也有待增强。

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一季度人工成本分析报告

一、人工成本使用情况

1、人工成本使用分类：

2、人工成本使用情况：

省（子）公司一季度人工成本共计达成    万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：

备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

     2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制

图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表   单位：万元

 

二、人工成本预算情况

1、20##年1季度预算情况：

备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表

1、一季度实际完成与预算情况对比分析

图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表  单位：万元

 

图表三：累计完成率

分析问题：

【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

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深圳市企业人工成本分析报告

企业人工成本是企业在生产、经营和提供劳务活动的过程中，因使用劳动力而发生的直接和间接费用的总和,是企业成本核算的重要内容。分析人工成本对于促进企业提高经营管理水平、促进产业结构升级、提高地区竞争力具有十分重要的意义。

本次调查样本框为深圳市辖区内的企业，采用随机抽样调查方式进行，以劳动保障网上填报的方式取得样本数据。共调查制造业等12个行业中的316家生产经营正常的企业，基本覆盖了深圳市的主要行业，涉及国有企业、集体企业、私营企业、港澳台企业和外资企业5个经济类型，涉及从业人员7.03万人。

一、人工成本总体情况

（一）总量情况

20xx年，深圳市企业人均人工成本为36770元，比上年的29775元增长23.5％。

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（二）构成情况

从业人员劳动报酬27397元／人·年，占74.5％；社会保险费用2815元／人·年，占7.7％；福利费用2697元／人·年，占7.3％；教育经费367元／人·年，占1.0％；劳动保护费用570元／人·年，占1.5％；住房费用1163元／人·年，占3.8％；其他人工成本1761元／人·年，占4.8％（见表2）。

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做人工成本分析的目的是什么？

做人工成本分析的目的是什么？
理论上讲人工成本包括：薪酬、福利、各项保险、人事费用支出、招聘和培训费用支出，这些是显形成本；还有隐性成本部分，这与你做人工成本分析的目的有关系的。

先提供部分供參考：
人力資源成本，指涉及人力資源的取得、開發、利用、保障和離職所發生的投資或支出，包括：（1）、取得成本，指招募、選拔、定崗過程中發生的支出，比如招聘廣告費、人才仲介代理費、招聘會場費、招聘過程差旅費、招聘到的新員工安置費等。（2）、開發成本，指崗前培訓及定向、在崗培訓、脫產培訓的支出，首先是使得一個新員工達到勝任某個職位的技能並取得預期業績而付出的成本，比如崗前培訓的學費、材料費、諮詢費、勞動時間損失費、生產率損失、學員的薪金；其次是為提高工作生活品質而產生的費用，比如醫療保健費用、繼續教育和深造提高費用、保險費用、工作場所改善費用等。（3）、使用成本，指對人力資源的維持（如工資、福利費）、獎勵、調劑所發生的支出；（4）、保障成本，指建立人力資源的更新換代、工傷等基金的支出；（5）、離職成本，指離職低效成本（離職前工作效率較低）、遣散成本、離職後的補償支出（如退休金）、空職成本、重新招聘的取得開發成本和超額成本（高薪重聘成本）。

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全国大化肥企业人工成本分析报告

为提高企业在市场中的竞争力，引导企业降低劳动消耗、提高经济效益，更好地处理国家、企业和个人三者之间的关系，合理确定员工收入水平，中国劳动学会化工分会从20xx年起在全国大化肥企业开展了人工成本分析活动。今年，是大化肥企业开展人工成本分析活动的第三年，前二年分析活动的成果起到了行业人工成本指导线的作用，得到了业内各企业和有关专家的肯定，为大化肥企业控制人工成本提供了重要的参考依据。今后我会将继续开展这项活动，并不断扩大分析的广度和增加分析的深度。

本年度全国有16家化肥企业提供了人工成本调查统计数据,其中11家企业报表数据完整,占全国大化肥企业的39%。

本年度统计范围内企业人工成本的各项指标比上年有好转，经过各大化肥企业一年的努力，人工成本指标下滑的趋势被基本遏制住了。但是，20xx年是我国加入WTO的第三年，化肥的进口关税配额将会提高，这对国内大化肥企业的生存与发展将是一个严峻的考验。 人工成本的效益分析指标是人工成本分析的核心指标,包括劳动分配率、人事费用率和人工成本占总成本含量指标。

本年度大化肥企业平均劳动分配率为29.5%，比上年下降了

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一季度人工成本分析报告

一、人工成本使用情况

1、人工成本使用分类：

2、人工成本使用情况：

省（子）公司一季度人工成本共计达成    万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：

备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

     2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制

图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表   单位：万元

 

二、人工成本预算情况

1、20##年1季度预算情况：

备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表

1、一季度实际完成与预算情况对比分析

图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表  单位：万元

 

图表三：累计完成率

分析问题：

【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

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