工作失误报告及检讨

尊敬的领导:

于20xx年x月x日，我在整理呼叫系统数据时发生严重的操作失误，对公司造成一定的损失。这起工作事故有其发生的必然因素，由于我对呼叫系统认知不够，特向公司及领导作出深刻的检讨。

经过认真分析，深刻反省，感到事件发生有以下几个原因：

1. 认识不够到位。数据清除是一项正规而严格的事情，要求我要以更认真的态度，进一步提高认识，将工作完成。

2. 工作没能从更高的角度去认识和定位工作。在此次整理数据中，眼光局限于片面的工作管理，和佳和的沟通相互间的交流理解存在偏差。

3. 工作措施落实不到位。尽管我确定了系统中“导出-清除-导入”功能可用，但没排除系统会出错机率，并和佳和技工提前做好全套数据备份处理，此后警惕我要在常态下做好备份的同时要常与佳和技工沟通，询问备份服务器的备份情况。

这起事故的发生教训极为深刻，下一步我将引以为戒，对工作中的薄弱环节，进一步强化工作措施，确保不发生类似事件：

1. 进一步提高工作重要性的认识。

2. 整理好这次事件所出现的问题，这周提交给佳和方面的人员，并要做好详细的沟通和需求。

3. 对系统不确定性的功能先询问清楚，确保有后续恢复的方案才可操作。

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计划部现阶段工作总结及存在的问题分析

20xx年计划部围绕着年度各项指标，秉承“以项目运营为中心”，通过总结不断提高计划的精准性，配合生产、服务生产，满足现场，提高客户满意度，现对目前计划部的各项工作围绕着上述核心工作职责对计划部目前所做的工作进行梳理总结。

一、人员分工：专业的人员，做专业的事情，采取分工协助； 计划部门核心主要工作职责有如下几个方面：生产计划统筹（包括纯制作项目的运作）、材料计算与控制、内部模拟市场、外协管理、发货及成品仓库管理；年初我们总结了以往的工作经验将计划部的核心工作分解细化为四大块：第一块：材料的控制及内部模拟市场；第二块：生产计划及与项目部对接协调，第三块：成品仓库管理及配套发货；第四块：外协管理；并对内部人员根据计划部核心工作进行重新的规划及组合。即根据现有人员对计划部人员按照任务分为4个工作小组，即：1、材料、商务组；2、生产计划及与项目部对接协调组、

3、仓库组；4、外协管理组。（详见附件一：计划部内部分工的报告）

人员分工以后又根据内部分工后的工作职责，拟定并完善了《计划部关键岗位关键绩效指标考核办法》（详见附件二）每月对各工作组的关键绩效指标进行重点考核。

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某生物科技有限公司，此单位前期已经有配件的合作。后期没有真正的联系维护好客户关系、深入联系好更完整的客户关系网。此次关于连消板换的工作中，没有及时、准确的处理好客户的关系；没有能准确的跟踪好项目的具体进度和计划，以至于造成订单的丢失。 在接待某空调公司客户的过程中，接待礼仪、公共场合礼仪、与客户的交流、自我的展示都存在错误。要注重在细微处、细致处、基本面等方面尊重客户以及客户的工作。对于某空调的订单中，虽然有生成，却没有做到更好的沟通。 不能分清各行业客户的周期性、时节性、时间的跨度等。没有更多的去了解各行业具体是什么时间有比较多具体的计划、年度采购意向等。 某项目、某工厂的设备相关中。事项跟踪的步骤和主次、进度没有到位。没有能更好的联系好相关决策人和合作的意向变动及模式。没有能及时的与公司内部人员交流想法、方法，以至于造成两次订单的丢失。 关于酱油工艺的设备。没有更完整的联系好管理、技术、决策等各方面。没有能准确的把握客户的意图，没有准确的处理好客户关系。造成了订单的丢失。

某压机设备制造商。没有真正的联系好客户关系，联系好各方面负责人，没有与客户做好充分有效的交流。

有联系几个工厂。但是由于联系的时效、关系的不够深入、对于

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20xx年招标代理工作总结及问题、建议

登封市政府采购办：

在各位领导严格管理和指导下，我公司围绕自身工作岗位，不断学习和改进自身工作方法，提高工作效率，在专业技能上、思想上都有了较大的改变，现将所有情况总结如下：

一、工作经验总结

1、“我们的服务能够让业主真正感到满意”是我们公司的服务宗旨。为了能做到这一点，我们都是认真地服务好每一个项目，首先以具体项目为单位，全过程书面记录，严格把控招标工作中的每一道进度及质量；其次是具体项目具体人员负责，责任划分到位；然后是程序监控，建立审查制度，避免遗漏和错误的发生。

2、对招标过程中遇到的问题进行阶段性的总结，不断完善工作。做到一个项目一次总结，总结经验，突出问题，强调失误；并及时通报公司员工，正在进行的项目如有问题，及早地防范、解决。

3、对招标资料的整理更加细致。每一份经手的材料记录以及电子文档、中标文件等资料都进行了归档整理、登记、统计；虽然工作比较琐碎，但可以锻炼自己的耐性及对工作的认真负责态度。同时也认识到：评标是学习的过程。各位专家博学多识，经验丰富，因此把每一次评标都当作是课堂，认真记录，把好的

经验、好做法运用到新工作中。

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关于20xx年所出现问题的专项报告 我于20xx年x月x日入职公司，在公司的半年时间里，我一直从事项目的跟踪孵化等相关工作。在本次报告中我将总结个人工作的所有缺点与不足，并提出相应的改进措施。以下的报告主要是针对个人在工作中所发现的问题及解决办法，请领导予以指导与帮助。

1. 语言能力的不足，作为一名国际商务人员，讲好国际普通话是一个必要的条件，而我在这点上是远远不够的。 改进方式：经过半年的磨合期，现在已经有了显著的提高，但仍有不足，我会在业余时间加强对口语及听力的训练，并在工作中不断的磨合。我相信会逐步的加强我在语言方面的能力。

2. 国际贸易知识的不足，对于国际贸易实务，我现在仅仅是略知皮毛，没有完整的经历过任何一个单子。所以这仍是我所欠缺的。

改进方式：通过彩涂线的合同，我对国际贸易中所经常遇到的贸易术语方面已经有所了解，对一些常规的接触到的贸易常识也都有针对性的进行学习。今后仍将对这些贸易知识加深学习。每周末都有针对性的对国际贸易实务和国际贸易实务英语进行学习。

3. 处理供应商与客户关系上的不足，在去年所跟踪的项目上，有很多时候都缺乏和供应商、客户沟通的技巧，导致不能及时的提供相关方案和报价。

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20xx年2.17-3.20工作问题总结

一段时间的工作之后，工作期间遇到的问题。

1.合同混乱

A.合作过的老客户翻单，往年合同价格无处查询，特别是冷门产品。 建议：货出完的合同急时统一整理，可按年份或是客户归档。销售，财务各留底。

销售部门各人合同可按年份统一归档，电子档和文本档。

B.与客户签定的合同，如果产品出现价格或是型号更改，最好重新做合同传与客户确认。

2.销售与生产没有对接

A.生产过的产品，模具找不到，生产进度，生产时间不确定，无法按时交货，各人工作范围不明确。

B.产品出现质量问题如何处理,产品是否可回收。

4.发货单与仓库单不一致，下单混乱

A.发货次数多，数据不准确。一个订单号发完之后再换，特别是泸州办的，从去年到今年的单子还是有很多没有发完，但是单号分了好几个。前面没有发完的，再依次类推。

B.销售部开了发货单，仓库没有产品，或是产品数量不足，要及时和销售部沟通，以便急时和客人联系。

5销售与财务

客人款到之后，财务需开到款通知单，销售留底，以便发货查帐。 给客人发短信通知付余款的时候一定要对清之前帐目。

6.客户资料

客户通迅资料，发货物流公司对接。

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财务工作中出现失误及风险点总结

第一种：会计工作中容易出现的失误及审核办法

一、 原始凭证容易出现的错误及审核

原始凭证的基本内容一般包括：凭证名称、接受公司名称或个人的名称、发生业务的内容，计量数量、单位、单价、金额，凭证填制的日期、经手人的签章、凭证 编号、凭证联次和其他#5@p应具有的附件等。 原始凭证应客观真实、合理合法，因为它直接关系到公司会计信息是否真实、可靠，也关系到我们工作的质量，影响到正确的计量和分析经营状况，所以原始#5@p是我们在做会计检查的时候应检查的第一个内容。公司原始#5@p的差错是导致会计核算中许多差错的源头。原始#5@p的差错一方面由于人为原因目的伪造导致，一方面也反映了公司内部的管理制度订立不够严格产生了漏洞。一个公司如果出现人为操作原始#5@p，会对社会和公司产生很大的危害，对财务人员来说，也是具有很大的风险的。

(一) 原始#5@p中的错误是多种多样的，在审核原始#5@p时应注意以下几个方面：

1.原始#5@p的抬头

注意原始凭证接受单位应属于陕西隆嘉电子工程有限公司或北京长城电子工程技术有限公司，避免个人开具的凭证计入公司账目和为其他单位开具的原始凭证计入自己单位。在该种情况下，根据客观性原则非本公司抬头的原始凭证是不能计入本公司业务内容的，除非有足够的证明，证实该原始凭证属于公司并且是可以入账的范围。对于我公司特殊情况，一定要确认业务发生属于隆嘉还是长城公司，因前期有经办人未分清两公司业务导致凭证接收单位出现张冠李戴，致使财务入账无法做到真实客观。还有个小问题，经办人员需要熟记公司名称避免公司名称中出现错别字或增减字，使得原始凭证与公司名称不符。

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月工作总结问题解决方案

问题一：

在售商品的跟踪维护几乎是我们部门在做，发给采销的异常在售商品，解决太慢

分析：采销作为一个业务部门，同时也承担了跟供应商的沟通，对供应商后期的维护工作，商品有问题虽说大部分的根本原因都在供应商那，但是作为服务部门，也不能小视。

解决方案：采销也应该要把商品维护当作自己工作的一部分，首先要引导供应商自己去维护自己的商品，至少对于审核反馈的问题要及时处理，发给采销的异常商品解决时间最长不能超过3个工作日，否则审核部将按照正常的流程作下架处理。同时会给供应商作评估（供应商在一个内小时解决的，会给供应商加1分；供应商三个工作日内解决的，不扣分；超出三个工做日的扣2分）

问题二：

后台供应商下架的功能被屏蔽，给供应商的商品新旧替换造成了困扰，只能和我们一个一个说让我们禁售

解决方案：供应商自己商品的商品按理说自己是有下架的权力的，但是我们为了丰富页面上商品的数量，而把它屏蔽掉了，这个功能是否真的要屏蔽，相关相关 部门共同讨论决定。

问题三：

未上线商品跟踪维护不到位，有的7月份就已经上传的商品到现在还没上线

分析：一家供应商从谈判到签约本身就付出了成本，理由要把供应商跟进到位，包括商品上传、在售商品的维护，但是因为人员的离职工作没有交接到位，导致很多“被遗忘”的供应商

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