关于体系运行情况的报告

总经理：

按管理者代表职责，由本人负责汇报我公司质量/环境体系运行状况，请各位代表审议：

我公司D版质量/环境体系文件文件发布运行已有一段时间。为提高管理水平和检验体系运行的成效，公司于20xx年12月16日至18日进行了内审，这次内审将2个体系同时进行，达到预期目的，详情如下： 本次内审按审核计划审核了体系覆盖部门，涉及质量环境标准所有条款，共发现3项不合格，分布在综合办、生产部、质量部，均为一般不合格，没有发现严重不合格项，（2项环境，1项质量）体系运行正常、有效，详见《内部质量/环境体系审核报告》。截止20xx年12月26日所有不合格项均已实施纠正和纠正措施，并经验证完成，对类似问题均举一反三，采取措施、防止再发生。现将2个体系运行状况评价如下：

我公司在体系运行期间，把体系有效运行作为管理核心任务来抓，主要体现在以下几个方面：

1.加强质量/环境宣传教育，不断强化质量/环境意识。总经理多次在公司职工大会上强调按质量/环境标准建立的体系有效运行的重要性，强调融入的八项质量管理原则等先进的质量管理经验和理论，是企业管理的精华。公司自环境体系建立运行以来，积极响应国家的环境法律法规，积极与滁州市肥东环保局环境监测站沟通，邀请其对我公司进行一次全面的三废监测。根据监测报告来看，我公司的厂界噪声与废水排放均符合相应的国家污染物排放标准。滁州市肥东环境保护局根据环境监测报告及我企业近年中的环境表现，出具了达标守法证明。因此，要求各部门严格按已发布的文件要求去做，

围绕公司质量方针以及根据总目标分解的分目标，要求各部门切实落实到位，同时由综合办对各部门工作质量按月检查考核，并与员工的工资利益挂钩。从而真正将管理工作落到实处，职工质量/环境意识也逐步提高。

2.充分发挥内审的作用。今年在年度审核计划中，不但做1次内审，还每月不定期地由专人对相关部门体系运行情况进行检查，及时发现体系运行中存在的问题和不足，采取纠正和纠正措施，使体系更加有效的运行。

3.顾客满意的监视和测量。每月收集行业信息,分析顾客需求、市场动态、销售量、市场占有率等行情，为公司及时识别顾客要求，生产适销对路产品提供了可靠信息来源。通过对顾客满意的监视和测量，及时发现体系运行中存在薄弱环节，并采取措施予以纠正，20xx年1-12月份度顾客满意度调查分析结果是顾客满意度为99.5%，满意度指标已达到目标要求。

4.定期召开例会，协调解决质量/环境方面的相关问题。公司每月召开一次例会，对生产现场中、市场中和部门考核管理中发生的质量/环境问题统计分析，对存在的问题落实到相关部门解决，持续的质量改进，取得明显成效。详见各部门质量/环境目标完成情况统计。

5.行之有效的营销方针。“急用户之所急，想用户之所想，做用户之所需”一贯是我公司对顾客的承诺，并贯彻到日常工作中去，通过建立用户档案和电话回访等形式及时监视顾客的需求和期望。对外推行“堡垒工程”建设的营销方针，进一步深化渠道建设，使公司的终端网点进一步得到加强和巩固“顾客是上帝”的思想已深深渗入每位员工心中，尤其是服务、销售人员的心中。

自体系运行以来，发现了许多问题，公司相应采取了切实可行的措施，

体系运行基本正常有效，公司管理也已正常到位，经济也效益越来越好，员工的责任心和质量意识也较以前有了较大提高。

管理者代表：何骏

2010/12/26

产品质量综合报告

一、产品质量目标的完成情况

10年全年成品合格率99.5％，综合成品合格率99％。与去年同期相比提高0.5个百分点。

二、 严格控制过程质量，保证过程质量稳定和提高

1.确保生产过程严格按工艺进行和提高操作工人质量意识，综合办按公司培训计划组织了对车间全员的培圳。

2.积极采用新工艺、新技术、新设备，以工艺为突破口，提高工序控制能力，保持产品质量的稳定提高。为保证和提高产品质量，公司购置先进的设备，从而提高产品的加工厂精度和工作效率，提高了市场竞争能力。

3.对关键和特殊过程人员，严格按程序文件要求进行培训和管理，对在用计量器具严格周期检定，以确保工序质量的稳定。计量器具受检率和抽检合格率为100%，设备点检、保养率为100%，工序产品质量基本受控。

4.根据发泡生产的工艺特点，采用了巡检员制度，要求成品必须有首检员签字后才能批量生产，从根本上杜绝了批量性的质量事故。同时结合产品很多都是定度化的特点，制定了工艺流程单，规定必须按单生产，每一个工序完成后都必须签字，后一道对前一道进行把关验收，这样保证了商贸产品的准确性，为今年商贸业务的增长提供质量保障。严格按公司检验标准实施过程检验，不合格产品按程序文件规定进行控制。

三、 完善检测设备与手段

按照公司领导的要求，检测全项性能指标。有了这么好的条件，我们应该借助于试验能力更好地为生产服务、为市场服务。

四、 开展持续的质量改进工作

每月召开公司例会，对由生产中、市场中发生的质量问题进行分析，通过对各部门质量目标完成情况和工作质量的检查考核，对存在的问题落实相关部门解决，并通过检查验证其效果完成情况，并进行考核，从而使许多重大质量问题得到解决，产品质量明显提高，持续改进的机制，使问题减少，但用户的要求也越高，通过不断改进，产品质量不断上新台阶。

质量部：程艳

2010/12/26

目标、指标、方案完成情况的报告

一、产品质量目标的完成情况

10年全年生产成品合格率99.5％，综合成品合格率99％。与去年同期相比提高0.5个百分点。 二、 环境目标指标方案完成情况

厂界噪声、废水经环境监测检查合格。

顾客满意度分析评价报告

公司紧紧围绕市场求发展，唱响“堡垒工程”建设主旋律，弘扬“责任、互助、感恩、发展”的公司精神，坚持“网络细化、终端革命”的市场策略，自信笃行、开拓创新、攀高争先、跨越奋进。

一、 产品提升方面

采取“集中优势兵力打歼灭战、攻坚战”，突击解决问题市场销量徘徊不前的状态，为全年市场的提升奠定基础。

二、 在营销模式方面

以区域代理与品牌专卖销售模式为主题，瞄准弱势市场、问题市场，寻找解决弱势市场、问题市场的新战术，顺应发达城市消费群体购物方式的转变，探索“超市购物”的新模式，扩大销售渠道，增强产品竞争力，提升品牌影响力，使公司多渠道成长，真正成为产品行业的“堡垒品牌”。

三、 品牌塑造方面

公司再次获得国家免检产品称号，同时被授予“安徽省著名商标”，这标志着公司又站到一个新的发展起点。此外，公司还积极实施品牌战略，以“公司 专注口碑”为理念，强化公司品牌形象，在企业形象宣传、企业文化和产品宣传等方面采取了积极措施，有力地促进了产品销售。

四、 售后服务方面

企业加强了对销售及相关人员的环境标志产品及相关知识的培训。上网查阅资料，制定了培训计划，并对销售人员及经销商进行了培训，主动突出地介绍了绿色环境标志由来、寓意及重要性，起到了良好的

效果。“急用户之所急，想用户之所想，做用户之所需”一贯是我公司对顾客的承诺，并贯彻到日常工作中去，通过建立用户档案和电话回访等形式及时监视顾客的需求和期望。10年全年顾客满意度是98%。

2010/12/26

关于资源配置情况的报告

20xx年在公司领导英明的决策和各部门协调配合以及全公司员工共同努力下，完成了生产任务。

一、 加大主机手的培训工作，储备生产骨干

在工作中发现工作认真积极，勤学好问的员工，将他们安排在生产关键环节让他们更多了解生产工艺、设备调整和保养的基本知识，同时提供更好的舞台让他们学习和发挥。另外从生活上的关心、工资待遇的提高来激发他们的工作热情和激情，从而鞭策那些工作不积极认真，没有上劲心的员工，但每位员工的工资都通过公平、公正、公开的形式核造，让他们知道付出的辛劳和公司的回报是成正比的；以人为本善待员工是我们管理的理念，鼓励先进，打击落后是我部门用人的策略，它使更多的员工成为产品行业的生产能手。

二、 设备和水资源的利用

充分提高利用现有设备的利用率，综合利用水资源，为环境作贡献。

三、 拓展产业链新增车间，产品越做越好

真空管车间是刚成立的车间，从管理到工人都是新事新人没有经验，也是产品生产中最关键的一道工序，但我们没有因此而担心和顾虑，而是之前一方面挑选精明强干的人员分批学习，要求每人必须服从管理，保证了学有所用；另方面，提前做好所需的工艺参数和物资，让他们掌握真空管基本工艺和真空管三要素，所以试机出的产品比较好。

四、 生产部的建立，保证了设备正常运转

随着企业发展，产量的递增，设备台次的增加，自动化设备的引进，国产设备进口化的改造，这些不是一般操作工所能干的事，这就需要专业的设备维修人员来完成。新厂的建设也随之成立了生产部，为我们的维护工提供了学习锻炼的平台，一机一档案，随时了解该台设备使用情况，从设备的购进到维护保养到报废都有据可查。为了保证所有设备 24小时正常运转，安排机电工分班全天候跟班，确保设备出问题，就立即能够找到原因并排除故障，快速恢复生产。

五、 工艺的改进和设备的改造，为企业节能降耗

现在很多设备配件都能从市场加工和够购买，通过我们自己的研究和改进，多数的设备配件的高额垄断在我公司没有了立足之地。设备的改造、档次的提升不光光是减员增效，提高工作效率，而且能够使设备有可看性、可操作性，同时能够提升公司整体形象。

六、 安全生产，警钟长鸣

对于安全来说产品行业最怕的是火，一但出问题后果是不可估量的，所以车间每次开例会都要求贯彻安全生产防火、防盗，对于在车间抽烟，发现后严惩不待；同时生产部加强对公司任何场所进行清理整顿，始终保持干净利落。定期对灭火器材进行了检查，对已过有效期限的灭火器进行了重新灌装，并贴上了有效期限。在规章制度方面，车间严格按照操作规程与作业指导书进行生产活动，树立安全第一的思想，保证职工的人身安全和设备安全运行，在制度面前做到人人平等，不徇私情。生产中对技术要求的各项指标进行了重点监控，确保最终产品符合标准，并无违禁物质进厂使用。

生产部：郑豪

2010/12/26

原材料采购及评审控制情况的报告

为了完善质量/环境管理体系，经营部使公司生产所需要的各种原辅材料有了统一的采购管理，制定了采购流程，理顺了供应关系，明确了部门职责，也建立和健全了供应商的档案和往来记录，逐步建立了一个较为稳定的供应保障体系。

一、关键原材料的采购控制

公司针对环境体系的控制指标，进行了严密的分析，对指标的控制为首要因素。公司积极与原料提供商厂家沟通，对其进行评价，包括对其产品的质量/环境指标校验，型式检验报告、出厂检验报告的传阅等。同时积极完善公司的原材料进厂报检制度，加密检验次数，从原料阶段确保成品符合环境标志技术要求。

二、供应商的评审

在评价供应商时，按供应商提供的物品将其进行分类。公司领导与经营部对供方进行了选择性实地考察，并组织了一次对供应商的综合评价，评价内容包括了供方的供货能力；产品品种、等级、质量水平是否符合要求；供方的交货能力；以往的供货业绩等。将评价结果有关内容记录填写在“供方评定表”上重新编写了“合格供方名录”。

自体系运行以来，通过公司采取的一系列预防措施，从根本上控制各项指标，成品质量得到稳步提高。

经营部：许正刚

20xx年12月26日

关于公司法律法规遵守情况的报告

一、 公司目前人员现状

随着公司的发展，对各方面人员的需求不断增加。公司各类人员上岗前都进行了培训，经考核合格后上岗，对于产品标准、生产工艺比较熟悉，基本上能满足现有生产经营需要。

二、法律法规的遵守情况

公司自环境管理体系及环境标志保障体系建立运行以来，本部门针对公司适用的法律法规进行了全面的搜集，包括国家与地方两个级别。并对法律法规的适用性进行了评价，对于公司污染物控制标准、安全预防标准、指标对相关员工进行了培训。这次内审开出2项不符合：车间设备维修用含油棉纱头未分类存放，未保留设备保养记录，未收集国务院安全生产管理条例，现已采取纠正措施整改完毕，在以后的工作中要将此项工作纳入常规，定期对识别的法律法规及现场进行管理并记录。

公司积极响应国家的环境安全法律法规，积极与滁州市环保局环境监测站沟通，邀请其对我公司进行一次全面的监测。根据监测报告来看，我公司的厂界噪声与废水排放均符合相应的国家污染物排放标准、岗位噪声废水达标。滁州市环境保护局根据环境监测报告及我企业近年中的环境表现，出具了达标守法证明。

综合办：符吉鹏

2010/12/26

 

第二篇：体系运行情况汇报

公司质量管理体系

建设和运行情况汇报

自20xx年1月公司质量管理体系文件发布以来，在公司总经理的重视和关心支持下，我公司严格落实“高效务实，以人为本；科学管理，依法经营；预防为主，质量永恒;持续改进，三方满意”的公司质量管理方针，以不断提高“产品质量”的质量绩效为有力载体，极大地增强了全员质量保护的意识，严格实施标准化质量管理，进一步提高和规范了我公司质量管理水平，公司质量管理体系建设和运行取得了预期成效。近三个月以来，全公司紧紧围绕我公司质量管理方针，以奋斗目标为导向，以增强顾客、员工和相关方满意和不断提高质量管理绩效为目的，优化服务，规范管理，质量管理体系运行质量和效率得到进一步提高。现将我公司质量管理体系情况汇报如下。

一、公司质量管理方针的适宜性，质量管理目标实现情况及管理方案的实施完成情况。

质量管理方针，体现了最高管理者对质量管理的指导思想和依法经营、持续改进质量管理绩效的承诺，是公司每一名职工质量保护行为的准则。我公司结合实际制定的质量管理方针，经过采取不同形式、不同层次的宣贯和培训，已普遍为广大干部职工认知并在实践中加以落实。以公司质量管理方针为框架，以环境因素识别和对适应的法律法规的要求为输入，公司建立质量管理目标和指标，并以文件的形式分解到相关层次和职能，使之更加有利于我公司的质量管理向更高层次发展。为确保质量管理目标和指标的实现，公司进一步制定并下发了质量管理方 1

案，规定了相关职能和层次实现质量目标和指标的职责、职权，实现目标的方法和时间要求。到目前为止，除正在按照管理方案实施治理的产品外，我公司的质量管理各产品标和指标，基本实现了既定的目标。

根据目前情况可以确定，我公司质量管理方针、目标、管理方案是适宜的、有效的，基本满足我公司质量管理体系运行要求，建议不予修改。

二、质量管理体系运行有关情况

我公司在质量管理体系的运行过程中，不断强化全员的质量意识教育和培养，将质量管理的八项原则作为质量管理的准则和质量管理体系建立的基础，在不断提高体系运行质量上狠下工夫。

1、体系的策划变更情况：

根据不断深化企业管理，在激烈的产品质量竞争中占据主动地位的需要，公司在20xx年下半年做出在巩固和提高原有质量管理体系的同时，宣贯质量管理体系的要求，在此基础上建立文件化的质量整合管理体系的决策并进行实施，聘请咨询机构咨询老师指导整合体系的建立和运行工作，经过近两个月的努力，初步建立了公司文件化质量管理体系并开始运行。在公司体系变革的过程中，我公司进行周密的安排，保持了机构设置的稳定性和质量体系运行的连续性，基本实现了公司由原有的质量管理模式向按照标准化的质量整合型管理体系过渡的连续性。

2、体系文件宣贯情况：

公司质量管理体系自20xx年1月完成编制并经过批准发布后，公司立即组织相关部门和单位的有关人员进行分层次的培训，确保相关层次 2

和人员均了解文件的内容，提高职业质量管理意识，落实有关规定。为进一步加强对质量管理体系文件的贯彻力度，在20xx年安排的培训中，公司强调专门安排有关质量管理的学习内容，确保进一步提高全员对强化质量管理体系的理解和掌握，提高自觉执行质量管理体系文件的积极性，使质量管理体系的各项规定全面落实到实处。

并逐一制定控制措施进行控制。公司及各相关部门、单位所开展的职业健康安全危险源和环境因素识别和控制措施的有效实施，给公司所有职业健康安全危害和环境因素基本得到有效的控制提供保障。

公司对适用法规和其他要求符合性进行评价，认为公司目前的法律法规遵守情况基本正常，所进行的产品质量和管理基本符合法律法规及其他要求的规定，没有发生有影响的违反法律法规情况的发生。

由于公司的生产情况没有重大变化，工作建议不需要进行调整。

3、体系文件执行、实施情况及过程控制情况

通过质量体系文件的有效宣贯，使全员、全部门加深了对质量管理的各项规定的理解，提高了在服务过程中严格落实质量管理的自觉性，基本实现了质量的全过程管理。。

经过对发布以来质量管理体系运行情况的检测和测量情况来看，体系文件得到较好地贯彻，实现了体系要求分层落实，管理接口逐步理顺，各级领导及全体职工的质量意识不断增强。公司及各单位领导对体系管理和审核，从组织、人员、培训等许多方面给予有效的支持，体现了领导对体系运行管理的重视。担负体系运行职能的主管部门落实体系文件的主动性有所加强。体系文件、记录的管理逐步适应了体系文件的要求。 3

由此得出如下结论：公司质量管理体系运行基本正常，质量管理体系的各项规定基本得到有效实施，公司生产过程的环境因素基本得到有效控制，质量管理标准的贯彻取得了预期效果。在与相关方的交流中，我们及时将我公司质量管理体系的有关情况向相关方通报，达到了相关方的认可和支持。

4、资源配备、机构设置情况及体系策划情况：

为确保市场管理中的质量管理实现有效控制，公司为质量管理体系有效运行配备了充足的人力、物力、财力资源，并根据生产经营情况及时进行补充和调整。如自根据质量目标实现的需要，公司所编制的管理方案的落实中，公司先后投入相当大的人力、物力和才力，使之逐步得到实施和落实。

根据公司生产经营情况，公司目前有关质量管理的机构设置基本合理，建议不进行调整。

经过对体系运行情况的检测和测量，认为公司目前质量管理体系的建立基本符合公司质量管理实际和控制需求。

5、质量管理体系审核情况：

自公司质量管理体系建立以来，公司在3月28日至30日组织公司质量管理体系内部审核，共发现不符合项2项，已全部按照要求组织有效整改。

从内审的组织情况看，内审员在审核中得到预期的锻炼和学习，内审审核员水平有较大的提高，审核的深度有所加大；通过审核，也给各部门、单位的主管人员提供了相互学习交流的机会。从内审的结果看， 4

各部门、各部门等对质量管理体系各项规定的学习、认识和掌握程度有所提高，体系运行的管理不断加强，质量管理体系运行已走上良性循环的轨道。

6、 纠正和预防措施采取、实施和跟踪情况：

根据质量管理体系的要求，公司及时对所发现的不合格、不符合按照规定进行处理和分析，并对经过评审确定应采取纠正和预防措施的组织制定纠正和预防措施。到目前为止，公司在内部审核中发现的不符合项正在全部按照有关规定制定、实施纠正措施，公司在对质量管理体系运行过程的检测和测量中发现、发生的事故、事件和不符合，也按照公司《纠正和预防措施控制程序》的规定相应采取了纠正或纠正措施。对发现的问题及时采取纠正和预防措施进行整改完善，促进了质量管理体系的有效运行。

7、 过程控制的符合性情况；顾客满意、投诉及处理情况；与外部相关方关的交流及投诉处理情况；

自从公司管理体系运行以来，从目前正在产品的和已经完工的产品来看，产品质量和产品过程中的环境基本达到体系文件和相应法律法规的要求，没有发生顾客及相关方的投诉。从公司所做的顾客满意程度调查来看，达到相应目标的要求，对顾客所提出的意见和建议，均已进行妥善的处理。

为进一步提高我公司环境和职业健康安全管理的绩效，公司采取多种形式与相关方交流并对其施加影响。如在办公场所和产品设置“敬告”牌，将公司质量方针进行公示，自体系运行以来，未有收到相关方的意 5

见和投诉。

三、存在的主要问题及改进建议

从质量管理体系的运行情况看，目前主要存在如下问题：

随着质量管理体系运行的进一步深入，公司管理人员对公司质量管理体系的相关要求的理解上还不平衡，个别人员的认识上还存在薄弱环节；

建议公司针对以上问题认真加以解决，确保不影响整个认证工作的进度。

五月下旬，公司将迎接认证机构对我公司的质量管理体系的第一阶段认证审核，要求各相关部门、单位进一步提高全员质量管理意识，全面落实质量管理的各项要求，强化对已发现的问题的整改力度。确保如期通过认证审核。

报告人：

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