福建烟草机械有限公司

内部审核报告

审核组长/日期： 管理者代表/日期：

 

第二篇：本安体系内部审核报告

神 华 集 团

碱沟煤矿本质安全管理体系

内部审核报告

说 明

1、本报告是对本次审核的总结，以下文件可作为本报告的附件： ●签到表

●审核计划

●各单位内部审核表

●《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》 ●《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》

●碱沟煤矿【2010】3号文

2、本报告需碱沟煤矿本质安全管理委员会组长签字；

3、考虑到审核的局限性，本次审核所形成的审核结论不一定能完全代表碱沟煤矿本质安全管理体系的建设的实际情况；

4、若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起8日内向碱沟煤矿本质安全管理委员会提出意见（电话：6805401、6805406；邮箱：jganquan@163.com）

5、本报告所有权属于碱沟煤矿本安办，各单位若要再复印、发放本报告应事先得到本安办的允许。

碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告

碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告

碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告

碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告

碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核

签到表

碱沟煤矿

二〇一〇年九月二十八日

提出意见项

1、《程序文件》：风险预控管理程序中危险源监测的方法和程序不全面，只有实时监测的方法、管理制度，对于动态检查的方法、程序和制度没有在风险程序中明确。

2、《考核评分标准》：对集团新发的《考核评分标准》意见稿进行了认真学习，很多项目需。

3、《风险管理手册》：煤矿紧急意外风险评估不全面、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容没有结合实际。

4、《人员不安全行为管理手册》：员工不安全行为管理手册第一部分,通过对碱沟煤矿生产作业中（综采、综掘、机电、运输、一通三防、炮掘、洗选、综合类8部分）员工可能出现的主要不安全行为辨识梳理，如何进一步细化行为纠正、奖罚考核等内容需进一步完善。

5、《管理制度汇编》：矿井管理人员入井跟班制度已不符合国家23号文件要求，需及时补充完善。

6、《风险管理标准与管理措施》：根据公司下发的各项管理标准与现有的风险管理标准有部分差异，需及时修改补充完善。