质量管理体系运行情况报告

1. 质量体系总体运行情况

1.1 质量管理体系的完善

从上次管理评审（20xx年7月）到现在，质量体系已运行了近一年，期间公司组织了一次内审、接受了两次外部审核。审核结果证明公司质量管理体系运行有效，并在不断的自我完善。

一年来，公司最高管理者和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化，我们及时通知了新时代认证公司，质量管理体系一直保持正常运行。

今年三月份起，质管部组织公司各部门对质量体系文件进行了全面改版（由C版到D版），改版文件包括《质量手册》、四十五个《程序文件》以及部分第三层次文件。对每一个改版文件，均组织相关部门参与进行了反复评审，确保新修订的文件切实可行，并满足标准的要求。文件修订后，通过了内审、外审的检查，以及各部门的使用情况来看，改版后的文件是能够充分满足满足公司质量体系要求的。

年初，结合公司新的经营目标，公司对质量目标重新进行了修订，使目标更加明确、细致，每个月进行统计。客户部每个季度也对顾客满意度进行了调查、分析，均达到公司要求。

1.2 公司上半年质量目标完成情况

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从统计情况看，第1、4项完成情况较好，但质量损失率超过目标值一倍多，距目标有较大差距。这将作为公司下半年改进的重点。

1.3 质量损失情况

1－6月份，公司因三包服务、内废、外废共造成质量损失152.79万元，质量损失率为2.51％，高出年度计划一倍还多。通过逐月的分析，造成质量损失偏高的原因主要有以下三点：

一是天然气加气站产品还不成熟，造成加气站产品反复服务，有的甚至返厂大修，损失比较大；

二是外购件质量难以保证，突出表现在气阀、铸件等方面，因此造成的损失也较多。

三是质量损失的统计还存在一定的偏差，部分不属于三包赔偿内的费用统计在了三包费用中，造成质量损失偏高。如20xx年6月份三包损失费用中W067产品6.79万元的损失费用应属于配件销售费用。

在连续的高质量损失之后，六月份质量损失率明显下降，仅为0.98％，是近年来最低的一次（注：其中存在十万余元的零件退库）。这也表明我们几个月来的努力初步取得了成效。

如果要完成年度1.2％的目标，下半年质量损失费用必须控制在45.21万元，即下半年的质量损失率必须控制在0.435％以内，显然这是不实现。建议对此项目标进行调整，因即便下半年目标仍然实现 2

为1.2％，年度目标也将达到1.68％。

1.4 生产过程运行情况

从去年7月到今年6月，公司生产过程基本符合《程序文件》所规定的要求，没有发生重大质量事故。对今年6月份出现的V285后冷却器管路爆炸事故，公司也及时召开了质量分析会，查明了原因，制定了措施，杜绝了今后类似问题的再次发生。

主要质量指标分别达到：一次试车合格率92.24％；在用量具受检率100％、受检合格率94.55；质量损失率2.51％；综合废品率

4.62％（其中内废0.01％、料废4.61％）。料废损失占公司内部损失的99.8％。

2. 内、外部审核情况

2.1内审

20xx年4月20日至4月21日进行了为期两天的第一次质量体系内部审核。审核组由六位内审员组成，分为三个审核小组，审核包涵GB/T19001、GJB9001A要求的所有要素和所有部门。此次审核共开出不符合报告6份，均为一般不符合。主要是记录控制方面的问题，约占全部不符合项的67％。所有不符合报告经过验证均已于四月底得到关闭。

2.2外审

20xx年11月2日－4日，新时代认证中心进行了军品的第三次监督审核。此次共审核了六个部门，并与军代表、管理层进行了座谈。此次审核共开出不符合项2个，均为一般不符合项。2项不符合项已于11月底全部关闭并得到认证公司的确认。

20xx年4月24日－4月35日，新时代认证中心安排两人分两个组进行了民品的第一次监督审核及军品的第四次监督审核。此次审核共开出不符合项6个，均为一般不符合项，包括三个军品、三个民品 3

不符合项。六项不符合项已于5月底全部关闭并得到认证公司的确认。

3. 纠正和预防措施实施情况

对内审、外审发现的不符合项，各部门均能按要求制定纠正措施，经验证全部关闭

4. 20xx年7月管理评审提出问题的落实

问题1、《文件控制程序》《记录控制程序》要进一步落实。

解决措施：为进一步落实《文件控制程序》《记录控制程序》，20xx年7月28日由经营管理部发布了《关于进一步落实《文件控制程序》《记录控制程序》的通知》，提出了五点意见，并确定了各部门资料管理人员。通过跟踪检查，各部门基本都进行了落实，且都纳入了考核。

问题2、进一步完善公司二级核算体系，加强公司内部成本的核算和控制。

解决措施：20xx年7月25日，财务部制定了《完善公司二级核算体系》，提出了四点改进措施。目前这四项工作都在做，但还不够完善，如要实现的“建立标准成本核算、考核体系”至今还没有落实。

问题3、进一步提高产品设计质量，加大设计评审力度，减少设计产品差错率。

解决措施：20xx年7月20日，技术中心制定了《提高产品设计质量改进方案》，提出了四条改进措施，包括培训、总结、使用评审记录单、考核等诸方面。通过设计室每月汇报的设计更改情况来看，设计差错明显减少。

5. 质量方针、质量目标的贯彻实施情况

5.1 公司 “更高效、更平稳、更安全、更完美、更满意”的质量方针，通过对质量方针的综合评价、四年来的实践以及质量体系认证公司的审核评价说明，公司制定的质量方针是以八项质量管理原则为基础，体现了以顾客为关注焦点，符合公司的战略目标，适应公司现状和近期发展 4

需要，并在员工中得到广泛的宣贯落实。

5.2 在20xx年公司经营目标确定之后，三月份公司对质量目标重新进行了修订，确定了九条公司质量目标，并将这些目标分解到各个相关部门。修订后的公司质量目标为“1. 一次交验合格率≥90％；2. 开发活塞式大排量、曲柄滑块式及M型压缩机等4个新产品；3. 质量损失率≤1.2%；

4. 顾客满意度达到 4.2分；5. 员工每年培训时间平均不低于 48小时；6. 净利润≥1300万元；7. 经营收入≥1.65亿元；8. 销售综合回款率≥105％；9. 综合毛利率≥30％”。

6. 可能影响质量管理体系的变更

6.1 最高管理者工作变动，已及时通知了认证公司。

6.2 质量体系文件进行了修订换版。通过今年以来的内审和新时代外审审核结论说明，质量管理体系运行是适宜的、有效的。

6.3 20xx年6月，技术中心增设了信息化办公室，将原来属于技术室的相关职能纳入到信息化办公室；成立了安委办，归口安全事务的管理。这次调整对质量体系运行不会造成影响。

7. 存在问题及改进建议

7.1质量损失率仍然较高。需要从完善、改进天然气系列压缩机产品和提高外购件质量入手，减少三包质量损失。

7.2文件和记录控制一直是公司历次内、外部审核中发现问题最多的环节，各部门一定要重视，不能松懈。

7.3二级核算体系仍不完善。要按照计划逐条予以落实

管理者代表：

年 月 日 5

 

第二篇：质量管理体系运行情况报告

质量管理体系运行情况报告

我院自从20xx年12月取得质量管理体系认证，20xx年9月通过改版使用ISO9001：2000版，并取得了认证机构复评通过，几年来我院的质量管理一直按照体系文件的有关要求执行，通过内外部的评审和审查，使我院的管理和设计成品质量、服务质量均较以前有了明显提高，体系和程序不断完善，符合体系中规定的“持续改正”的要求。几年来我们在不断满足顾客要求的前提下，提高了设计产品的质量，服务意识有了明显的增强，通过今年三月份的外部监督审查和八月份的内部审核，总的来说，我院的质量管理体系运行状况是基本正常的，具体表现在以下几方面：

每年1至2次的质量管理体系内部审核，一年一次的管理评审，一年一次的接受认证机构的外部监督审查均正常进行，院部的文件管理、收发文管理、档案管理比较规范，对对仪器设备的管理和校核按规定进行，符合计量管理要求。

“二校三审”制度执行进一步加强，项目设计策划、计划安排逐步正规，能按要求进行，设计回访制度逐步落实。

持续改正工作正常进行，今年三月份，我们对认证机构监督审核提出的不合格项进行了及时的整改，五月份对管理手册中存在的不完善的地方进行了补充修改完善，八月份通过内审发现对设计资料不够完善的内容进行补充完善，对不合格项进行了整改，对《勘测检验控制程序》中的“勘测工作完工报告”和“勘测成果验收报告”表格内容有不够完 1

善的地方进行了修改，等等。通过不断地持续改正，质量控制程序和质量体系文件逐步得到了完善。

但从今年3月27～29日的外部监督审查和8月８～10日的内部审核情况来看，我院的质量体系管理和设计管理程序及产品质量也存在一定的问题和许多值得进一步整改的地方。

我院目前经培训取得内审员资格证书的人员有20名，但内审员对内审知识的掌握程度不够熟练，对我院质量体系文件的理解也不够透彻，反映在平时工作中按程序办事做得不够完善，ISO资料收集、整理不够全面，记录、签认不完整，可追溯性不强，平时的学习记录、技术分析会记录等没有形成文档予以保存，设计室及项目组文件传递没有记录等等。具体针对产品设计过程中存在以下一些问题：

（1）对图纸各级校审出来的错误没有进行及时的统计分析和评价，没有得出设计产品存在的主要问题、次要问题和一般问题，信息传递不畅通，不利于决策和今后持续改进。

（2）对图纸的校审中还存在着签署不及时、不完善，校审不够仔细，甚至存在应付的现象出现，今后要进一步明确校审职责，并对其职责达到具有可追溯的目的。

（3）在设计过程中专业之间互相交流协调不够及时，项目负责人的管理职责没有到位，产品设计过程中的时间控制和质量控制不够明确，仍时常存在总体策划和专业策划不到位和拖后的现象，引起设计完成时间拖延，甚至造成不必要的返工。

（4）设计资料的归档虽较以前大有进步，但仍有些资料归档不够及 2

时，主要表现为顾客提供的资料、自己在外单位收集的资料、以及质量管理体系资料等。

（5）项目完成后，没有召开设计项目经验总结，技术分析会，也没有写出设计总工作结报告，及时进行经验交流，不能及时有效地做到“举一反三”。

以上这些问题是我院多年以来的一种通病，需要全体员工，特别是管理层和项目负责人的高度重视和以认真的态度来对待才能在今后的工作中加以克服和整改 ，针对今年质量体系运行情况，提出如下建议：

（1）要求各室经常性地组织学习质量管理体系有关文件，进一步明确各级校审人员的职责权限，考虑到人员的变化，及时对校审资格和特殊岗位人员资格重新确认。

（2）继续并进一步推行资料归档拖迟和缺失责任处罚制度。

（3）进一步完善质量奖惩制度，严抓各级设计策划。

（4）加大力度培养项目负责人，并适当提高项目负责人的奖金比例，将各项目设计校审完成后的信息统计责任落实给项目负责人，并作为兑现奖励的必备条件之一。

（5）推行技术分析会正常化、制度化和成果规范化，以利于先进经验的推广和借鉴。

（6）修改质量体系文件及相关作业文件的不合理部分，继续做好持续改进。

20xx年12月29日

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