一、适用范围、编制依据及采用标准定义

1、适用范围

   质量计划中对喀什商业步行街工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述质量职能各要素，适用于本工程施工全过程。

2、编制依据

（1）施工合同

（2）本工程设计施工图纸

（3）质量手册  TYJ/A01—2002

（4）程序文件  TYJ/B01—4.2.3《文件控制程序》至8.5.3

《预防措施控制程序》等20个程序文件。

（5）工程应用的主要规程、规范见下表：

（6）工程应用的主要标准见下表：

（7）工程应用的主要法规见下表：

（8）工程应用的主要图集见下表：

（9）工程地质报告书及质量、安全等资料手册。

（10）      公司作业指导书：

1）    施工组织设计编制程序  TYJ/C02—002

2）    统计技术应用指导书 TYJ/C02-003

3）    工程竣工和主体结构验收暂行规定 TYJ/C02-006

4）    框架结构质量通病预防措施 TYJ/C02-008

5）    质量通病预防措施  TYJ/C02-009

6）    建筑工程半成品、成品保护措施 TYJ/C02-004

7）    特殊过程施工方案编制指南 TYJ/C02-010

8）    质量计划编制程序TYJ/C02-005

9）    关于进入工地原材料施工取样办法和检验委托和

管理规定 TYJ/C07-004

10）  计量管理实施办法 TYJ/C07-003

11）    检验测量和试验设备的使用维护和保养管理规定TYJ/C07-005

12）  劳务工管理办法 TYJ/C18-001

13）  质量策划会议记录

3、采用标准定义

（1）质量计划：采用GB/T19001-2000，即对特定的项

目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

（2）特殊过程：包括地下防水工程、结构焊接工程、大体积砼、桩基工程。本工程特殊过程为地下防水工程，钢筋焊接工程。

（3）关键过程：钢筋工程、砼工程、模板工程、砌筑工程。

二、工程概述

1、工程概况

本工程为新疆喀什商业步行街，位于喀什市人民西路与文化路之间，本工程总建筑面积2万余平方米。总建筑面积为52000平方米，共分为A、B、C、D、E、F六个区段，形成一条南北长约470米，东西宽约35米的长形建筑群。商业步行街的主入口广场设于面向人民路的北部主入口上，广场开口广阔，气势雄伟。南北两端分别设置一条广场与北部主入口大广场，并沿着35m宽用地的中部轴线，设置了一条宽度不小于10m的车流线，便于货物的运输及消防车辆行驶，利于现有地理条件，在北部广场的西部设置地下车库入口，东部靠喀什巴扎巷设一地下车库出口，作为地下一层停车库的车辆散出入口。

本工程为框架结构，其中框架抗震等级为二级，剪力墙抗震等级为一级，基础：采用筏板基础，基础及剪力柱均采用C40，梁、板采用C35砼，其它构件均为C30砼。

本工程计划开工时间为20##年8月10日，计划竣工时间为20##年4月30日，合同工期工程量大，工期紧迫，为保质保量按期交工，要求项目部必须合理的组织流水作业，采用先进的施工工艺和方法，以确保各施工环节达到施工验收规范标准。

2、质量管理体系：（后附图）

3、项目质量方针、质量目标

质量方针

  确保为顾客提供满意的产品，是我们永远的承诺。遵守法律法规，坚持科学管理，创造健康、安全、绿色的工作环境；为顾客建造绿色精品工程。坚持持续改进，不断地创新和追求，产品质量和施工环境达到国内先进水平。

质量目标及质量目标分解

质量目标：

（1）合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或变更）的图纸要求及国家颁发的施工验收规范和标准要求。

（2）按质量策划要求：单位工程评定等级为合格，争创区级“天山奖”优质工程。分部工程合格率为 100%，子分部工程合格率为 100%，分项工程合格率为100%，不合格点控制在6%以内。检验批主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，各分部工程评定等级执行《关于公司内部工程质量评优的暂行规定》。各项质量控制资料、安全和功能检验资料及主要功能抽查资料、工程竣工验收备案资料和其他施工技术资料达到竣工资料要求。

（3）现场管理目标：要求安全达标。

（4）施工现场的噪音、污水和粉尘达标排放。

（5）质量目标分解图（后附）

项 目 质 量 目 标 分 解

（3）关键过程：钢筋工程、砼工程、模板工程、砌筑工程。

三、质量体系方案

1、公司组织机构图（见附图）

2、项目部质量保证体系图（见下图）

 

3、项目部各岗位职责

为确保公司要求的项目质量目标的完成，使项目部认真贯彻执行公司的质量方针和目标，建立和完善项目质量体系，确保与质量有关人员按质量体系要求运行，贯彻实施项目质量计划，保证工程项目在工期、质量、成本、安全等方面取得预期效果，现明确项目部各岗位职责如下：

（1） 项目经理

a.所承担的工程项目的工程质量和服务质量负全面责任。

b.据工程部的质量目标要求，负责制订、贯彻和实施本项目

质量计划，贯彻执行公司质量文件，建立和完善项目质量保证体系，并使其有效运行。

c.对项目施工的全过程和作业环境实施有效地控制，保证工程

项目在工期、质量、成本、安全等方面达到预期目标。

d.协助总监理工程师进行分部工程的质量验收，督促指导项目

施工人员做好质量记录，督促本项目工程竣工验收资料的搜集整理。

(2)项目技术负责人

协助项目经理认真贯彻执行国家及地方有关法规制度，贯彻

企业质量方针和目标及质量体系的有效运行。

a. 负责工程项目施工全过程的有效控制。

b. 负责项目的技术标准、规范的贯彻执行，对操作工人进行岗

前培训和技术交底。

c. 编制一般项目施工组织设计，参加项目图纸会审和一般项目

特殊部位施工方案的编制。

d. 参加分部、分项工程质量的验收。

e. 负责本项目工程质量技术资料编写、收集和整理。

(3)质检员

a. 协助项目部和班组搞好自检，分析质量动态，随时掌握工程

质量情况。

b. 协助监理工程师进行检验批的质量验收，并填写检验批的质

量验收记录，收集、整理工程质量信息和各类质量记录。

c. 按国家工程质量验收标准、施工规范及上级有关规定，及时核

定分项工程质量等级，对不符合质量标准的工程有权责令反修或返工。

d.运用质量管理中常用的统计方法和工具，统计分析质量状况。

(4)材料员 

在项目经理领导下，贯彻质量方针，实施质量体系文件，负责项目材料采购，并对材料质量负责。

a. 负责对进场材料的验收工作，并按施工平面图的要求布置堆

放各种构件、材料等。

b. 负责收集整理物资分承包方的质量资料，为公司评价合格分

承包方提供信息。

c. 负责顾客提供产品的验收、标识、存放的有效控制。

d.对不合格材料实施有效控制，对各种材料质量记录实施

严格控制，并保证实现其可追溯性。

(5) 试验员 

a.负责将进场的原材料及时送检。

b.负责砂浆、砼试块的制作、养护，并及时将试块送样，进行试验，以避免超龄。

c.负责对砼、砂浆配合比监督实施工作。

d. 协助资料员收集原材料的合格证及试验报告单等原始资料。

(6)资料员 

a.对工程技术资料应按《建筑工程施工验收及技术资料编制指南》进行装订，质量控制资料应完整，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

b.负责质量记录的传递、登记、收发及保存工作。

c.负责按工程进度对编制工程资料收集工作，并签证齐全、内

容真实，客观反映工程质量情况。

d.资料不得丢失、损坏或受潮变质，应保证资料完整齐全。

e.负责项目的档案管理，对各级各部门下发的文件负责收文登

记并归档。

(7)作业班组长

a.在项目经理领导下，认真完成所承担的各分项工程施工任务，

执行质量方针和质量要求。

b.带领全班组人员，按期保质完成项目部下达的施工任务。

c.领全班组人员认真学习并贯彻执行各种操作规程与验收

标准。

d.负责组织本班人员对所施工的分项工程严格进行自检及互

检，对操作质量负完全责任。

e. 参加施工过程的工序交接。

(8)保管员：

a.负责保管好工地的所有进出材料并做好记录。

b.必须严守工作岗位，领取材料，随领随到。

c.保持库房整洁、卫生，所有材料设立标志牌，使其一目了然。

d.经常检查常用消耗品的品种数量，如有缺乏及时作出计划，

保证施工工作正常进行。

(9)核算员

a.认真搞好本项目的结算，及时准确提供资料，以工程项目

为中心，为工程的进度作好必须的准备工作。

b.认真做好验收单的收集整理工作，及时提供上级机关所需

的各项资料和数据。

(10)安全员

a.协助项目经理，监督本项目职工认真贯彻执行国家颁布的安

全法规，企业制定的安全规章制度，发现违章行为及时制止、  纠正，并向项目经理及时汇报。

b.对本工程项目的安全生产负直接责任。

c.参加本项目承担施工分项工程的技术安全措施编制及向班组

长逐条进行安全技术交底验收并履行签字手续。

d.深入现场每道工序，掌握安全重点部位的执行情况，检查各种防护措施，纠正违章指挥、冒险蛮干，要以理服人，坚持原则，秉公办理。

(11)钢筋施工员

a.负责钢筋工程施工全过程的有效控制度。

b.负责钢筋工程施工技术标准、规范的贯彻执行，对钢筋工程

操作工人进行岗前教育和技术交底。

c.完成施工组织设计中钢筋分项工程的编制完成。

d.协助完成钢筋工程的隐检工作。

(12)模板施工员

a.负责模板工程施工全过程的有效控制度。

b.负责模板工程技术标准、规范的贯彻执行，对操作工人进

行岗前教育和技术交底。

c.协助完成施工组织设计中模板分项的编制工作。

d.根据模板分项施工的技术要素，有效控制其质量。

e.参加对模板工程的检查验收。

(13)砼工程施工员

a.负责砼工程施工全过程的有效控制制度。

b.负责砼工程技术的标准、规范的贯彻执行，对砼工程

操作工人进行岗前培训和技术交底。

c.技术负责人对砼配合比计量严格把关。

d.协助完成施工组织设计中，砼分项内容的编制。

e.参加对砼分项工程的检查验收。

(14)水暖施工员

a.负责水暖工程施工全过程的有效控制制度。

b.负责水暖工程技术标准，对操作工人进行岗前培训和技术

交底并履行签字手续。

c.协助完成施工组织设计中水暖分项施工方案的编制工作。

(15)电气施工员

a.负责电气工程施工全过程的有效控制。

b.负责电气工程技术标准、规范的贯彻执行，对操作工人进

行岗前培训和技术交底，并履行签字手续。

c.参与施工组织设计中做好电气分项施工方案的编制工作，

负责电管预留、予埋的隐蔽记录和签证工作。

d.协助技术负责人做好技术复核工作，参加对电气分项的检

查验收工作。

项目部各岗位要素分配计划表（见下表）

项目部要素职能分配表

说明：● 主管 领导      ○ 协办 领导             ▲ 主管       △ 协办    

项目部要素职能分配表

    说明：● 主管 领导      ○ 协办 领导       ▲ 主管       △ 协办    

4、质量管理体系要求的描述：

4.1项目文件化质量管理体系

a、质量计划及其运行记录。

b、施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划。

c、施工图纸、标准图集。

d、施工规范、规程、验收标准等。

4.2质量措施措施方案

a、施工组织设计（工程部组织编制）

b、安全施工组织设计（安全部组织编制）

c、临时用电施工组织设计（安全部组织编制）

d、模板施工方案（项目部技术负责人编制）

e、钢筋施工方案（项目部技术负责人编制）

f、砼施工方案（项目部技术负责人编制）

g、塔吊安装、拆除方案（机械设备租赁分公司）

4.3文件控制（4.2.3）

   文件的管理：由项目资料员负责文件分类、保管。对文件制定、文件审批、文件发放、文件修改、换版、文件资料清单借阅、文件资料竣工后处理等具体方法详见《文件控制程序》。

1）该项目部受控文件包括：

a、    设计图纸

b、    适用于本工程的现行国家工程质量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准。

c、    适用于本工程的行业标准和标准图集。

d、    各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录

e、    工程设计变更

f、    项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件等。

文件和资料的编制、审核和批准

2）质量记录的管理

由资料员负责在施工全过程中积累的原始记录和资料，由项目技术负责人严格按《建筑工程施工验收及技术资料编制指南》中统一表格填写、汇总。由资料员对质量记录进行造册编目,项目技术负责人对质量记录进行控制，施工员、质检员使用。

3）质量体系记录管理

由资料员管理在施工全过程中，质量体系运行中的质量记录，项目技术负责人控制，施工员、质检员、安全员、核算员、试验员、材料员使用

4.4记录控制(4.2.4)

由项目技术负责人建立工程项目的记录清单,记录范围形式详《记录控制程序》。对于工程项目中的质量记录，必须规定如下内容：

（1）关键记录由项目技术负责人控制，资料员管理。

（2）由项目资料员在施工期间收集保存各段全部工程质量

控制资料及有关安全和功能的检测资料的记录。

（3）记录所采用纸张方式应加以明确。

（4）竣工时按照建委规定向业主提供全部工程施工验收及

技术资料。

（5）以汉语语言提供记录。

4.5以顾客为关注焦点(5.2)

   项目经理应以顾客为关注焦点,以增强顾客满意为目标,确保顾客要求,通过对全体管理人员的培训教育,增强以顾客为焦点的意识，力争实现和超越顾客要求，从而促进我们的持续改进。

4.6质量目标(5.4.1)

项目部根据公司下达的本工程质量目标，由项目经理逐级分部、子分部、分项、检验批分解，且签定各级质量目标责任书，落实到具体的人。

4.7职责与权限(5.5.1)

项目部根据公司的质量手册，规定项目部各级人员的职责，由项目经理制定出本项目各级管理人员的质量职责（内容详见“项目部质量保证体系图”）。

4.8内部沟通(5.5.3)

项目部由项目经理收集有关质量方面检查信息,员工意见、建议等其他方面信息及质量体系运行监测和测量情况的信息，通过电话、网络、有关文件、会议座谈、计划、报表、总结、汇报、刊物等方式进行内部沟通。

4.9资源提供(6.1)

项目经理应提供施工作业人员，机械设备、工作环境、技术、材料等，确保从事影响质量的有关人员承担胜任本职工作。配备相应的检测设备，并保持公司质量体系持续改进的有效性，并满足顾客的要求。

4.10能力、意识和培训(6.2.2)

由项目经理负责对进场全体人员进行质量、安全教育；由项目技术负责人对新技术、新工艺、新材料、新设备的操作方法进行技术交底。

4.11基础设施(6.3)

工程在开工前,施工现场必须按JGJ59-99标准建设生产、生活临时房屋、施工道路、上下水系统、通讯设施等，并保障在施工过程中畅通和有效使用。现场应配备本工程安全方面所需要的防护设施及监视和测量设备，如水准仪、经纬仪、铅垂仪等，配备电话、交通工具，有条件可实现办公自动化，如计算机的应用等。施工机械设备的周转要按计划委托其项目主管使设备按计划到场。

4.12工作环境(6.4)

    施工现场严格按JGJ59-99规定,确保办公、生产、环保、安全、健康等所需的工作环境，要做到文明施工、安全施工。办公场所环境由项目部资料员负责管理，施工现场的作业环境由项目技术负责人负责管理。

4.13产品实现策划(7.1)

本工程质量策划由工程部组织，总工、公司有关部门、项目部经理、项目部负责人员等人参加。质量计划由工程部编制，工程部主任审核，总工批准。

4.14与产品有关的要求的评审

确保在合同签字前，全面理解业主的需求，维护业主及本公司的合法权益并执行《与产品有关的要求的评审程序》的有关规定。

合同的评审更改、增删、作废、管理的内容及签约对方或签约其他方由项目经理协调有关部门处理。

合同评审由公司市场开发部人员做详细记录，合同评审结果编制成文件，施工合同评审详见公司下发《建筑工程合同评审管理办法》作业指导书，劳务工合同评审详见《劳务分包控制程序》，采购合同评审详见《采购控制程序》，各项合同签订后由项目部资料员各保留一份。

4.15顾客沟通(7.2.2)

项目经理在工程投标过程中，施工过程及保修期间，应与建设单位建立有效的沟通渠道，并及时将建设单位、监理单位的意见和建议传达给公司相关部门，采纳合理意见和建议，认真对待投诉和抱怨，采取有效措施，努力使顾客满意，认真执行《信息交流控制程序》。

4.16采购控制(7.4)

按公司规定重要材料应在公司发布的《合格分承包花名册》中选择，因本工程远离乌市，采购有困难，可就地选购并按文件要求进行评价，产品验收方法及评价程序执行《采购控制程序》。材料员采购，质检员按要求进行验证。本工程由项目技术负责人编制单位工程总材料计划、月材料计划，由项目经理审批。

项目经理负责对进场新工人进行质量安全教育，由施工员负责对劳务工队伍日常管理，由项目经理负责劳动力余缺使用计划，并执行《劳务分包控制程序》。

4.17生产和服务提供控制(7.5.1)

4.17.1生产、技术条件控制

（1）技术交底工作是施工过程管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体分如下几个方面：（A） 当项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习、 并督促建设单位组织设计交底及图纸会审。（B）项目经理牵头、项目技术负责人组织全体人员认真学习施工方案、并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。（监控要点后附）谁负责施工，谁负责质量、安全工作的原则，在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

（2）项目技术负责人对给定的测量控制网进行校核，填写《工程定位测量放线记录》，同时参加图纸会审并根据设计图纸和图纸会审情况对操作人员进行全面的技术交底。并负责编制月施工作业计划，上报生产管理部负责人审批。编制劳动力余缺计划上报劳务站审批。组织项目有关人员对施工各工序进行自检、互检和专检，实施样板制，做好样板间的检查工作，组织项目部技术人员对施工中的新技术、新工艺或技术复杂的工序，实施严密控制，做好对操作人员的交底工作，并监督做好质量记录。

    项目质检员必须严格执行《施工生产过程控制程序》，对施工现场各种材料、施工工序进行检验验证，做好标识记录工作，及时发现不合格品，及时纠正，并填写不合格品或不合格工序报告及纠正措施记录。

    项目施工员负责测量放线、结构验收、砼施工记录、隐蔽工程、施工日志等工作，并对操作工人进行技术交底工作，做好各工序交接记录，记录要准确及时。

项目材料员负责对标识不合格材料处置并做记录。

（3）为保证工程质量，必须使用的工具技术和施工方法详见施工组织设计。凡分项工程的施工结果被后序施工所覆盖， 均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写<< 隐蔽工程验收记录>>，作为工程技术档案资料保存。其主要内容如表所示。

4.17.2设备、材料控制：

（1）对工程施工过程需要使用的机械设备机具，应在待工作状态条件下，专业操作人员上岗必须持有专业上岗证，由机械人员负责进行维护及定时检查设备储存情况，合理组织合格设备进场，规定由施工员、质检员、机械人员做好进场验收记录。

（2）项目技术负责人负责依据《采购控制程序》和本工程进度控制计划、制定设备、材料使用计划报实验中心审核批准，将机械设备清单报设备租赁分公司，合理组织合格材料、设备进场，做好材料、设备进场的检验记录，必要时与甲方监理对进场的材料共同验收。项目部设专门人员机械维修工负责对工程设备进行维护，并定时检查设备的储存情况。

4.17.3作业环境控制：

施工现场设立项目牌，其项目牌主要有以下内容：

 a.工程名称   b.建设单位   c.施工单位   d.结构及建筑面积   e.开工日期、计划竣工日期   f.工程负责人及各岗位负责人等。

由安全员负责对施工作业环境进行控制，对工程材料、构件、施工设备等应设置标牌。各种材料、构件堆放应符合施工平面布置图。

4.17.4关键过程的控制：

本工程模板工程、钢筋绑扎制作、混凝土工程、砌筑工程为关键过程。地下防水工程、钢筋焊接为特殊过程，关键过程由项目技术负责人负责，并按照施工组织设计中的质量保证措施由施工员、质检员进行控制、记录。

A、依据程序文件对砌体质量检查控制要点如下：

 工程部检查控制要点：

1）材料进场检验单

     2）计量检查

     3）工程部协助项目技术负责人对操作班组进行技术交底

        项目检查控制要点：

1） 项目技术负责人对操作班组进行技术交底

2） 对材料进行进场质量控制

B、依据程序文件对模板检查控制要点

   工程部检查控制要点：

1）是否按施工方案进行施工

2）检查现场模板及其支架整体刚度稳定性

  项目部检查控制要点

1）检查现场模板及其支架整体刚度稳定性

2）检查轴线尺寸、构件几何尺寸

3）检查现场模板标高、轴线尺寸、构件几何尺寸、垂直度、平整度全数检查

C、 依据程序文件对钢筋工程检查控制要点

工程部检查控制要点

1）检查质保书；

2）检查现场应具备相应的规范和标准；

3）抽查钢筋制作尺寸；

4）对制作绑扎进行抽查。

    项目部检查控制要点

1）检查质保书；

2）检查现场应具备相应的规范和标准；

3）抽查钢筋制作尺寸；

4）对制作绑扎进行抽查；

5）对钢筋制作绑扎的几何尺寸和受力钢筋的位置、保护层全数检查；

6）做好相应记录。

D、依据程序文件对混凝土工程的检查要点

工程部检查要点：

1）混凝土配合比；

2）材料的检验单及试验报告；

3）混凝土成品外观检查；

4）检查技术交底情况，根据配合比检查混凝土计量和混凝土塌落度；

5）检查混凝土试块留置情况和混凝土养护记录

项目部检查要点

1）混凝土配合比材料的检验单及试验报告；

2）混凝土成品外观检查；

3）检查混凝土试块留置情况和混凝土养护记录；

4）随时控制混凝土计量和混凝土塌落度检查；

5）按技术复核内容进行检查；

4.17.5特殊过程的控制：

项目经理根据特殊过程的需要，配备符合要求的各种施工设备。检验测量设备。检验、测量设备经鉴定，必须满足其精度要求。严格控制从事特殊过程操作、验证人员资格，必须经公司资格确认后方可持证上岗。

本工程地下防水工程、钢筋焊接属于特殊过程。由施工员负责进行连续监控，对上岗的操作工人按规范要求进行试焊，焊接合格后进行技艺评定，确定监控参数。填写《防水工程施工过程监控检查记录》及《钢筋焊接施工过程监控检查记录》。

4.17.6人员素质控制

    项目经理负责对项目全体人员在开工前进行一次岗位培训，明确职责、质量目标及公司的质量方针并做记录。

质量策划会议后，确定项目班子组成人员，并由人力资源部确认，总工审核，总经理批准。

项目部根据施工组织设计用工计划，在公司合格劳务分承包范围内选择合适的劳务工队伍，具体执行《劳务工分包控制程序》。特殊工种必须持证上岗。

4.17.7项目技术负责人应在上述条件都符合要求的情况下，组织小面积样板示范，经质检员检验合格后正式施工。在施工全过程中，项目施工员应按照规程要求，对施工中各种技术参数、操作情况进行连续监控，做好监控记录。按层由质检员进行全数检查。由质检员监督过程的实施，在监督记录上签字确认。

4.17.8分部工程验收：工程施工全过程分阶段进行验收，各分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收；地基与基础工程、主体结构分部的勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人五方单位进行验收，合格后进行下道工序的施工。

4.17.9回访保修：本工程项目经理为回访维修的第一责任人，负责工程施工期间的产品保护，凡因施工造成的产品破坏均应由责任者赔偿。本工程交付发包方使用后，从交付日算起，执行《建设工程质量管理条例》中的有关规定，在规定的时间内，由项目经理按照保修范围的有关规定及业主要求的服务项目，签定保修服务协议。工程回访后，凡属于承包方在施工时造成的质量问题，均由承包方解决，而发包方要求维修的，由承包方协助解决，费用由发包方承担。在回访期间进行修理后的工程，应由发包方签字确认，直到用户满意。

4.18生产服务提供过程的确认

     本工程特殊过程为地下防水工程、钢筋焊接工程，由项目技术负责人编制特殊过程施工方案或作业指导书，并进行技术交底，对机械和检测设备及作业人员的资格进行鉴定、认可，需要时还包括对材料性能与作业环境要求，确立合理的工艺参数进行适当的监控。

4.19标识和可追溯性(7.5.3)

对隐蔽工程、分部分项工程施工日志等内容按《建筑工程施工验收及技术资料编制指南》的要求进行记录，本工程合同中未规定产品的可追溯性，故未规定控制内容。

4.20顾客财产(7.5.4)

项目部材料员负责顾客提供物资控制的实施，顾客提供的图纸、文件、图样等由资料员按《文件控制程序》执行。

4.21产品防护(7.5.5)

（1）成品保护是指工程竣工和施工过程中， 防止对已完成的工程或部位的损坏而采取的措施， 它是工程质量管理的重要环节。

交接清楚、责任明确、管理到位。提高成品质量保护意识，以合同、协议等形式明确各工种对上道工序质量的保护责任及本工序工程的防护，提高产品保护的责任心；材料质量应符合标准或合同的规定， 并有出厂合格证书，材料进场要进行验收，材料堆放、 保管及运输应有防止损坏的措施、保证合格材料用于工程。

（2）成品保护措施：由质检员具体负责并按照措施进行监督。

A、地面与楼面工程

   ①、地面施工时，应避免损坏门框、墙面。 防止压、砸已完地坪及墙面。保护好水暖立管、电线盒等。 施工时保护好地漏，出水口等部位的临时堵口， 以免灌入砂浆、石子、等造成的堵塞。

   ②、地面湿作业时， 应防止污水渗漏造成外墙饰面及下层的墙面、顶棚的污染。

   ③、禁止在已完地面上拌和砂浆，揉制油灰， 调制油漆等。防止地面污染受损。

   ④、要求养护的地面应保证有足够的养护期， 达到设计强度后方可上人。地面完成后要加以覆盖， 防止色浆、油灰、油漆等的污染， 同时设置防护措施防止磨、砸造成缺陷，对楼梯踏步、门厅等部位应加强保护。

B、门窗工程

①、门窗进场入库堆放，应码放整齐，垫离地面20 至40cm，上面用苫布盖好，防曝晒干裂或受潮锈蚀等损坏。

    ②、已安装的门窗框应采取保护措施。 木门框用铁皮或钉木条保护，防止砸碰门框，破坏裁口。塑钢门窗有保护膜， 易磨擦部位应用塑料薄膜包扎或扎木板条保护。

    ③、严禁将门窗做为脚手架支点或固定点使用， 防止脚手板砸碰损坏，防止门窗位移变形。

    ④、抹灰时， 应先核查门窗的垂直及位置正确后才能开始抹灰。门窗表面不应污染。

   ⑤、已安装的门窗扇应采取必要的防风防雨措施， 避免损坏门窗。

C、装饰工程

    ①、内墙饰面时，应保护好墙上的预埋件。电线槽盒、水暖设备预留洞等应按要求尺寸留置。

    ②、外墙饰面时，除保护好预埋件，预留洞口外， 还应注意多工种穿插，自上而下，逐层完成逐层清理。 防止因工序穿插造成的污染及损坏。屋面防水、 外窗油漆施工时均应防止外墙饰面污染。

    ③、翻拆上脚手架前， 应先清理干净架上杂物，防水、外窗油漆施工时均应防止外墙饰面污染。

    ④、油漆、涂料施工之前， 首先清理好周围的环境，防止尘土飞扬，影响油漆质量。每道油漆完成后， 都应防止将门窗扇框粘结，并立即将滴在地面上、窗台上、 墙面上及五金上的油漆清擦干净。

D、卫生器具

①、卫生器具安装前应进行全面检查，对浴缸(盆)、大(小)便盆、高低水箱、洗脸(手)盆，洗菜盆、 拖布池等要进行严格检查，重点检查规格、型号、 质量符合设计要求，出水口端正，没有外伤裂纹等， 并清理干净。运送中要轻拿轻放，大型器具要有专用工具搬运， 保证合格器具安上工程。

   ②、安装过程中要有保护措施， 使器具保持原始质量状态就位安装牢固，支架要紧贴与器具吻合， 固定要胶皮垫、弹簧垫圈齐全，紧松适宜。

   ③、安装后要加以防护， 防止后道工序掉下建筑材料、杂物、砸损器具，防止浆水、油漆掉下污染损坏。

   ④、器具安装后，要有水暖班长负责管理， 严格控制后道工序施工人员的行为，明确规定不准碰器具， 不准蹬踩器具，不准作为脚手垫蹬使用， 坚决杜绝在器具内拌和砂浆，调制油灰等野蛮施工的作法。

（3）工程中间交付、竣工交付，工程的收尾、维护、验评，后续其他措施和方法，详见施工组织设计。

（4）材料机械设备及部件的运输、装卸、存收的控制方案和措施详见材设备部下发的三层文件规定。

4.22监视和测量装置控制(7.6)

应规定在项目中使用检验、测量和试验设备时应执行公司制定管理制度。设备的标识，校准方法，标明记录校准状态的方法，有关设备的使用情况的那些记录需保存，以便发现设备失准时，能确定以前的测试结果是否有效。

项目部计量员负责本部所有计量器材的鉴定，督促及管理工作；现场计量器具确定伍建专人保管、专人使用。

(1)    检验、测量和试验设备都要按校准和鉴定周期进行校准

和复验，新投入使用的检验、测量、试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，标明其检验状态，保存检验记录。

(2)    当发现检验测量试验不准时，应立即停止使用，并进行

追溯性检验，直到其检验、试验结果符合标准，确认后记入有关文件。

   （3）未经校准的检验测量试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。

（4）建立台帐，对检验测量、试验设备的检测及发放要作出管理台帐，由项目部专人统一管理。

4.23顾客满意(8.2.1)

     由项目经理组织建立制度,收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息，工程竣工后，及时做好回访工作，主动征求意见和建议，不断的改进自己的不足，使用户达到满意。

4.24内部审核(8.2.2)

内审在项目上审核结果的处理，由项目技术负责人对不足之处制定相应的纠正措施。对分包单位，材料、设备供应方，需审核的范围，执行合同评审程序文件。

4.25过程和产品的监视和测量(8.2.3、8.2.4)

（1）对进场材料、设备在进场时由质检员、材料员和资料员检验、试验、复验，由材料员负责执行相关程序文件。

（2）在施工过程中的设备及材料的检验、试验内容，由试验员负责，协助监理、业主进行见证取样并执行相关规定。

（3）进行蓄水试验时，应由施工员制定试验方案和具体措施。

（4）检验和试验状态应按程序文件《标识和可追溯性控制

程序》。

（5）工程项目部线寸施工员负责本工程所有计量器材的鉴定，督促及管理工作；现场计量器具确定专人保管、专人使用他人不得随意动用，以免造成人为损坏；损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作；计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用位经校对的量具。施工过程中有测量计量过程或部位时，应由线寸施工员、资料员按照规定测量、计量，做好相关记录。

（6）质检员根据检验项目和施工过程，及时组织施工过程中的检验。过程检验主要包括：分部、子分部、分项工程、检验批和主体结构检验（含隐蔽工程检验），分项工程通过检验批、自检、专检、交接检，由班组长及质检员分别做好相关记录，以此作为检验标识和质量记录，具体检验要求和表格详见《建筑工程施工验收及技术资料编制指南》

分项工程施工过程中，质检员监督班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。分项工程施工完质检员必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由项目部核定。项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。工程部对每个项目进行不定期抽样检查， 发现问题以书面形式反馈到项目部。

（7）由电工班长负责进行电器设备运行试验并填写记录。由水暖班长负责进行采暖设备运行试验并填写记录，具体检验要求和表格详见《建筑工程施工验收及技术资料编制指南》。

(8）由施工员负责本工程项目的“样板制”的实施，按工程进度进行样板间施工，与甲方监理共同进行评定。在装修工程开工前，由技术负责人指定样板间部位。技术负责人应根据图纸进行材料选择、，确保材料质量。质检员根据图纸和规范， 对样板间施工进行认真检查，全面控制，抓住关键点， 为全面铺开饰面工程树立样板。由项目技术负责人、质检员、作业班长共同检查评定验收，工程部进行核定。执行《产品监视和测量控制程序》程序文件，并填写相关记录。

（9）项目经理在单位工程完工后，一要督促项目部资料员整理好质量控制资料及安全和功能资料、其他技术资料交公司工程部审查；二要组织项目部施工技术人员对单位工程按合同范围内的完成情况及单位工程质量进行全面的检查，在自检合格后，向公司工程部提出预验申请。

4.26不合格品控制(8.3)

（1）各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品或使用不合格过程转入下道工序。

（2）不合格品评审和处理

一般不合格工序评审与处理,由项目质检员负责,项目技术负责人组织评审并制定处理措施,在施工日志中记录,严重不合格的由公司总工程师组织工程部、项目技术负责人、质检员进行评审，并制定相应措施，做好记录。

（3）按程序规定评定不合格品处理四种情况：

1）    进行返工已达到规定的施工过程要求。

2）    经补修或不经补修作为让步接受。

3）    材料、半成品的降级使用，改作他用。

4）    报废处理。

   （4）返修后按《产品的监视和测量控制程序》重新进行检验和实验，并记录。

（5）工序检验不合格由专业工长批准返工，不做记录。

4.27数据分析(8.4)

 对砼、砂浆强度评定，规定采用数理统计技术。对进场物资验证中采用抽样检测。具体详见《统计技术应用指导书》。

项目质检员在工程主体竣工完成后，根据砼、砂浆统计评定数据，分析其质量状况，项目质检员运用质量管理检查分项质量随机抽样的统计方法，分析其质量状况，总结工程主体的质量状况，质量分析情况提交项目部，由项目部技术负责人制定预防措施。

4.28纠正和预防措施(8.5.2、8.5.3)

纠正措施是杜绝不合格品的质量改进措施，项目技术负责人制定一般不合格过程的纠正措施，项目质检员对施工过程不合格品纠正措施的实施进行监控，并对一般不合格纠正措施实施效果进行验证，项目内外审及自查中发现的不符合项，由项目部技术负责人制定纠正措施。

严重不合格的纠正措施，预防措施是经分析潜在的不合格品而编制的控制措施。

     在施工中由于对质量监控不严，造成了跑、冒、滴、漏等一系列的质量通病，严重影响到使用功能，也使施工单位的信誉受到影响，因此在工程施工中，坚决减少和杜绝各种质量通病的发生，由施工员、质检员负责实施不合格的标识、记录、隔离及处理。

    渗、漏、泛、堵、壳、裂、砂、锈等“多发病”“常见病”，制定一套完整的预防措施。由质检员具体负责监督实施。

（1）表面变形、蜂窝、麻面、孔洞的监控措施

1）    绑扎时，对浮锈较多的钢筋，施工现场必须做除锈处理后，

才能使用。钢筋保护层一律用高标号砂浆预制块支垫，严禁用卵石支垫，绑扎钢筋应弹线，按线绑扎，钢筋对焊接头无横向裂纹、气孔、夹渣及咬边。

2）    板应具足够的强度和刚度、稳定性，严格按照施工组织设计

的要求进行模板支撑，模板应稳定牢固，拼接严密，缝隙最大宽度不应超过1.5毫米，螺栓紧固可靠，无松动。标高、尺寸应符合要求，支撑应支在持力层上，模板应及时修整。对湿陷性黄土必须有防水措施，以保证结构不发生过量沉降。

3）    砼浇灌时，应按操作规程分层分级均匀振捣密实，柱角段小

于0.5米，剪力墙小于0.3米，严防漏振，每层砼均应振捣至气泡排出为止，砼宜采用滑槽下料，浇灌砼时派专人随时观察模板支架堵缝等情况。防止模板变形，严格按设计规范要求留设施工缝，注意做好施工缝处的接头砂浆。

4）    应设临时水池，加设高扬程水泵，确保砼养护用水。对以上

每道工序必须经技术负责人、工长、检查员认真检查合格后，方可进行下一道工序，对于跑模、振捣等多方面原因造成的砼变形、孔洞、蜂窝、麻面返工重做，不得修补。

（2）防腐防水工程的监控措施

1）、防腐防水工程，派专业队伍施工，一定做到一次性合

格，充分做好交底工作，加强对防水防腐层的质量检查工作，不得出现渗漏现象。

2）、保证防水砼振捣密实，不出现蜂窝、麻面现象。对防水砼施工缝应尽量少留，若必须要留设施工缝，可采用止水带，能有效的防止施工缝处渗水。

3）、防水、防腐层一定要铺贴牢固和封闭严密，不能出现空鼓皱折、气泡、翘边等现象，基层转角做成圆弧或钝角，转角部位用强度高、延伸率大韧性好的沥青玻璃布。

4）、预埋件是漏水的最薄弱处，应沿预埋件四周剔成深30毫米、宽20毫米的环形沟槽，对预埋件除锈并清洗沟槽后，用水灰比为0.2左右的浆嵌实，再随其它部位一起抹上防水层。

5）对防腐防水工程加强技术质量方面的管理，派专业技术人员负责施工，以保证质量。

（3）工程质量保证措施

1）      室内给水管道安装

严格按照施工规范进行管道水压试验，认真检查管道有无裂缝，配件是否完好。管道支架间距合理、牢靠、接口严密，变形不得使用，使用补心用异形管箍。安装过程避免用力过大，损坏丝扣。

2）      室内排水工程

管道支墩要牢靠，位置要合适，回填时严防直接压管道，造成管口缝隙漏水。严格按图施工，杜绝倒坡现象发生，认真进行灌水试验，发生渗漏及时修理。合理使用配件，竣工前做通球试验，以使流水通畅。

3）      卫生器具安装

大便器安装，甩口高度必须合理，高出地面10毫米。蹲坑出口与排水管道连接的缝隙有油灰或1：5白灰水泥混合灰填实抹平，以防止污水外漏，胶皮碗连接方法得当，经试水无渗漏，再做面层。 做好厕所地面防水，保证预留管口周围空隙砼浇筑严密。地漏安装严格遵照基准线施工确保地漏汇集漏水效果好，地漏周围沥青麻塞实再浇筑砼，并做面层，防止地漏周围发生渗漏现象。

4）      室内采暖管道安装

采暖管道与支管焊接，除焊短丝加管箍连接，不准随意焊接，确保拆卸维修。管材锯断后，管口飞刺应及时清除干净。气包组对时，应把遗留的砂子清除干净，组装后认真进行水压试验。在安装过程中，应及时用临时堵头把管子堵好，保证管内畅通。

5）室内管道除锈、防腐及保温

管道安装前应进行集中除锈，刷油后进行安装。严格按设计图施工进行保温，做到材料完好不脱落。

（4）电气质量保证措施

工程选用素质高、安装质量过硬的电气施工安装队。电气施工承担班组（队）必须做到首尾（从配管穿线到设备调试）施工一包到底，保持连续性。操作工人必须（特种工操作证）持证上岗，对施工工序及工艺的掌握必须清楚，操作应熟练。施工栋号实行质量挂牌制度，工作部位与操作工人直接挂钩，加强责任心，质量好坏责任分明。构筑、建筑物的防雷接地设备的防雷接地及全厂的接地网应严格按照设计要求进行施工。由专业电气工程师常住施工现场负责和监督该工程的施工及安装的技术质量，以确保工程的质量，使工程达到设计要求和验证标准。

（5）规定钢筋、模板不允许出现不合格品，一旦出现不合格品的处理措施，必须返工。

（6）质量事故发生后由项目技术负人通知公司工程部，按照不合格控制程序文件执行。