20xx年一季度经营计划/执行情况报告

一、 一季度工作进展情况

（一）xxx项目

建设一期项目总（概算）投资约13.37亿元，占地面积约705亩，总建筑面积约15.17万平方米，主要建设单体：研发试验中心（含运营管理中心）、铝车轮一号线联合厂房、锻造及抛光联合厂房、模具装备及试制联合厂房、综合服务楼、厂区1#食堂、 综合站房、热交换站及给水加压站、锅炉房、污水处理站、高中压调压站、110KV变电站、地磅房、综合原材料仓库、1#、2#油料化学品库、1-3#门卫、2#、4#青年公寓、简易车库、维卡车间、1#、2#工业废弃物回收站、铝灰间等27个单体。

1、 工程安全

xxx目前已建立了较完善的安全管理制度：《安全生产管理办法》、《中信戴卡产业园健康、安全、环境控制程序》、《安全生产奖惩制度》、《建安施工与工艺设备安装、调试、试生产交叉作业安全管理办法》等。上述各项制度对xxxx的安全生产、工程建设安全管理、日常安全管理工作进行了明确的规范。

一期项目建设内容已全部实施完成，目前已进入收尾结算阶段，一期所有单体的安全管理已由安全生产管理部和相关使用部门负责，xxxx目前主要负责后续新建项目建设期间的安全施工管理。

2、 工程质量

xxxx期项目通过建立适合本项目的质量控制程序；监督承包商落实其质量保证体系及质量控制系统，确保工程质量符合要求；通过事前计划，事中监督，及事后检查以不断改善品质等相关手段不断强化工程质量管理。

一期项目建设的全部单体（27个）都已完工并投入使用，27个单体的基础、主体结构等分部分项工程均通过了政府建设行政主管部门的验收。截止20xx年3月31日产业园一期项目已有14个单体工程通过了竣工验收。

3、 工程费用

截止20xx年3月31日，一期合同费用执行情况见下表:

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表1 xxxxxx项目合同执行情况一览表

注：上述数据统计截止日期为20xx年3月31日，累计支付金额以财务实际支付为准。

4、 工程进度

一期生产项目已于20xx年10月18日全部竣工投产.

截止20xx年9月30日，一期所有建设单体已全部完工并移交中信戴卡相关使用部门。

二、 二、三、四季度工作安排

（一）、xxxx项目

目前项目已进入结算收尾阶段，按照决策委员会的要求，产业园一期项目验收、结算工作计划于20xx年三季度前全部完成。

1、项目报建、验收 20xx年二季度工作计划：

（1）、在20xx年5月31日前确保完成二、三标段工程产权办理工作。 （2）、在20xx年6月30日前争取完成辅助设施工程的竣工验收工作。 20xx年三季度工作计划：

（1）、在20xx年7月31日前确保完成具备条件单体工程的产权办理工作。 （2）在20xx年8月30日前完成110KV变电站工程竣工验收工作。 2、项目结算

在决策委员会的领导下，经过建设办、结算组、商务组、建安组及第三方审计单位、监理单位、施工单位的共同努力，截至20xx年3月31日，除个别后续增项、

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前期遗留专项工程外，产业园项目剩余项目的结算工作已基本完成。

按照决策委员会的要求，一期项目验收、结算工作计划于20xx年二季度前全部完成。主要工作计划如下：

（1）、20xx年4月30日前按计划完成产业园后续已上报项目的工程结算终审工作，并及时完成相关结算审批工作；

（2）、20xx年6月30日前确保完成产业园前期遗留、后续增项工程的工程结算初审、终审工作。

三、 同行业对比分析

（一）、xxxx项目

由于一期项目属于中信戴卡首次建设的新建大型工业园项目，鉴于中信戴卡在行业里的领先地位，同时考虑到相关行业数据的保密性、可比性，因此中信戴卡产业园一期项目暂无法进行行业对标企业对比分析工作。

参照类似工作园区建设，我们选取了园区建设的一些通用指标，对一期项目建设情况进行总结分析：

1、安全管理：优良。

xxxx一期项目安全建设生产超1000天（安全建设1040天无重大安全事故）；安全建设人工时超100万人工时（安全建设1050329人工时无重大人员伤亡事故）。

2、进度管理：良好。

xxxx一期项目基本确保了生产项目（三大车间）的如期投产。

3、费用管理：待提高。

xxxx一期项目与中信集团批准可研相比超支较严重，费用管理待提高。

4、质量管理：合格。

xxxx一期项目建设的全部单体（27个）的基础、主体结构等分部分项工程均通过了政府建设行政主管部门的验收。

四、 预算执行情况分析总结

（一）、xxxx项目

与上报集团可研相比超支较严重，相关详细分析报告另行出具。

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五、 重大项目进展情况总结分析

（一）、xxxx项目

一期项目验收进展目前总体来看满足要求，但个别单体（110KV变电站、高中压调压站）因遗留问题难以在短期内完成验收，对一期项目整体收尾、总结工作造成影响。

建设办委员会的协调下，指派专人负责督促、推进上述单体工程的验收工作进展，力争在20xx年3季度完成上述单体的验收工作。

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第二篇：项目年度经营计划、计划任务完成情况报告

严格流程、强化执行、激发活力

实现20XX年计划目标

———在20XX年度项目部民主管理大会上的生产工作报告

项目经理 XX

同志们；

我代表项目部领导班子向大家做20XX年度生产管理工作报告，主要分三个部分：一、十个月来的主要工作；二、取得的主要成效与体会；三、今后的工作目标和主要措施。请予审议。

一、十个月来的主要工作

自今年项目部于三月份进场以来，我们XX项目部在XX公司的正确领导下，坚持以学习实践科学发展观为指导，紧密围绕站房施工特点，整个工程统筹组织，超前计划，合理安排工序衔接。严格按照管理制度标准化，人员配臵标准化，现场管理标准化，过程控制标准化的四个标准化要求组织施工，强化监督检查，夯实基础管理，狠抓执行落实，各项工作取得了较好的成效。

（一）、以施工生产为中心，全面完成生产指标

今年是我们XX项目部施工生产的开局年。项目部管段内共三个XX，分别是XX、XX、XX。其中XX因征地拆迁原因，现场迟迟不能开工，项目部于XX月底进场，经过XX余天艰苦奋战，优质高效的完成了从基坑开挖到主体封顶，受到了业主通报表扬；XXX月1日开工，于X月X日在XX工程率先封顶，并得到业主通报 1

表扬；XX主体结构于XX月XX日封顶，公司领导及业主XXX前来祝贺，使XX成为XXX项目部的样板工程。通过全体职工的不懈努力，顺利完成了年内产值任务，保证了明年施工工序的衔接，为来年攻坚决战奠定了坚实的基础。

截止XX年XX日XX日，我部共完成产值XXX万元，占业主下达的XX年度任务XX万元的XX％。其中XX主体封顶，砌体砌筑完成；内外墙抹灰完成；屋面防水完成；装饰装修队伍正在施工,内外装修完成95%；雨棚承台浇筑完成；钢结构进场安装98%,楼扶梯施工完成,铝条板安装完成，室内外门窗安装完成。XX于主体封顶，砌体砌筑完成；墙体抹灰完成；内外装修正在施工，完成90%，屋面防水施工完成；雨棚挖孔桩全部浇筑完成；承台浇筑完成,钢结构安装完成；楼扶梯浇筑完成，室内铝条板吊顶完成，幕墙安装完成，站台雨棚楼承板铺装完成。XX主体封顶，砌体砌筑完成,墙体抹灰完成；雨棚基础完成，钢结构安装完成，雨棚屋面混凝土浇筑完成，楼扶梯施工完成。

（二）、安全、质量常抓不懈，警钟长鸣，效果显著

搞好工程质量是企业永恒的主题，我部开工以来一直将工程质量放在第一位，全体员工积极参与，每周组织安全质量大检查，每天进行安全宣誓和班前讲话；形成人人关心质量、重视质量、参与质量月活动的氛围，提高了项目部质量管理水平，进一步完善了质量责任制。

我部在施工生产中，始终以严格执行公司文件要求，已对劳务队伍和劳务工进场的必备条件按进场培训要求强制执行。为确保施工生产安全受控，我部将安全专项方案编制与专项施工方案 2

同时进行，并在项目范围内集思广益，做到安全措施与施工工序同步，施工期间组织现场安全技术交底，严格按照专项方案组织施工，定期开展安全监督检查、一岗双责、群众安全质量监督员、应急预案演练等活动；施工现场加大安全投入力度，搭设防护棚架、防落网、临边防护、安全警示标志、安全防护用品等配臵，安全投入绝不节省一分钱，倾力打造我部安全生产文化。

注重施工安全，质量是企业的生存和命脉之本。在施工中我们严格操作程序，严把质量关、安全关，从施工配合比的控制及施工过程中的严检、严查、严控，时刻紧抓每一个施工生产的细节；尊重业主，服从监理，对业主、监理指令整改回复百分之百；同时，加强对员工的质量意识教育，安全意识教育，对质量安全进行交底，认真执行奖罚制度，定期开展质量大检查和安全大检查，工地上一旦发生安全质量隐患，除坚决拆除返工，坚决责令立即整改，并进行经济处罚，以示警戒。对项目部管理人员和施工人员我们始终加强安全生产教育，增强安全质量意识，使所有管理人员都清醒的认识到，具备安全的作业环境是干好一切事情的前提和保障，而且也是是否能完成其他各项指标的前提和保证。项目部遵循减少形式化的工作，增加实质性工作的原则，坚持安全质量管理工作和施工进度同步的做法，杜绝违章指挥，杜绝违章作业，发现安全质量隐患及时纠正和消除，有效的保证了工程项目的安全、质量。

（三）、强化监督检查，保证了各项标准的贯彻执行

为了把标准化建设各项工作落到实处，项目部认真抓了对标准化建设的监督检查工作。在具体检查方式上，做到四个坚持。 3

一是坚持周检查不动摇。项目部每周周六组织一次检查，对安全生产、工程质量以及后勤管理等各项工作标准执行情况进行全面检查。遇到特殊情况，提前或者推后检查，总之每周检查一次的制度雷打不动。通过每周的例行检查，促进了各项管理标准的贯彻落实。

二是坚持综合检查与专项检查相结合。每次的检查中，采取分工负责、专项检查与综合检查互相配合的形式，提高了检查的质量和效果。在全面综合检查的同时，工程和实验部门重点检查混凝土施工的质量；安全部门重点检查高空作业和安全防护；物机部重点检查机械设备的安全操作；工会和综合部重点检查工地宣传、员工宿舍、食堂和驻地的卫生等后勤管理。这种专项检查和综合检查互相配合的检查，落实了任务，明确了责任，收到了较好的效果。

三是坚持“三个不放过”：1、每个工点检查不到不放过，即对所有施工的工点必须进行全面检查，不留死角；2、对检查结果不分析不放过。每次检查后及时召开分析会，对检查中存在的问题进行认真分析评价，哪些地方做得好，给予表扬；哪些地方做的差，及时指出，并帮助查找原因，提出具体改进措施；3、不整改不放过。对检查中存在的问题，必须把整改措施的责任落实到人，要求限时进行整改，责任人和整改措施不落实不放过。

今年来，在检查中发各类检查通报XX份，处罚金额达XXX元。通过加强监督检查，有力的促进了标准化建设各项工作的落实。

二、主要成效与体会

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十个多月来，经过全体员工的艰苦奋战，各项工作取得了显著的成效，主要体现在以下六个方面：

1、施工进展顺利，进度满足业主和公司要求。根据调度报表，截至XX月XX日，累计完成产值XX万元，占业主下达的XX年度任务的XX％。面对困难和压力，在业主和辽宁公司的领导下，我部结合自身实际，积极组织展开劳动竞赛，取得了一个又一个阶段性胜利：七月份获得业主通报表扬，XXXXX第一，九月份再次获得业主通报表扬。

2、标准化建设迈上了新的台阶。由于坚持标准化作业，所干工程多次受到各级领导的赞扬。

3、实现了公司提出的“以现场保市场”的经营理念。通过干好现场，在XXX再次接到XXX、XXX等工程，共计开发金额XXX余万元。

4、在二次经营过程中为项目带来良好效益，上报XX变更XX个，XX个，上报变更金额XX万，大大提高了项目盈利水平。

5、以人为本、人才培养出成果。没有一个技术管理水平高，业务能力强的管理队伍和操作技能水平高，吃苦敬业的作业队伍，就不能实现施工目标。项目部按照公司培训员工的要求，结合项目的实际情况，开展了技术培训、安全培训。在参加公司举办的精细化管理比赛活动中，获得了团体第三名的优良成绩。

6、为企业赢得了良好的信誉。通过三个XX主体结构封顶，和XXX获得第一名，在XXX打开了知名度，通过在XXX的不懈努力，为后续XXX工程投标奠定了基础。

这些成绩的取得，归功于XX公司的正确领导，归功于广大 5

员工的齐心协力和艰苦卓绝的努力拼搏，归功于所有管理人员辛勤而繁忙的工作。在这里，我代表项目部领导班子，向大家表示衷心的感谢和深深的敬意。

一年来的工作也给我们留下了许多深刻的体会，主要有以下三个方面：

第一、加强监督检查是落实各项管理标准的保障。今年各项工作的向前推进，得益于扎实有效的监督检查工作。为了切实解决在执行标准中存在的问题，项目部不但坚持周检查制度，对检查自身进行了改进。坚决克服以往检查坐车转一圈，下车一窝蜂，蜻蜓点水，形式主义的作风。而是坚持检查不全面不放过、不认真分析不放过和没有整改不放过等“三不放过”的制度，从而有效的纠正了贯彻标准过程中存在的问题。如果只有比较完善的标准化建设的制度体系，而没有扎扎实实的检查来保证各项标准的贯彻落实，制定的标准再完善，再齐全也起不到应有的作用。检查作为一种管理制度，我们要一如既往，坚持到底。

第二、加强领导班子建设是我们搞好各项工作的关键。火车跑的快，全靠头来带。领导班子是项目的带头人，项目搞得好不好，关键在领导。项目管理体现的是管理者、领导班子的管理思想，领导班子的整体素质、领导班子的团结协调对项目的成功起着至关重要的决定性的作用。项目组建以来，领导班子始终保持团结一致，齐心协力。工作中坚持互相沟通，互相交流，求大同，存小异。大家心往一处想，劲往一处使，形成了一个坚强有力的领导集体，在生产经营管理中始终发挥着战斗堡垒和指挥中心的作用。在党风廉政建设方面，坚持民主经营、公开经营。劳务队 6

伍进场、合同单价确定、招标采购、资金审批等重要事项坚持集体研究决定。经营过程，经营结果最大限度的向广大员工公开，接受大家的监督，避免了经营失误，保证了领导干部廉洁从业和项目经营管理健康持续发展。

第三、发扬团队精神是我们战胜一切困难的保证。今年来各项工作进展顺利，与我们发扬团队精神密不可分。在前期站房主体施工中，广大员工以大局为重，全力以赴，充分展示出大家在困难面前不分你我，全项目部一盘棋的团队精神。

三、今后工作的目标和主要措施

对于我们过去取得的成绩，各级领导给予充分的肯定，但是我们千万不能盲目乐观，切忌骄傲自满，心浮气躁。一定要保持清醒的头脑，用一分为二的观点看待过去的工作，用科学发展的观点，认真对待我们面临的艰巨任务。

（一）、面临的形势和任务

今后将是我们施工生产最艰难的阶段。随着线下单位在年后即将进入联调联试工作。

一是工期压力进一步加大。20XX年XX月XX日XXX开始XX，届时现场施工，尤其是XXX施工需XXX，结合项目部目前剩余工程量，XXX、XXX，XXX、XXX面临工期压力非常大。

二是在安全质量管理方面，还存在不少管理漏洞和不到位的地方。安全生产中常见的薄弱环节和隐患、工程质量中存在的通病经过多次整改，仍然没有得到有效的解决。反映出部分员工对安全质量管理从思想上认识不足，重视不够，工作上职责缺失，行动上我行我素。这是安全生产和质量管理最大的隐患。 7

三是对精细化管理建设推进不够深入。对精细化管理研究不够，出台的作业标准少，可操作性不强，内容与实际结合不够紧密等，影响管理水平的提高。

（二）今后工作的指导方针

以工程项目精细化管理为指导，夯实基础管理，狠抓执行落实，确保优质高效完成施工任务，工作转换有序平稳过渡，技术方案深入推进及早确定，施工组织优化细化确保落实，资源配臵超前准备满足需求，安全质量稳定可控再上台阶，打好明年决胜年。

（三）、今后工作的总体目标

今后是我们完成XXX施工任务最艰巨的关键时期，争取XXX前完成所有站台施工；加大XX施工工程投入，确保 验收一次性通过；制定严密、科学的施工生产计划和奖惩措施，确保各项控制性工程按节点完成。交工验收质量合格，竣工验收质量达到优良。

（四）今后工作的主要措施

为了全面完成我们所承担的站房工程建设任务，我部下一步施工生产紧紧围绕XXX、装饰装修施工为主线，以来年施工工序衔接为重点，以控制性工程为契点，推进各工作面全面进展。今后主要抓好以下几项工作：

一是要优化施工组织和工序转换，确保明年的工程任务的全面完成。要加强控制性工程的施工进度，主要从工序衔接入手，形成循环连续作业，减少不必要的施工干扰。要加强施工组织、施工工艺培训和技术交底，特别是新工艺、新技术的培训，将项 8

目部总体施工组织意图传达到每一个参建人员，要加强项目部内部和外部的协调工作，充分调动既有资源，将大家拧成一股绳，在施工现场掀起一个个施工热潮，以保证施工任务的全面按期完成。

二是要全面推进精细化管理。切实把精细化管理作为建好沈丹站房的主要抓手，下真功夫，下大力气，重点抓好现场管理和过程控制，要尽快形成并完善施工工艺流程和施工标准，坚持按照标准施工。

三是继续抓好以防高空坠落、机械设备操作和施工用电为重点的安全生产。工序转入装饰装修施工以后，大部分由地面作业转入高空作业，机械化操作多，吊装作业多，工地用电多，交叉作业多，安全生产的形势更加严峻，在某种程度比以往任何时候的风险都高，千万不能麻痹大意，不敢有任何松懈的思想。针对施工工序复杂，施工组织异常困难的情况，建立和完善高空作业安全管理制度，认真落实安全生产责任制，严格执行安全卡控制度，加大检查频次和力度，把安全生产各项工作做实做细，确保安全生产持续稳定。要认真抓好机械设备的安全操作，定期强行检修，确保起运设备保持良好状态。

四是严把源头，过程控制，确保工程质量。全体员工要从讲政治、保稳定、促发展的高度认识和加强质量工作的重要性。坚持“标准化管理，精细化操作，责任化考核”，把我们承担的工程建成精品工程。如果说我们过去干的大部分主体工程属于隐蔽工程，而现在却全部是表面工程，对施工工艺，质量要求非常高。因此，一定要严格质量责任制，坚持设计标准不放松，施工工艺 9

不降低，工艺流程标准化，确保工程质量零缺陷。要从控制原材料进场抓起，加强原材料试验检验工作，坚决杜绝不合格原材料进入施工现场。要不断优化工艺、工法，促进质量不断提高，在后续施工生产中要大力推行“首件认可”制度，每项工程在监理验收之前自己必须检查验收合格后才能生产。

五是抓好验工计价工作。针对我部验工计价存在的不足，我部将成立验工计价小组，并由项目经理任组长，统一协调验工计价工作，确保将符合要求的已完工程全部按时完成计价，为我部施工生产所需资金保驾护航。

六是要抓好文明施工，创建文明工地。加大宣传教育力度，强化安全质量意识。我部后期施工主要为脸面工程，施工中交叉作业多，互相干扰多，作业面相对狭小，加强文明工地管理显得尤为重要。各类材料要归类堆放，模板等周转材料要堆码整齐，做到物流有序；各种机械设备要严格执行操作规程，坚持持证上岗，禁止违章指挥和违章作业；各类标识标牌要齐全到位，工地宣传气氛要浓厚。

七是要加强成本管控，实现良好的经济效益。不断改进和优化工艺流程，提高效率，做好施工技术交底工作，避免返工浪费；加强物资管理，坚持定额用料核算，严格控制超耗。主体工程基本结束了，要加强对模板、钢管等周转料的清理清查，丢失的要落实责任，抓紧扣回；加强机械设备管理，提高设备利用率。根据施工生产需要，严格执行精细化管理设备租赁办法，零星使用的设备尽量采用日租、小时租赁的方式，降低租赁成本；要加强劳务队伍和合同管理，尽量把施工中发生的费用纳入到合同管理 10

之中，严格控制零星用工。坚持按月结算，避免劳务纠纷，财务部、综合部等部门要加强成本费用和招待费用的控制，节约开支，减少浪费。

同志们，XXX已经进入全面决战的非常关键的阶段，我们面临的形势和任务仍然非常艰巨，希望大家继续保持以往那种顽强拼搏的精神，严细管理的作风，廉洁务实的品格，更加坚定信念，团结奋战，尽职尽责的做好每一项工作，圆满的完成我们承担的沈丹站房建设施工任务，为企业争光，为项目盈利，也为大家的收入进一步提高。

谢谢大家!

二0XX年XX月XX日

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