产品质量计划控制程序

1  目的

对常规产品、特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动程序，以确保满足规定要求。

2  范 围

适用于与特定产品、项目及合同有关的产品实现过程的策划及相应的质量计划的编制、实施和控制。

3  职 责

3.1  技术部负责编制《产品质量控制计划》，并报授权人批准后实施；

3.2  质检部负责对各部门质量计划的实施情况进行监督、检查；

3.3  各部门负责《产品质量计划》进行实施。

4  工作流程

 

5  程序

5.1 由技术部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，这种策划必须与公司质量管理体系的其它要求（如管理职责、资源管理中的要求等）相一致，并确定以下适应的内容：

a.产品应达到的质量目标或技术要求；

b.针对某一具体产品所需确定建立的过程和子过程，以及相关的文件；

c.针对过程的实施阶段，确定有关人员的职责、权限、所需配备的资源；

   d.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及应采用的工艺流程、特定程序、目标和操作规程；

   e.产品所要求的具体的试验、检验方法和监视、验证控制方法，以及相应的验收标准；

f.验证过程和产品符合性所必须的质量记录，如工艺参数、监控和检验记录；

g.为达到满足产品的要求而采取的其它措施和方法。

5.2 对特定的产品、项目和合同应进行策划，确定产品实现所需的过程。策划的结果应适宜于公司运作的方式并形成文件。

5.3 《产品质量控制计划》可以认为是质量管理体系策划的一部分，质量策划应与质量管理体系策划的有关要求相一致。

5.4 质量策划的时机，公司在下列情况下应进行质量策划：

5.5.1 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料、技术创新或技术改造；

5.5.2 销售合同中顾客对产品有特定的要求；

5.5.3 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

5.5 质量策划的内容

5.5.1 针对特定产品、项目和合同确定质量目标和要求。

5.5.2 针对产品实现所需要的过程和子过程的特点，识别和确定相应的活动；对过程和涉及的

活动规定途径并形成文件；为实现产品的过程提供必要的人力、基础设施及工作环境等资源。

5.5.3 确定产品实现所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验的活动，对产品及过程的

验收提供必要的监视和测量设备，并按产品标准要求进行验收。

5.5.4 确认过程结果和产品实现各阶段所需的必要记录，这些记录应能为产品实现提供充分的客观证据。

5.6 质量策划文件

对特定产品、项目或合同采取的质量措施、资源和活动顺序，编写相应的文件，进行策划和控制，如质量计划。质量计划应能清楚地表达产品实现的方式、方法、质量控制手段；配备必要的控制手段，包括对过程、检验设备、工艺装备、资源和技能的要求，以达到实现产品所要求的特性等。

5.6.1 根据过程实现的实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如加工质量计划；还可针对某一特定的活动，如顾客服务计划等。

5.6.2 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件的一部分。

5.7 质量策划文件的编制、审批和发放

5.7.1 质量策划文件须知:A)明确质量计划规定内容的要求；B）修订质量计划的审批流程，明确审核人员应对质量计划内容进行确认的责任。

5.7.2《产品质量控制计划》由技术部组织各相关部门负责人编制，经部门负责人审核，总工程师批准后，由技术部分发到使用和相关部门。顾客有要求时，可发放给顾客（顾客得到的文件应为“非受控”文件），发放时对发放范围和份数加以控制，作出规定。

5.7.3 《产品质量控制计划》一般应包括以下内容：

a.该计划适用的范围；

b.应达到产品的质量目标和要求；

c.该项目实施阶段中各部门的责任和权限，以及资源配置；

d.应采用的特定程序；

e.有关阶段的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收标准；

f.产品满足要求所提供的记录。

      g.为达到质量目标所必须采用的措施。 质量计划中注明策划项目名称、编制人、审核人、批准人、日期等。

5.8 质量策划的实施、监督和更改

5.8.1 各部门应按质量策划的规定要求进行实施，并将有关执行情况及时反馈到质检部。

5.8.2 质检部监督、检查各部门质量策划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，以进行总体控制，并将有关情况及时报告管理者代表和总经理。

5.8.3 当质量策划文件需要更改时，质检部按照《文件资料控制程序》的有关规定进行更改。文件的更改应保证质量管理体系的完整性和正常运行。

5.8.4 质量策划形成的文件和记录由质检部负责收集、保存。

6  相关文件

6.1《质量管理体系策划控制程序》

6.2《文件控制程序》

7  质量记录    

7.1《产品质量控制计划》

 

第二篇：计划控制程序

计划控制程序

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2008-1-16 8:45:51 作者：张生军 来源：本站原创

计划控制程序

1目的

为确保公司各项工作计划协调一致并得以有效控制，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司各项目标、工作计划的编制、上报、汇总、修正、下发、执行、检查、考核，以及计划会议、工作总结的管理。

3职责

3.1总经理办公室

3.1.1负责公司目标、年度计划的编制、组织评审、报批、下发、检查、考核和总结。

3.1.2负责各部门工作计划的汇总、审核、修正、报批、下发、检查、考核。

3.1.3负责计划会议的组织召开。

3.1.4负责考核会议的组织召开。

3.1.5负责考核结果的公布和监督落实。

3.1.6负责临时工作计划的协调。

3.1.7负责各部门总结的收集、汇总和公司总结的编制。

3.2公司各部门

3.2.1负责部门目标及所辖各中心目标的达成。

3.2.2负责所辖各中心工作计划的收集、审核、修正、汇总、检查、考核和总结。

3.2.3负责本部门工作计划的编制、上报和执行。

3.2.4准时参加计划会议和考核会议。

3.2.5积极接受考核人员的检查、考核并提供相应证据。

3.2.6评价相关工作计划的执行情况。

3.2.7负责本部门工作总结的编制、上报，负责所辖中心总结的收集、汇总、评价。

3.3公司各中心

3.3.1负责本中心目标的达成。

3.3.2负责本中心工作计划的编制、上报和执行。

3.3.3必要时参加计划会议。

3.3.4准时参加考核会议。

3.2.5积极接受考核人员的检查、考核并提供相应证据。

3.2.6评价相关工作计划的执行情况。

3.2.7编制、上报本中心月度工作总结。

4工作程序

4.1目标

4.1.1年度目标

4.1.1.1年度目标编制。每年11月份，总经理办公室组织编制公司下年度目标。

4.1.1.2年度目标评审。每年11月底，总经理办公室组织各部门讨论年度目标。

4.1.1.3年度目标报批。每年12月上旬，总经理办公室将评审后的年度目标汇编后报总经理审批。

4.1.1.4年度目标分解。每年12月15日前，总经理办公室将审批后的目标进行分解并与责任部门签字确认。各部门对本部门目标确认后，进行二次分解，分解要求横向分解到边（涵盖每一个工作单元、分解到每一个月），纵向分解到底（责任目标逐级分解到中心、班组、个人），并于12月20日前报总经理办公室备案。

4.1.1.5年度目标考核。总经理办公室依据《公司年度目标汇编》和《考核细则》，对各部门、各中心目标达成情况进行检查、统计、分析、考核、汇总、报批和存档。

4.1.2月度目标

4.1.2.1月度目标编制。月度目标依据年度目标分解、临时增添目标和公司目标调整进行编制。

4.1.2.1月度目标上报。每月27日，各部门将本部门下月目标随月度工作计划一起报送总经理办公室。

4.1.2.2月度目标审定。总经理办公室依据年度目标分解对各部门上报的月度目标进行审定，凡是临时增减目标或临时调整目标的，总经理办公室须报总经理批准后再行审定。

4.1.2.2月度目标的下发、考核。月度目标随月度工作计划一起下发，总经理办公室于月底对各部门月度

目标达成情况进行检查、统计、分析、考核、汇总、报批和存档。

4.2.工作计划

4.2.1年度工作计划

4.2.1.1年度工作计划的编制、上报。各中心、各部门于11月20日前按公司固定的《年度工作计划表》编制、上报下年度工作计划报总经理办公室，上报须以电子文档上报。

4.2.1.2年度工作计划的汇编、讨论、报批和下发。总经理办公室每年11月底组织讨论公司下年度工作计划。讨论完毕后，总经理办公室负责年度工作计划的汇编并报总经理批准、下发。

4.2.1.3年度工作计划的分解。各部门接到计划后，应对照目标分解的原则对部门年度计划进行分解，并将分解后的计划于12月20日前报总经理办公室备案。

4.2.1.4年度工作计划的考核。年度工作计划的完成情况由总经理办公室于年底进行检查、统计、分析、考核、汇总、报批和存档。

4.2.2月度工作计划

4.2.2.1月度工作计划的编制、上报。各中心、各部门于每月27日前按公司固定的《月度工作计划表》编制、上报下月工作计划报总经理办公室，上报须以电子文档上报，计划表项目（计划内容、完成时限、检查标准、附加分值）必须填写完整。

4.2.2.2计划会议的召开。每月28日下午2点由总经理办公室组织召开计划会议，各部门总监参加计划会议或派员参加（部门总监出差时提前安排人员代替总监参加会议）。会议主要讨论计划的可行性、各部门计划安排的协调性、各部门需要其他部门配合的工作、公司对各部门增添或修改的计划。

4.2.2.3工作计划的审定、报批和下发。计划会议结束后，各部门总监在共同审定的月度汇编计划上签字

确认，总经理办公室将签字确认后的汇编计划报总经理批准后以电子文档的方式下发至各部门，并同时将电子文档和签字确认的书面文档存档。

4.2.2.4工作计划的查收、执行、检查和考核。各部门每月29日在总经理办公室指定的路径中获取电子版本的月度汇编计划，并严格按照计划约定执行；总经理办公室根据计划检查标准对各部门计划执行情况进行定期（每月29日－下月3日）不定期检查、记录并考核。

4.2.2.5工作计划异常管理。当工作计划出现异常而不能顺利进行时，责任部门须报计划异常单到总经理办公室备案，总经理办公室视具体情况进行协调、调整计划、追查原因或报副总经理、总经理处理。

4.2.2.6本月未完工作计划的处理。本月未完成的工作计划，一般顺延至下月进行，对未完工作计划应进行加倍考核。

4.3考核。考核依据主要由如下几个方面组成：《员工绩效管理办法》、《月度工作计划》、《各部门考核细则汇编》。总经理办公室负责组织召开考核会议，确定考核结果并将考核结果每月传递到人力资源中心和企划培训部，人力资源中心按公司相关考核制度将考核结果与责任人或责任部门挂靠，企划培训部将考核结果在公司宣传栏中张贴公布。

4.4工作总结

4.4.1年度工作总结

4.4.1.1年度工作总结的依据。目标完成情况、工作计划完成情况、工作异常情况、与其他部门配合的情况、尚待解决的问题和拟采取的措施、希望公司提供的帮助和支持。

4.4.1.2年度工作总结的编制，上交。公司各部门应于元月5日前按公司统一格式编制本部门年度工作总结，并于5日下午前以电子文档的形式提交总经理办公室。

4.4.1.3总结的汇总、存档。总经理办公室于元月8日前将各部门总结汇总到公司相应文件夹下，并结合

各部门总结和公司实际运营情况编制公司年度工作总结，于8日前报副总经理、总经理阅。公司年度总结和各部门年度总结都应以电子文档分类存档。

4.4.2月度工作总结

4.4.2.1月度工作总结的依据。目标完成情况、工作计划完成情况、工作异常情况、与其他部门配合的情况、尚待解决的问题和拟采取的措施、希望公司提供的帮助和支持。

4.4.2.2总结的编制、上交。公司各部门应于每月2日前按公司统一格式编制本部门上月工作总结，并于2日下午前以电子文档的形式提交总经理办公室。

4.4.2.3总结的汇总、存档。总经理办公室于每月2日前将各部门总结汇总到公司相应文件夹下，并结合各部门总结和公司实际运营情况编制公司月度工作总结，于4日前报副总经理、总经理阅。每月总结都应以电子文档分类存档。

5记录和表格

《月度工作计划》、《月度工作总结》、《月度考核记录》、《月度考核结果》

编制：

审核：

校对：

批准：

发布：20xx年5月1日

附件：各部门主要考核目标一览表

计划控制流程图