洗衣房主管的岗位职责和工作流程

岗位职责

一、对总经理和客房部经理负责。执行和理解其指示和意图。

二、负责洗衣房的全面工作及日常洗涤工作、执行洗衣房管理工作。

三、负责洗衣房员工日常管理及考核工作，协调各岗位工作，处理工作矛盾。

四、负责协调酒店内各部门的工作，发现问题及时解决。

五、负责客户走访工作，协调对外关系，发现问题及时解决。

六、负责全酒店的布草、员工制服和客衣的洗涤、熨烫工作。

七、进行成本控制，实施节约各项费用计划。

八、向各班组下达工作任务和工作指示。

九、进行业务培训和岗位指导。

十、改善工作流程，提高工业洗衣机洗涤质量，提高洗衣房经营效益。

十一、检查领班和员工工作，检查洗涤设备维修保养工作。

十二、抓好洗衣房安全生产和卫生管理，做好防火防盗工作。

十三、按各项条例勤勉执行，如发生工作投诉，依据责任作相关处罚。

十四、做好各阶段工作总结。

工作流程

一、每天上班提前十分钟到岗，到指定的位置打卡签到。每日下班要到指定的位置打卡签出。

二、检查领班及各岗位的考勤记录情况，设备运行记录情况。

三、召开洗衣房周会及班前会议。

四、代表洗衣房参加酒店有关会议。

五、了解当日房态、会议、VIP入住情况

六、根据客房部经理的安排，及时协调、安排各岗位的工作。

七、经常巡视干洗区、水洗区、布草房、制服房，对员工的仪容仪表，工作态度，操作规范等进行指正，问题严重的要根据酒店处罚条例，对其处罚。

八、教育员工遵守酒店的各项规章制度及洗衣房纪律和岗位工作规程。

九、处理客人的有关客衣、布草的投诉问题。处理各部门员工的投诉问题。

十、随时抽查客衣、布草的洗涤情况，发现问题及时返洗，返熨。并对其问题严重的，按照规定进行处罚。

十一、协调好与各部门的工作联系。

十二、需要维修的机械设备和工程问题，及时与工程部联系维修，使设备不带病工作。 十三、抽查洗涤用料情况，对不按要求使用者进行相关处罚。同时检查库房存料情况，及时安排补充。

十四、随时检查设备操作情况，对其不按操作规程操作者，进行处罚。

十五、抽查客衣的入账、返送及布草的送洗情况。

十六、对本部门的工作进行周计划，月总结，年考评。

十七、负责对客房布草使用情况，洗衣房用料使用情况，员工耗品使用情况进行每月盘点。出现的问题，及时更正，处罚。

十八、负责对布草、洗涤用料、员工耗品的补充发放，进行日常工作管理。 十九、抓好安全运营工作，使财产安全和人身安全双获丰收。

二十、下班前检查各岗位的工作情况，安排调整次日工作。在完成当日工作后方可下班。

 

第二篇：餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

1、职务：餐厅收银主管

2、报告对象：财务部经理

3、督导：各餐厅收银员

4、联系部门：各部门

5、 岗位职责：

5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报；

5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒；

5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考；

5、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整； 5、5、开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核；

5、6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改；

5、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报；

5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

6、上岗条件：

6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度； 6、2、语言能力较强，会一门外语；

6、3、责任心强，有一定的组织协调能力。

7、工作流程：

7、1、每日准时到岗；

7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章；

7、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象；

7、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册；

7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况，及时结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐； 7、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况，及时上报销售部经理和财务经理；

7、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理；

7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项；

7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批；

7、1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。