目录

第一章、摘要……………………………………………………1

      第二章、综述……………………………………………………1

一、项目描述……………………………………………………1

二、行业市场分析………………………………………………2

三、市场与销售…………………………………………………2

四、设计营运组织………………………………………………3

五、设施进度计划………………………………………………5

六、财务计划……………………………………………………5

七、风险评估与规避……………………………………………6

第一章  摘要

经过市场调查发现，现在的茶产品市场参差不齐，特别是中低端市场没有较好的产品，高端市场上叶就是那几种比较出名的茶叶，而普通消费者不能接受。沈家的茶叶具有得天独厚的优势，茶叶质量好，茶叶种植面积较大，适合做新鲜茶叶深加工。

当地市场上几乎没有茶叶本土茶叶深加工产品，这纯属首创，集合当地实际开发新的茶产品带动当地的经济发展是一个切实可行的项目。

寻找到这一市场空白点，就有极强的竞争优势，主要针对于中低收入者。

资金的筹集有国家对微企的相关政策和资金扶持，同时寻求合作者。前期投资共需要50万元，其中30万用于厂房的建设及设备的购置。10万元用于运输设备的购置及原料的采购，产品的推广广告费用。10万用于公司的流动资金。

对于风险的控制通过保险，将风险降到最低，多个方案将风险的损失降到最低。

第二章  综述

一、项目描述

项目背景：云阳县江口镇位于重庆东北部，地处三峡库区腹心地带。这里土壤肥沃，水源充足，山清水秀，山地地形海拔高，平均海拔在1000米左右，终年云雾缭绕，水源充足特别适合茶叶的生长。位于云阳的沈家茶叶种植面积达200余亩，且在重庆本土具有较高知名度。通过市场调研发现，重庆本土市场上并没有具有较高知名度的新鲜茶叶深加工企业和茶叶品牌。

项目宗旨：合理利用资源，谋求经济发展。

项目介绍：利用当地茶叶资源，创建一个以茶叶深加工为主的茶叶公司，吸纳当地青壮年劳动力，推动当地的经济发展。等具有一定规模后，深度开发生态茶园建设以及其他以茶叶为主要原料的茶产品，随着企业的发展，还可开发旅游及茶叶文化艺术节等相关活动。

二、产品与服务

1、产品品种规划：茶叶的种植及新鲜茶叶深加工，创建自己的茶叶品牌——高飞茶叶。

2、研究与开发：对原有的新鲜茶叶深加工技术进行改进完善。

3、未来产品和服务规划：由于种植规模和资金限制，前期只努力将茶叶种植和新鲜茶叶深加工做好。未来做大做强后，在逐渐向其他茶产品领域拓展。

4、实施阶段：分为三阶段①优质、绿色茶叶的种植，茶园的常规化、正规化管理②新鲜茶叶深加工厂房的建设，新鲜茶叶深加工技术的开发③新鲜茶叶深加工及市场营销。

5、服务与支持：当地政府及国家对微企创业的政策、资金支持。

三、行业与市场分析

1、市场介绍：市场上的茶叶产品众多，而通过对市场的调查分析，云阳县江口镇沈家所产茶叶在当地具有较高的知名度，得到了众多本土甚至是外地消费者的认可。因此，对沈家茶叶进行科学种植和管理，并对新鲜茶叶进行深加工后投入市场，其市场潜力巨大。

2、目标市场：目标市场主要针对重庆本土市场，待企业发展壮大到一定时期推广到全国。

3、竞争对手分析：普洱、铁观音等众多全国知名茶叶占有本地市场，尤其是本地高端茶产品消费市场。外地中低端茶叶产品占有加到市场份额。但就重庆本土而言，规模化的茶叶种植基地相对较少，规模化种植且就行科学化管理的就更少。而对新鲜茶叶进行深加工后再投入市场的就更少了。因此，由沈家茶叶为原料进行深加工后“高飞茶叶”，主要这对中低消费者。

四、市场与销售

1、市场计划：市场计划主要分为两部分

①在镇上、县城设立自己的专营店，专门负责产品销售；

②在各大超市，商场设立自己的专柜，建立一定的消费群体。

2、销售策略：

①销售主要通过广告以扩大产品的知名度，在地方电视台投放广告。建立公司网站，在网络上投放广告。实体店和商场专柜通过让消费者免费品尝的方式，打折促销，从而形成相对固定的消费群体。建立本公司的销售网络，和本土各大中型超市建立销售关系，签合同进行长期合作。

②产品的外观，设计独特的外包装以增强视觉效果，给消费者一种耳目一新的感觉。

3、渠道销售与伙伴：主要销售伙伴为沃尔玛、家乐福、新世纪、永辉等本土大中型超市。还有就是小型的超市、商店、网店这些营销载体。

4、销售周期：销售周期为一年，一年的时间可以以最新的产品面向市场。茶叶的保质期本身不是很长，设置一年为销售周期。可以使产品的质量有良好的保证。

5、定价策略：价格的制定主要考虑的因素有：成本的大小，消费者的承受度以及价值规律的调节。

6、市场联络：成立专门的市场部，主要负责广告宣传，消费者对产品的意见及建议采集，参加农副产品展销会，筹备年度会议，开发互联网促销等。

五、营运组织设计

1、组织结构：组织主要包括生产加工部、市场营销部、企划部、财务部、厂长等。

2、团队成员岗位描述和要求：

团队的主负责人有丰富的管理经验，负责公司的人员管理以及重大决策。

市场营销部经理有丰富的公关经验，有较大的人际关系网，善于与人沟通、交流。

企划部经理创新思维敏捷，营销方案实用且能保证在原有市场占有份额基础上有所提高。

财务部经理持有会计从业资格证，有丰富的从业经验，对公司的财务管理业务娴熟。主要为公司提供财务状况，进行财务分析，是相当重要的一个职位。

厂长主要负责公司的产品加工生产及生产管理。

3、建立团队愿景、使命和精神

团队要有极强的凝聚力，其使命是要服从公司整体利益，同时不搞小团体主义、个人主义，拒绝贪污腐败现象。

六、实施进度计划

1、短期目标：对茶叶进行科学种植和管理，修建茶叶深加工厂房，将“高飞茶叶”注册商标；

2、中期目标：在保证茶叶质量的前期下，实现茶叶产品量产，并在本土茶叶消费市场占有一定份额；

3、长期目标：将本公司打造成国内中低端茶产品消费市场的一流茶叶公司，市场份额占有量稳中有升，同时开始尝试向其他以茶叶为主要原料的茶产品领域拓展。

七、财务计划

1、资金需求与使用计划：①前期需要启动资金50万元，30万元用于企业厂房的修建，工厂设备的购置、店面的装修以及基础设施的建设。

②10万元用于生产的包装，原料的采购及营销费用，运输设备的购置。

③10万元用于公司的流动资金，工人的工资福利等。

2、融资计划：主要的资金来源为银行的贷款，国家的无息贷款以及寻找投资者的投资。

3、销售预测

根据市场调查、企业发展战略、营销进度作出如下预测：

4、成本费用核算

八、风险评估与规避

（一）风险评估

1、农药残留风险及重金属风险

农残标准不过关和重金属含量超标，是茶叶品质的主要问题。自然环境逐年恶劣，受到环境污染逐年严重的影响，空气、水源、土壤中重金属含量逐年增加，茶叶作为多年生植物，对环境中重金属具有一定的富集作用，导致茶叶中重金属含量居高不下。

2、质量风险

公司成立初期，由于工作人员本身技术素质不高，以及公司对新鲜茶叶深加工技术不够成熟，导致最终茶产品质量受到影响。

3、产品品牌知名度不高的风险

公司规模小，新成立公司社会知名度不高，但市场竞争激励，公司成立初期生存空间相对狭窄。

（二）风险规避措施

1、生产生态化

进行茶园的更新换代，提高无性系良种的普及率，大力推广无公害、绿色有机茶叶生产，利用沈家茶园的生态圈合理防虫，减少农药的使用量，降低茶叶的农药残留量和重金属含量，提高茶叶的质量和安全性。全面建立茶叶质量可追溯体系，研发替代农药，通过茶厂茶园一体化，推行清洁化、标准化生产茶产品，全面提高茶产品质量。

2、加强人员培训

组织茶叶生产技术人员对茶叶加工人员进行培训，通过岗前生产培训，掌握加工技术和操作技能，提高茶叶生产技术人员的文化和技术素质。同时，加大茶叶深加工技术科研投入，寻求更为先进的新鲜茶叶深加工技术。

3、加大品牌建设

在政府的扶持下，进行品牌整合，发挥比较优势，发挥价格标杆作用，实现茶叶从价格竞争到品牌竞争的转变。

 

第二篇：“海石茶冻吧”创业计划书。

创业计划书

项目名称：

负 责 人：

所在班级：

联系电话：电子邮件： 海石茶冻吧 毛殷勤 任世燕 11幼师班 137xxxxxxxx kzoey@foxmail.com

年9月9日 2014

目 录

一、海石花冻背景分析 3

二．海石茶冻吧的概述 6

三、海石茶冻吧分析（SWOT分析）

四、装修与设施 9

五、宣传及促销方式 10

六、人员及主要职能 7

七、财务规划 8

八、风险分析 10

8

一、海石花冻背景分析 果冻――果冻是现代年轻人与孩子最喜欢吃的零食之一，它是一种西方甜食，主要呈半固体状或无固定的状，由食用明胶加水、糖、果汁制成。亦称啫喱，外观晶莹，色泽鲜艳，口感软滑。

但现代制造果冻的弊端在于： 一、果冻的生产离不开食品添加

剂，有些果冻是“果味”果冻，生产

原料中没有果汁果肉，而是果味香精

和食品色素，这样的果冻营养价值不

高，最好别吃。三是挑果冻时一定要看包装是否结实，有无漏气漏水，千万别光图便宜。从营养角度上来说，孩子应该多喝一些牛奶、多吃一些水果，合理饮食、不偏食，尽量少食用果冻。考虑到丰富口味，可以吃一些果冻，但尽量不要吃太多。

二、食用过多果冻会占用孩子的食量，使孩子身体缺少足够的营养补充空间，不利于孩子身体发育；同时，食用过多或频繁食用果冻，还会使孩子体内累积过多卡拉胶等增稠剂、甜味剂、着色剂及防腐剂等，危害孩子的身体健康。 三．市场上存在很多生产不规范企业，这些厂家对果冻原料的添加往往不符合国家规定，也有一些微生物和细菌指标超标，质量不过关。20xx年4月，关于微博爆料称果冻含有破皮鞋炼制的明胶的事件，多个地方监管部门发布了要求果冻产品全面下架待检查的通知。

超市果冻让人们在食品安全担忧的同时还是会馋这香甜可口的味觉。 当孩子谗果冻的时候，我们想到做些用天然材料烹调出来的食物代替。

因地制宜作为旅游风景区的我们就推出特

色主打海石花冻，既满足了味蕾又照顾了

安全。

石花冻：本地称药花。由一种深色的海菜

所制成。在采摘后经过 晒泡热水滚的繁琐处理后成墨绿色，加水熬煮成汤汁，过滤后放在冰箱中冷藏（据记载，我国早在唐宋年间已有石花冻，过去没有冰箱，常吊在井中冷却），即成胶黏性的石花冻，呈透明状，似果冻。 营养功效：

1. 石花冻含有丰富的矿物质和多种维生素，尤其是它所含的褐藻酸盐类物质具有降压作用，所含的淀粉类的硫酸脂为多糖类物质，具有降脂功能，对高血压、高血脂有一定的防治作用；

2. 海石花既可清热解暑，还有排毒养颜、润肠的功效，夏天更有降火气的功用是一种可口的健康食品。

在我们的制作过程中，没有用到任何食品添加剂、防腐剂、香精、色素 等等

纯天然无污染 做出来的透明石花冻就像一张白纸。可以浇上糖水，薄荷、冰水，蜂蜜，练奶，或放点水果，也可以是买家喜欢的坚果仁，任意的搭配都可以很美味。炎炎夏日，吃上一碗清凉爽口的海石花，感觉特别的舒适。让顾客在食用过程中能吃的安全吃的放心。

前景分析： 现在看中海石花冻这片市场的人不少，景点旁的小推车、小摊位向来往游客贩卖，而且收益可观，但他们的品种单一，没有品牌，制作时的卫生情况也有待考量，我们要打造一个全新的海石花营销模式，有品牌效应，有固定店面，有稳定的食材来源的饮品店。

二．海石茶冻吧的概述

2、经营模式、融资及收益分配

（1）经营模式：合资股份。

（2）融资方面：毛殷勤五万，任世燕五万，贷款十万，共二十万，预算开业所需资金共十万，计划向银行咨询有关借贷细则，再从长计议。

（3）收益分配：按入股资金进行分配，银行贷款部分所得收益大家平分。

3、经营的种类

海石花饮品类：（水果、坚果、珍珠、椰果、混龟苓膏）海石花冻 五谷饮品类：冰镇绿豆、赤豆沙 、玉米汤 糙米茶

花果茶类：金银花茶、薄荷茶、胎菊茶、酸梅汤、山楂兰香子、番茄西米露 小吃类：海石花冰激凌、鱿鱼圈、鱼片、鱼骨头、多种口味的沙冰

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、目标市场

主要的目标人群是外来游客、学生族、本地居民

理由如下：

（1）外来游客的消费能力比较的高。观赏景点后、游泳后能来我店补充能量，解暑纳凉。

（2）青年（学生）这群人的求异心理强烈，好奇心重，而且舍得花钱也肯花钱，没有家庭经济的负担，追求浪漫，不计成本。

5、地址选择

（2）选择该地址的原因

贻贝湾商业区，这里是嵊泗列岛最繁华的旅游景点之一，各式店铺林立，一到周末节假日熙熙攘攘都是人，人流密度极高。

（3）销售方式：终端消费

（4）选择该方式的原因：零售产业，不适合批发。

6、宗旨

7、我们旨在做成一个绿色、健康、环保、悠闲、活泼、适应旅游旺季人群的多元化的饮品吧。坚持健康第一，正如口号而言，“绿色品牌 健康消费 ”。

三、饮品吧分析（SWOT分析）

Strengths（优势）

1、第一家以海石花为主打的年轻品牌

2、我们的饮品吧可塑性强。顺应潮流，设计、划分适合不同人群的喜好，不单一。譬如：卡座、情侣座、吧台 等等。

3、我们的饮品吧装潢可以添加地方特色 例如墙体渔民彩绘，让顾客感受嵊泗浓郁的海洋文化。

4、我们的服务个性化。譬如，有DIY亲子区，事先做好的冻运用模具变得形状丰富、口味多样（自选用糖豆、巧克力豆等等）

Weaknesses（劣势）

1、名气不高。开店比较的晚，在嵊泗县从未有这类饮品吧，前景只能估量，各类经验只能靠自己摸索。

2、季度问题。这里是夏季旅游避暑胜地，只有一个季度（个别节假日）有大量外来游客，其他季度只能靠本地居民的消费。

3、地区小 人口数量少靠旅游产业带动消费。

Opportunities（机会）

1、竞争对手质量无保证、规模小、品种单一。

2、现在的海石花冻产业还没有发展到店面规格，还是有可创业成功性的。 Threats（挑战）

1、面对饮品类的竞争对手，我们还有许多的不足。

2、无前车之鉴摸索前进这就是挑战。

3、现在的市场发展及其迅速，想在旅游商业中占有一席之地，这是个很大的挑战。

4、租金越来越贵，物价不断上升，一个季度养一年对于经营短期旅游类产品也是个不小的挑战。

四、装修与设施

1、店铺装修

我们知道店铺装修的重要性，这是给人第一印象，也是吸引回头客的重要因素，所以我们打算将店铺装修为本地特色的海洋元素风格

2、座位摆放（视情况可再做调整）

（1）卡座：我们会购进4张长方形竹编四人桌与配套的8把两人坐的竹编长椅。配上自己本土特色渔民画靠垫坐垫。

（2）情侣座：开辟几个独立的卡座，很简单，一个圆桌两张软椅，主要就是要给他们开辟一个私密空间。（我们甚至可以定制几个小屏风，这样省空间、省地方、还可以有多种选择）

（3）吧台：可升降吧台座椅3把

（4）在过道安放自己DIY的手绘石头画，墙上挂景点风景照片以及明信片（本店可寄），放上杂志，漫画，关于鱼类的一些书籍等供顾客消磨时间。

3、水吧布置

水吧除了安置收银机、塑封机外，还要设有玻璃碗柜、冰柜等，更将加设玻璃隔柜，以摆放海石花等产品。

4、厨房布置

厨房设有三个高压锅、一个大型雪柜、洗手盘和一般厨房用具，如刀子、器皿等。

五、宣传及促销方式

1、派发宣传单张

饮品吧将印制宣传单张，当中加入优惠券以吸引顾客，就在人口密集步行街派发，作直接宣传。

2、长期的宣传优惠

为宣传饮品吧，我们计划推出一系列的优惠措施。

（1）凡购买指定的几款饮品，可获指定小吃任意一款。

（2）凡购买指定的花果茶，每桌可获3盘海鲜小吃

1盘水果沙拉。

（3）凡购买指定的谷类饮品，则买二送一（大杯送小杯）。

（4）凡是生日来店里消费的，出示有效的证明，则可免费享受一杯星座饮品。

3、提供学生优惠

学生凡惠顾本店而能出示有效学生证者，均享有八折优惠，以吸引学生。

4、宣传横幅

我们会自制宣传横幅，宣传本店最新特色食品，并挂于店铺橱窗上，以达醒目宣传之效。

5、季节、节日促销

在特殊的节假日，根据不同的节假日设计不同的优惠政策及主题方案。

六、人员及主要职能

计划在开业前两个刊登招聘启事，并于开业前两星期向员工提供培训 =。

1、人员设置:

店长1名（由任世燕担任）

服务员2名（创业初期，省成本，服务员我们可以自己客串，毛殷勤机动） 收银1名（由翁洁琼担任）

饮品师傅 1名 厨房阿姨1名

清洁工（内部人员轮流）

（1）店长

全面管理店里的大小事件，总调度。

1）确保饮品正常供应，审核食材采购计划,统筹策划和确定采购内容，检查购进食材的质量,食品的采购要求和质量有领导责任。

2）对服务员和饮品师傅的业务培训工作。

（2）服务员

1）迎接客人,引客入座,招待客人。

2）供应饮品,为客人提供热情优质服务，引领客人结帐。

3）清理台面,做好卫生工作，按规定开启单据,保留好以做核查。

4）客人有其他合理要求时，要热情服务，尽量给予满足。

5）微笑服务。

（3）饮品师傅:

必须要有健康证，要参加过正规的培训课程，以及熟悉了解饮品种类，负责各种饮品、小吃的设计制作。

（4）厨房阿姨

要有吃苦耐劳精神，精通饮品做法，以及有健康证。

七、财务规划

1、菜单价格（其他的详见店内菜单）

小吃类：海石花冰激凌、鱿鱼圈、鱼片、鱼骨头、多种口味的沙冰

2、预算收入 --利润表

海石花冻（平均价大约每杯 ￥10 x 200杯 x 90日） 180,000 谷类（平均价大约每件 ￥6 x 50件 x 90日） 27,000 花果茶（每杯 ￥10 x 50件x 90日） 45,000

小吃（每份约 ￥8 x 80件x 90日） 57,600 共计 309,600 减：预算收益性支出及其他费用

租金 （￥3000x 3月） 9000 工资：

服务员（￥2000 x 2人x3月）+饮品师傅、厨房阿姨、收银员（￥1,500 x3人x3月） 25,500

广告宣传 3,000

海石花干草（平均价大约每斤 ￥80 x 1斤 x90日）

食品材料 5,000

牌照费用 1,500

水费 1,000

电费 1,000

共计 53.200

预算利润 256，400

减：预算资本性支出

店铺押金 10,000

店舖装修 100,000

电器 10,000

家具 20,000

共计 140,000

最后盈利：116，400

八、风险分析 72,00

1、竞争压力大。由于我们进入市场晚，看好地方特色的商人多且现在市场竞争压力也越来越大。

2、客源的不稳定性。这个就要求我们在一开始就做好营销策划方案，加大宣传的力度。有自己的特色，可以让顾客有耳目一新的感觉，吸引回头客。