关于南审后勤工作情况的审计报告

校后勤工作负责人：

根据本部门的阶段性审计计划，对学校后勤服务工作的情况进行了审计。组成了以唐婕为项目负责人的3人审计小组，对学校后勤服务工作的情况进行了全面集中审计，旨在遵循学校总体工作思路和后勤工作计划，以提供良好的物质条件和优质的教育教学环境为重点，在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化后勤工作人员素质，提高办事的实效性。内部审计人员的审计目标是找出学校后勤服务工作中存在的问题，并对这些问题提出一些解决方案。

我校后勤通过几年来不断深化改革，在经济效益和社会效益方面均取得了一定成绩，这也要求我们不断加强制度建设、科学和规范管理，通过审计，指出我们在财务管理和经济运行中存在的不足，是对我们安全行政的重要保障；大宗物资风险准备金计提和反补与物价指数波动没有直接关联，若将两者以制度化捆绑，不可操作，后勤服务部认为自营食堂是学校食堂平稳运行的调节杠杠，以自营食堂盈亏时段计提比较合理；后勤服务部物资采购坚持索证和索票原则，但是零星采购，如蔬菜等，在索取#5@p方面确实存在困难，但是后勤服务部要求采购过程必须两人或以上共同采购，以及采购公示制度，可规避采购环节有可能产生的漏洞；后勤服务部模拟企业运行，目前的财务科目设置确实存在一些问题，中心将逐步改进完善。

内部审计人员按照内部审计准则的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了内部审计人员认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，内部审计人员认为，下列情况应当予以关注：

1、进一步规范财务管理和企业会计核算制度。

2、严格执行学校批准的津补贴政策，不得越界。

3、对审计反馈的问题进行集体研究，形成书面整改报告开学后报学校监审处。

4、有效处理学生意见，做到及时处理，及时反馈。

除上述问题外，内部审计人员认为，组织管理层对内部后勤控制的设计在整体上是符合学校管理规定的，其运行都取得了一定的效果。

内部审计人员认为，上述问题的发生，主要跟学校对该部门的拨款较少有关，

建议学校相关部门能够增加对学校后勤的投入，让学校后勤服务部真正做到为学生和老师服务。

附件：1.调查问卷内容

2.调查数据结果统计

审计项目负责人：唐婕

审计小组成员：胡璐 秦捷

工商管理专业审计机构

20xx年10月27日

 

第二篇：审计情况汇报

青州市南张楼小学审计工作报告

1、学校基本情况：学校现有12个班级，427名学生，最大班额40人；来源于刘屯、北张楼、张楼店、南张楼村。学校近几年积极联系村委，投入三十多万为学校美化绿化了校门口设有减速带、减速标志等。校园规划科学，校园整齐、干净、漂亮。

2、师资情况：我校共有专任教师26人，本科：17人，本科在读三人，专科：9人。三十岁以下4人.30——40岁8人；41——50岁7人，51——60岁7人。都具有相应的教师任职资格任职资格。

2、学校建设用地。我校校舍总面积为13950平方米，人均占地33.94平方米；其中建筑用地4700平方米，生均11.43平方米；体育用地7750平方米。我校最近投资120余万元建设250米环形塑胶跑道，100米直跑道，有篮球、排球、足球场地；学校绿化用地1500平方米，生均3.7平方米；校园园林化建设取得长足进展，被评为潍坊市绿化美化先进单位。

3、校舍建设标准。学校校舍用房面积和校舍建设标准符合要求，满足了需要，并能充分利用。

4、实验教学设备和图书配备。近期学校投资6512.8 元添置了实验教学设备，投资3536.5元添置了各学科专用设

备，投资五万元配齐了图书室设备，办公和生活设备齐全。

5、现代教育技术装备。我校信息化建设一直走在全镇

的前列，教师人手一台笔记本电脑，班班通早已建成，使用情况好，建成了校园网，真正达到资源共享。学校投资78450.0元配齐了13台实物展示台，3口多媒体教室 ，各类器材已全部配齐配全。

6、体卫艺设备齐全：我校投资19570.8元添置了缺损

的体育器材，投资3200元新购进4付乒乓球台；投资19760.9元添置了缺少的音乐教学器材 ；投资26159.3元添置了美术教学器材；投资2289.2 元配齐了卫生保健器材。

7、师资配备符合省编制标准，专任教师，学历全部达

标；实验人员、心理健康教师、安全保卫人员、卫生保健人员满足教育教学活动，符合工作需要。教师都能按时参加各级各类培训，笔记认真，材料齐全，收获很大。

8、公用经费能及时、足额拨付到位，各项财务制度齐

全，经费使用规范。

总之，在上级领导的大力支持下，在全体老师们的共同努力下，我校标准化验收工作取得了很大成绩，下一步我们将继续努力，争取早日通过潍坊市的验收。