计量认证

首次现场评审整改报告

编写人：XXX

审核人：XXX

签发人：XXX

XXX市环境监测站

二○○九年十一月二日

XXX环境监测站

计量认证首次评审整改报告

根据我单位的申请，评审组受XXXX质量技术监督局委派，依据XXX质监审函［2009］1035号《关于对XXX环境监测站进行计量认证现场首次评审的通知》于20xx年9月19－20日对我单位进行了计量认证评审。评审组按照《实验室资质认定评审准则》的要求对我试验室的环境进行现场查看、对检测人员进行提问、现场考核和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和管理体系的运行情况进行了全面检查。评审组认为我试验室建立的质量管理体系基本覆盖了评审准则（计量认证）所规定的条款，管理体系运行有效，评审组认为我单位还存在10个不符合项，需要进行整改并提交整改证实材料。

一、不符合项问题表述

1、管理体系（不符合评审准则4.2条款）

（1）、《质量手册》的4.4监测分包中的4.4.3的分包原则与评审准则的规定有出入；《监测工作分包控制程序》未明确分包原则。

（2）、《保证公正性和保护客户机密及所有权程序》的相关文件中所列出的4个程序文件不对，应该是在这4个程序文件中执行《保证公正性和保护客户机密及所有权程序》。

（3）、《监测工作程序》的4.1监测工作流程图中规定科室审核、校核、质控审核、签发发现不合格均返回监测实施不符合实际，如一般的打印错误或判断不对没有必要重新实施监测过程。

（4）、《记录管理程序》文件中没有对电子存储的记录也应采取有效措

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施编制说明。

2、受控文件的发放编号（分发号）有重号现象，没有编号方法的规定。（不符合评审准则4.3条款）

3、蒸馏水无制备、检测领用记录；采样原始记录缺取样量记录和状态描述，有些原始记录没有按信息点要求对样品状态描述；浔环监字[2009]第14号报告的原始记录，没有按信息要求描述颜色、气味，而描述透明度。（不符合评审准则4.9.6）

4、管理评审输入材料没有按评审计划规定内容由分管部门或责任人员进行分类编写；管理评审的输出没有采取整改措施和跟踪验证。（不符合评审准则4.11条款）

5、比色室和二氧化硫检测室没有空调设施，比色室和天平室无环境条件监控记录。（不符合评审准则5.2.2第一款）

6、危险化学品没有储藏在保险柜中；灭火器无法确认有效期；实验室无安全应急喷淋措施。 （不符合评审准则5.2.3）

7、二氧化硫和氮氧化物检测项目未进行有效隔离。（不符合评审准则

5.2.5）

8、噪声统计分析仪没有带频谱功能，不能满足新标准测量要求；仪器设备维护保养缺乏有效性。（不符合评审准则5.4.1）

9、标准物质的期间核查计划不详细，没有期间核查方法。（不符合评审准则5.5.6）

10、监测报告封2第二、三、九点的内容不宜在说明中出现。（不符合评审准则5.8.2）

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二、整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，这些有缺陷项所涉及的问题，主要是对新的“评审准则”理解不深刻及执行力度不够，针对评审组提出的整改项，我站改召开了专题会议，并组织相关人员对评审准则及管理体系文件进行了进一步的学习讨论，加深了理解，由问题所在部门提出具体的整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，由相关部门负责整改实施，具体整改措施如下：

1、经站长批准由质量负责人组织人员对质量手册和程序文件进行修改；

2、经站长批准由质量负责人组织人员对《文件控制与管理程序》文件进行修改，增加对受控文件唯一性分发号编号方法规定，保证发分编号的唯一性。

3、经站长批准由质量负责人组织人员编制蒸馏水制备和检测领用记录表；修订了现场水质原始采样记录，增加了“取样量”和“状态描述”两项信息点内容；组织采样分析人员进行培训学习，规范在今后的原始采样记录中要详细、准确、全面填写原始采样记录。

4、由站长组织将管理评审输入材料按评审计划规定内容由分管部门或责任人员进行分类编写；对管理评审的输出进行采取整改措施和跟踪验证。

5、由技术负责人组织购买2台空调，分别安装在比色室和二氧化硫检测室；在安装空调之后，对比色室和天平室温度、湿度环境条件进行监控记录。

6、技术负责人组织联系购买配备新的保险柜、灭火器消防器材和实验室应急喷淋设备。

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7、由站长对实验室内部的化验室进行调整，使二氧化硫检测项目独立在原来化验室进行。

8、技术负责人组织联系购买带有频谱功能的声级计并送区计量检测研究院进行计量检定；重新编写仪器设备维护操作规程，确保仪器设备得到有效维护。

9、质量负责人组织重新编制标准物质的期间核查计划，把标准物质的期间比对方法编入计划，并组织实施。

10、规范今后的监测报告封2内容说明，删除监测报告封2第二、三、九点的内容，并规定在以后的监测报告封2中不能出现第二、三、九点的内容。

三、整改完成的情况

我单位由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改，质控室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的10个不符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。

1、经站长批准，质量负责人组织人员对质量手册和程序文件进行修改；

（1）、对质量手册4.4监测分包中的4.4.3的分包原则进行修改，以符合《实验室资质认定评审准则》的要求。（见附件1）

（2）、修改《监测工作分包控制程序》文件，增加分包原则内容，明确监测分包原则。（见附件2）

（3）、修改《保证公正性和保护客户机密及所有权程序》的5相关文件中所列出的4个程序文件内容。（见附件3）

（4）、修改了《监测工作程序》的4.1监测工作流程图。（见附件4）

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（5）、修改《记录管理程序》程序文件，增加对电子存储的记录应采取有效措施编制内容说明。（见附件5）

2、经站长批准，质量负责人组织人员对《文件控制与管理程序》文件进行修改，增加对受控文件分发号编号方法规定，保证发分编号的唯一性。（见附件6）

3、技术负责人负责组织

（1）、重新编制蒸馏水制备和蒸馏水检测领用记录，并组织人员进行宣贯，由分析室主任对技术人员进行了相关内容的培训，并正确规范填写记录；（见附件7）

（2）、修改了现场水质原始采样记录表，增加了“取样量”和“状态描述”两项信息点内容，并组织人员进行宣贯，由监测室主任对技术人员进行了相关内容的培训，采样人员都已按要求规范填定采样记录；（见附件8）

（3）、对技术人员进行记录程序等内容学习、培训，按原始记录信息要求准确描述样品的颜色、气味状态，正确填写原始记录的信息点，确保记录的信息内容齐全准确。（见附件9）

4、站长组织将管理评审输入材料按评审计划规定内容由分管部门或责任人员进行分类编写；并对管理评审的输出采取整改措施和跟踪验证。（见附件10）

5、技术负责人负责组织

（1）、联系购买了2台空调，分别安装在比色室和二氧化硫检测室；（见附件11）

（2）、由分析室主任对技术人员进行了相关内容的培训，对比色室和

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天平室温度、湿度环境条件进行监控记录，正确规范填写比色室和天平室环境条件监控记录。（见附件12）

6、技术负责人组织联系

（1）、购买了一台保险柜用于储藏危险化学品；（见附件13）

（2）、购买了4瓶新灭火器消防器材，生产日期为20xx年09月，有效期5年；（见附件14）

（3）、购买了2个应急喷淋设备，配备安全应急措施。（见附件15）

7、站长对化验室进行调整，将原来安置在二氧化硫检测项目室的氮氧化物检测项目转到化验室（3），保障二氧化硫检测项目在化验室（2）独立使用，对二氧化硫和氮氧化物检测项目进行有效隔离。（见附件16）

8、技术负责人负责组织

（1）、联系购买了1台带有频谱功能的AWA6228型多功能声级计，符合新颁布的三个环境噪声国家标准GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》和GB 22337—2008《社会生活环境噪声排放标准》的要求，仪器已经送往广西计量检测研究院进行计量检定中；（见附件17）

（2）、重新编写仪器设备维护操作规程，保证仪器设备得到有效维护。（见附件18）

9、质量负责人组织重新编制标准物质的期间核查计划，在标准物质核查计划中明确标准物质期间核方法，并在10月份按新编制计划要求，与贵港市环境监测站进行了一次比对，做好标准物质进行期间核查记录。（见附件19）

10、质量负责人负责规范今后的监测报告封2内容说明，删除监测报

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告封2第二、三、九点的内容，并规定在以后的监测报告封2中不能出现第二、三、九点的内容。（见附件20）

评审组提出的的10个不符合项、与评审准则对照情况、整改情况及完成情况见附表和附件。

四、附表

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。

五、附件

1、附件1：《质量手册》4.4监测分包中的4.4.3的分包原则与《实验室资质认定评审准则》的规定有出入不符合项整改。

2、附件2：《监测工作分包控制程序》没有明确监测分包原则不符合项的整改。

3、附件3：《保证公正性和保护客户机密及所有权程序》中的5相关文件中所列出的4个程序文件内容的不符合项整改。

4、附件4：《监测工作程序》的4.1监测工作流程图不符合项的整改。

5、附件5：《记录管理程序》文件中没有对电子存储的记录也应采取有效措施编制说明的不符合项整改。

6、附件6：受控文件的发放编号（分发号）有重号现象，没有编号方法的规定不符合项整改。

7、附件7：蒸馏水无制备、检测领用记录不符合项整改。

8、附件8：采样原始记录缺取样量记录和状态描述不符合项整改。

9、附件9：有些原始记录没有没有按信息要求描述颜色、气味，而描述透明度不符合项整改。

10、附件10：管理评审输入材料和管理评审的输出不符合项整改。

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11、附件11：比色室和二氧化硫检测室没有空调设施不符合项整改。

12、附件12：比色室和天平室无环境条件监控记录不符合项整改。

13、附件13：危险化学品没有储藏在保险柜中不符合项整改。

14、附件14：灭火器无法确认有效期不符合项整改。

15、附件15：实验室无安全应急喷淋措施不符合项整改。

16、附件16：二氧化硫和氮氧化物检测项目未进行有效隔离不符合项整改。

17、附件17：噪声统计分析仪没有带频谱功能，不能满足新标准测量要求不符合项整改。

18、附件18：仪器设备维护保养缺乏有效性不符合项整改。

19、附件19：标准物质的期间核查计划不详细，没有期间核查方法不符合项整改。

20、附件20：监测报告封2第二、三、九点的内容不宜在说明中出现不符合项整改。

20xx年11月2日

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附表

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

共2页，第1页

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表(续上表)

 

第二篇：xxx环境监测站上半年工作总结

红兴隆环境监测站上半年工作总结

根据总局环保局的统一部署，从20xx年开始，我局按照国家三级环境监测站能力建设的标准，以实验室认证为契机，全力开展环境监测能力和基础工作建设，购置和配备了必要的设备和仪器；不断强化专业技术人员的综合素质，于 20xx年x月顺利通过了省质监局专家审核组的初审验收，并落实了8项整改要求，渴望在近期发证获得认证。现将监测站全面情况汇报如下：

一、基本情况

1、实验室基础建设情况。先后投入约120万元，购置和配备了各类监测仪器设备38台（套）。安排环境监测业务和办公用房150平方米（占全部办公面积的五分之一），设置了理化室、前处理室、天平室、设备仪器室、原子吸收和离子色谱室共5个实验室。2名专业技术人员经总局和省质监部门培训，均获得了上岗合格证。

二、实验室资质认证情况

1、加强实验室硬件建设。加大基本建设的投入，优先安排实验室业务和办公用房，整个一楼和二楼部分房间均用于实验室建设（全局共4层）。新投入15.6万元，用于实验设备、实验室基本器材和改造实验室。

2、加强实验室软件建设。一是强化训练不断提高专业人员业务素质。安排监测人员认真参加总局和省组织的各类技术培训

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达5次之多，熟练掌握了实验室日常的人员培训、监测项目考试、计量器具购置及检定、资质申报材料编制等计量认证各项工作内容，为顺利通过认证奠定了坚实基础。二是强化内审人员培训。先后参加了内审员业务培训、实验室资质认定工作指南培训、建设项目竣工环境保护验收监测技术培训、玻璃仪器的校准培训。三是做到持证上岗。组织2名监测人员参加总局环境监测站组织的认证项目业务培训和实验项目持证上岗考试活动，通过了19个项目的上岗合格证的持证上岗考核。

3、实验室认定内容。一是计量器具的配备和检定。对照三级站标准，新购置了（12台套）全自动烟尘烟气采样器、便携式COD快速测定仪、烘箱、恒温水浴锅、通风橱、冰箱、空调、气压表、温湿度计、电子称、蒸馏水器、声校准器等必备的仪器和设备，并请省计量院和红兴隆管理局质量技术监督局对认证的计量器具进行了检定。二是实验室资质认定材料的申报。20xx年x月初，向省质监局提交了实验室资质申请，需认证内容为三大类19项。第一类是水（含降水）和废水（8项）：pH值、悬浮物、水温、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷；第二类是环境空气和废气（6项）：总悬浮颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、锅炉烟气二氧化硫、锅炉烟气氮氧化物、锅炉烟尘；第三类是噪声（5项）：城市区域噪声、城市交通噪声、功能区环境噪声、建筑施工场界噪声、工业企业厂界噪声。

4、实验室认定结果。20xx年x月12-13日，省实验室资质- 2 -

认定评审组对实验室资质认定进行现场评审，现场抽检了氮氧化物、高锰酸盐指数和氨氮共3个指标盲样的化验水平（一般的局认证做盲样都是2个），化验结果均符合认证标准，评审组按照三级站标准提出了8个方面的整改意见，按要求所有实验室整改材料已修改齐全，于5月x日上交省实验室资质认定环保评审组。

三、下半年环境监测站工作安排

监测站实验室计量认证的通过仅仅是环保工作技术支撑的必要条件，更重要的是如何利用好这个技术支撑为管理局生态保护工作做好服务，也是实验室认证的真正目的所在。为此，在取得三级站的资质认证后，我们要重点开展以下监测工作，发挥好实验室应有的作用。

（一）开展环境现状监测工作。制定红兴隆管理局环境现状监测方案，按照采暖期和非采暖期各项指标监测要求，对局直地区和12个农场场直地区开展环境现状监测。

（二）开展监督性监测工作。制定红兴隆管理局监督性监测工作方案，对辖区内国控、省控和总局控污染物排放单位进行定期或不定期的监测。

(三)开展实验室扩项认证筹备工作。制定红兴隆管理局室内空气质量监测方案，购置室内空气指数监测用仪器和设备。

四、存在的困难和需要解决的问题

实验室虽然通过了资质认证，将取得省级计量认证资格，可以开展基层性工作了，但还存在很多困难和不足。

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1、存在的困难。一是办公及实验用房拥挤，房屋现有建筑功能难以满足实验室监测分析的要求。二是仪器设备缺乏、落后，经常因为缺乏相应的仪器设备而影响正常的监测服务工作。特别是应对突发性污染事故的反应能力，目前常规监测仪器已不能满足应对突发事故必须快捷、准确和有针对性的要求。三是监测整体分析水平还不够高，监测人员业务水平尚有待提高，开展的监测项目还不能完全满足日常监测工作需求。

2.需要解决的问题。加强人员学习，提高监测人员业务水平, 在现有的人员中进行人员分工，并明确岗位职责,及时完成好局里安排的各项监测任务,认真对照地区监测站考核细则完善监测工作。

垦区红兴隆环境监测站

20xx年x月x日

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