关于我院规范使用医疗器械的整改报告

针对我院在12月10日市药监局执法大队对我院进行进行的专项检查中发现的问题，我院领导高度重视，分管院长召集相关责任人召开会议，进行了详细的调查，并进一步开展了自查自纠，对出现的问题进行了整改活动。现将我院自查自纠与整改落实问题报告如下：

自查情况：

1、我院检验科冷柜中保存有XXX公司生产的乙肝五项检测试剂（酶联免疫法）中表面抗原、e抗原、e抗体三项各一盒（未开启，其中表面抗原试剂属于药品），这三盒试剂进院详细过程如下：我院数月前拟开展酶免法检测乙肝五项，当时检验科负责人联系我院检验试剂供货商XX公司业务员送货，该公司业务员随后送来如前所述的三盒试剂，收货验收时我院发现其中表面抗原试剂属于药品，超出Xx公司经营范围，且我院缺少开展酶免法的相关设备，无法使用此试剂，准备退货，因送货业务员个人原因需将该试剂暂存我院，故就此放置于检验科冷柜中。

2、我院使用的xxx公司生产的晶体推注系统中推注夹头、泡沫头活塞及套管两个部分有若干单独包装未粘贴中文标识，无产品合格证。后经与供货商联系，确认该进口产品除中文标签、说明书及检测报告外并未提供合格证，我院已联系供货商，尽快完善该产品相关资料。

整改情况：

我院充分认识到这两项问题的重要性，分管院长专门组织相关责任人学习《药品流通监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》，深

入领会规定内容，进一步完善我院医疗器械及药品购进流程，严格审查供货商相关资质，按照规定流程办理入库及领用手续，定期对库存药品及器械进行盘点，保障我院使用的医疗器械及药品的安全性、可靠性，保障患者的合法权益，以病人为中心，进一步规范执业行为。

XXX医院

xxx

 

第二篇：医疗器械的整改报告

医疗器械的整改报告！

1、0605：企业质量管理机构建立企业所经营药品的质量标准的质量档案未包括质量标准。 责任人员：质量管理部负责人***，采购部负责人***。

整改措施：

（1）、重新学习药品经营质量管理规范中有关药品质量档案所包含内容加深认识。

（2）、对公司所有药品质量档案进行自查，按相关规定检查是否还有相同问题。

（3）、责成采购部负责人***联系生产厂家要求其提供产品的质量标准。

2、3502：验收药品时未能对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。

责任人员：验收员**

整改措施：

（1）、认真学习了GSP检查标准对验收的要求，对药品验收的内容和要求有了新的认识和提高；

（2）、教育验收人员在以后药品验收过程中，严格按标准要求，对药品外观性状；药品的包装、标签和说明书以及有关要求的证明或文件等内容进行检查，切实进行验收检查；

（3）、验收人员声明在以后药品的验收工作中认真按GSP要求认真执行。

3、3510：验收首营品种乙型肝炎病毒标志物检测试剂盒（胶体法）时无该批号药品质量检验报告书。

责任人员：质量管理部负责人***。

整改措施：

（1）、责成质量管理机构全体人员从新学习药品管理法律法规、药品经营质量管理规范提高认识。

（2）、责成采购部负责人***联系生产厂家要求其再提供乙型肝炎病毒标志物检测试剂盒（胶体法）的药品质量检验报告书。

4、4102：存放于冷库的药品未实行色标管理。

责任人员：仓管员：**。

整改措施：

（1）、认真学习了GSP检查标准对色标管理的要求，对药品的色标管理有新的认识和提高；

（2）、对冷库中已有的区域按GSP检查标准对色标管理的要求进行划分。

5、4105：常温库的药品大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）（批号200901109/3、200901106/3）规格：50人份、生产厂家：艾康生物技术（杭州）有限公司，未按批号集中堆放。

责任人员：仓管员：**。

整改措施：

（1）、认真学习公司制定的诊断试剂储存管理制度和诊断试剂储存控制程序提高认识和责任心。

（2）仓管员检查库存诊断试剂是否还有未按批号集中堆放现象。

（3）、仓管员承诺在以后药品的储存工作中认真按GSP要求认真执行。

6、4207：药品养护人员对温湿度检测和监控仪器的管理工作不到位。

责任人员：养护员：**。

（1）、认真学习了GSP检查标准对养护的要求和公司制定的相关制度、程序，对药品养护的内容和要求有了新的认识和提高；

（2）、教育养护人员在以后药品养护过程中，严格按GSP标准要求，加强对库区温湿度的监控和监控仪器的管理，提高责任心。

（3）、养护员承诺在以后药品的养护工作中认真按GSP要求认真执行。

0603：质量管理部对质量管理制度指导、督促执行力度不够；

整改措施：质量管理部加大力度对质量管理制度进行指导并督促执行。

0604：个别首营企业、首营品种资质过期；

整改措施：按GSP要求及时索要资质。

0608：质量管理机构人员对保管、养护人员工作指导不力；

整改措施：质量管理机构人员加强对保管、养护人员工的作指导。

0610：质量管理机构对质量信息未做分析；

整改措施：质量管理机构按要求对质量信息进行分析。

2705：企业个别购货合同未按质量条款执行；

整改措施：采购部加强对购货合同的管理，严格按质量条款执行。

4105：个别药品未按批号要求集中堆放；

整改措施：现场指导保管员按批号要求集中堆放药品

4201：药品养护人员对保管人员工作指导不力。

整改措施：药品养护人员加强对保管人员工作指导。

整改结果确认：

1、针对0603、0608、4201缺陷项目，我公司组织各相关岗位人员再次学习各相应的质量管理制度，加强对各岗位人员的工作指导。

2、针对0604缺陷项目，再次全面检查并索要过期资质，以于20xx年7月4日索要齐全。

3、针对0610缺陷项目，质量管理部对质量信息按要求进行分析，并于20xx年7月4日完成。4、针对2705缺陷项目，采购部加强对购货合同中质量条款的管理，质量条款经质量管理部审核，总经理批准后执行。

5、针对4105缺陷项目，现场指导保管员按批号要求集中堆放药品，并在以后加强指导。