2008部门预算执行分析报告（模板）

一、财务基本状况分析

1.收入支出结构分析(职能部处填写)

如：预算收入、专项收入、其他收入等所占比重。

2.收入支出与预算对比分析（与上年度三季度）

（1）填报《暨南大学校本部20xx年1-9月责任预算收入支出明细表》

文字分析：要求分析具体支出内容与本年预算内容相符性、效益性；

数据来源：部门领导授权财务填报人人进入财务处财务处网站综合信息平台查询；

路径：http://cwc./→进入查询系统→综合财务信息平台→用户名（各部处长的人事编号，需经授权使用）→部门经费查询→点击项目名称→按收入/支出/借款类型分类汇总查询→填列相关数据。

3.收入支出与以前年度（上年度）对比分析: 若对比数出现幅度较大变动的（增加或减少的），要说明发生的原因，

二、本单位财务工作开展情况

反映报告期内单位在加强财务管理、经费执行达到效益。对于有经费分配权的管理部门，应当逐级逐项说明工作和经费是如何安排的，是哪些单位，什么原因导致指标升高或降低较大，要找

出问题的根源

三、存在的问题及建议

反映本部门在财务管理中遇到的问题：涉及到经费开支范围、执行过程中遇到的问题、需要学校帮助解决的问题和加强部门预算管理——预算申请、经费下拨、使用过程及监督管理等方面提出意见和建议。

四、报告要求

1、单位预算执行分析资料要真实、准确、完整。

2、各部门应对本单位基本情况、财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明，并结合本单位实际情况，运用各种分析方法，对重点经费进行全面分析，既要突出成绩，也要认真研究存在的问题及解决的方法。该报告可作为各部门

3、各部处同时将所编制预算执行统计分析表和撰写预算执行分析报告报送各主管校领导。

4、请同时上报一份纸质文本（加盖部门公章）和电子文本到ocwc@

联系人：方晓英 陈慧仪 黄洪

联系电话：85228860

办公地点：206

企业财务预算报表样本

 

第二篇：预算执行情况分析报告

预算执行情况分析报告参考格式

********单位预算执行情况分析报告

一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)

(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：

(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)

(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)

三、八项行政经费“零增长”控制情况。

(一)采取的措施

(二)1至6月份控制情况

    请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施