彬县20##年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目

太峪河中段（东部）生态长廊工程第三标段

自 验 报 告

陕西方圆建工集团有限公司

20##年10月

彬县20##年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目

太峪河中段（东部）生态长廊工程第三标段

自 验 报 告

根据《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》规定及要求，于20##年10月31日在陕西方圆建工集团有限公司的直接指导下组织专家组对彬县20##年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段（东部）生态长廊工程第三标段水保工程进行了全面、系统地自查自验，现将自验工作情况及自验结果报告如下：

一、自查自验方法与措施

根据《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》和监理实施细则的有关规定，我们于20##年10月31日开始，进一步明确检查的范围和重点，制定自查自验的方法步骤，按照标准严格、形象突出、功能齐全的总体要求，全面对彬县20##年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段（东部）生态长廊工程第三标段水保工程建设情况进行了自验。具体检查情况如下：

1、提高认识，加强领导。20##年10月31日，陕西方圆建工集团有限公司及时召集组织机构所有成员和检查组成员召开了专题会议，统一思想，提高认识，并对检查班组成、检查方式方法、检查时间安排、检查职责分工等进行了详细地安排和部署。

2、突出重点，明确方法。在检查内容上，重点突出八个方面，即项目前期准备情况、项目建设情况、建后效益发挥情况、建后管护情况、资金到位拨付和使用情况、乡村集体和农民筹资投劳情况、资金“三专”管理和报账制情况、会计核算情况等。在检查方式上采取“听、看、查”等办法，即听项目情况介绍和工作汇报；看项目建设内容、建设质量及整体形象；查项目管理、档案管理资料；由各参检人员对照验收考核评分标准逐项进行评议打分；由验收组长最后作出综合性验收总评结论。

3、组织专班，全面检查。20##年10月31日～20##年11月2日，检查组对彬县20##年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段（东部）生态长廊工程第三标段水保工程建设情况进行了全面认真地检查和自验。一是由检查组集中听取项目实施管理情况汇报；二是对照上级批复计划及验收标准等文件，现场查验项目建设和管护情况，走访和听取项目区干部、群众对项目建设的意见、看法和要求；三是清查资金到位和拨付使用情况，对照工程检查资金使用管理情况，清查文档管理情况；四是对检查情况进行综合评议，找出存在的问题，提出整改的意见。

二、项目前期工作管理情况

20##年12月，省水利厅、省财政厅以陕水发〔2011〕124号文件下达了20##年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目彬县太峪河中段（东部）生态长廊工程水保工程建设任务。20##年3月，县水保站委托咸阳市水保学会编制了《20##年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目彬县太峪河中段（东部）生态长廊工程实施方案》，20##年3月经省水保局专家组评审顺利通过。项目实施后将有效的涵养水源，保持水土，净化水源，减少面源污染，保证水源区水质，同时也能减轻项目区的自然灾害，为项目区农村经济发展奠定了基础，使项目区群众的生活水平得到提高。

20##年7月，按照项目建设管理要求，县水保站委托咸阳广誉建设监理有限公司代理代理，对项目进行了公开招标，项目工程分无个标段，并于20##年7月下旬与我陕西方圆建工集团有限公司中标单位签订了工程施工合同，下达了开工令，工程正式开工建设。

三、项目计划完成和工程质量情况

1、建设任务全面完成

项目工程从20##年7月下旬开始动工到20##年10月底全面竣工，共治理水土流失面积0.55km²，其中：新修水平梯田410亩；栽植乔木林413亩；其中：栽植小刺槐413亩。修筑沟头防护2.5km；新修生产道路2.36km;新修封禁牌3座；砼桩铁丝围栏3.50km。均占计划任务的100%，所有项目工程建设基本上按照批复计划执行，没有擅自变更现象。

2、工程建设质量良好

工程建设以来，我陕西方圆建工集团有限公司县水保站始终坚持高起点规划，高质量建设，针对制约项目区生产的主要障碍因素，采取主攻措施，重点突出了工程措施与生物措施相结合的治理布局，消除了项目区及周边死角。在严格筛选立项的基础上，项目区的基本农田工程建设标准较高，过去的“旱包子”，变成了保水保土的稳产高产田。在植物措施方面，我们严格按照“整地、挖坑、修根、蘸根、浇水、覆土、整盘和覆膜（经果林栽植覆膜）”等八道程序进行栽植，保证了新栽苗木成活率达到项目建设要求。在自查自验中，各项建设工程均被评为合格以上的工程，自验评分均达到95分以上。

四、项目管理制度执行情况

项目管理实行项目经理责任制，由项目经理和技术员跟班作业，现场检查，从施工管理、技术指导、工程质量等各个方面进行全面考核。

一是在工程建设队伍选择和主要建筑材料采购上方面采取了的竞争机制。凡是技术要求高，工程难度大的项目，实行公开竟选确定工程建设队伍，把好工程质量关，提高了工程质量和资金使用效率。

二是在项目建设上全面推行项目法人制。陕西方圆建工集团有限公司作为项目实施的法人及第一责任人。

三是推行技术员全程跟踪机制。实行“工程不离技术员，技术员不离施工环节，施工环节不离技术员旁站”，现场项目经理和技术人员负责工程施工全过程，接受监理单位随抽随检，发现一般问题时立纠立改，发现较突出问题时，项目经理下达停工通知，限期整改完成。

四是推行工程连带责任制。工程开标后，陕西方圆建工集团有限公司落实责任制，质检员挂点负责，作为第二责任人；保证每个工地至少有1名质检员，作为第二责任人，专司其职负责工程建设；技术员跟班施工，作为第三责任人。工程施工过程中实行第三责任人对第二责任人负责，第二责任人对第一责任人负责，第一责任人对公司负责的“三重连带”责任制。

五是推行安全责任制。工程中标后，召开了工程建设质量暨安全施工培训会，并与施工队签订了安全责任书，做到文明施工、安全施工。

六是建立健全监督体系，强化质量监督。

五、项目工程建后管护情况

“三分建，七分管。”建是基础，管是关键。项目建设以来，公司始终把建后管护工作作为工程建设的长远大事来抓，把建设和管护有机地结合起来，使项目发挥长远效益。具体做到了“一统一、二移交、三负责、四落实”。

一是抓好项目竣工移交。项目区工程建成并经过验收后，及时将建成的工程移交到项目区村组，明确了项目工程管护责任主体。

二是制定工程项目管护制度。根据项目工程特点，制定了单项工程管护制度，使管护工作有章可循。

三是落实管护责任。要求把每个单项工程的管护责任落实到村到人，使项目工程最大限度地不受损坏和损失，真正实现了项目建设一片、管护一片、见效一片的目的，保证了工程运行良好，持续发挥效益。

六、项目建设效益完成情况

一是项目区农业生产条件有所改善，大面积弃耕地得到治理，项目区基本农田面积明显增加。同时，坡改梯措施的实施，使非机耕地变成了高标准的基本农田，明显地改善了耕作条件，人均产粮大幅提高。

二是改善了耕作交通条件。项目实施后，增加了项目区内生产道路，道路宽密度适宜，更加有利于现代化机械耕作，大大方便了当地群众的生产生活条件。

三是项目区治理程度有了一定的提高，更加有效地改善和促进当地生态环境良性循环，区域性气候格局在时空分布上将发生明显变化，为实现农业的可持续发展创造了良好条件。

四是通过项目实施后，提高了土地利用率，为调整当地土地使用结构、优化了农村产业结构奠定了基础。

七、项目档案管理

一是资料室对建设项目的档案工作全面负责，对设计、施工、监理等单位形成的档案进行了检查和接收。

二是将建设项目档案作为项目建设质量管理的重要内容，以经济责任和市场运作方式保证建设项目档案的完整、准确和规范，重点突出以工程合同来保证工程档案的重要性，保证了建设项目档案的收集整理工作在项目建设过程中能有序进行，避免了在项目完工后再突出清理所带来的弊端。

三是将日常检查施工过程中形成的文件材料是否齐全、完整、准确作为资料室的工作职责，将工程档案的形成、积累等工作内容纳入管理工作范围，保证了竣工资料的完整、准确和规范。

八、自我评价

项目建设认真贯彻执行了国家有关政策和相关规定，强化了责任，服务“三农”，严格按照项目实施方案、组织施工、圆满地完成了各项建设任务，并取得了较显著的成绩。

一是公司领导重视，各部门密切配合，保证了项目区各项工程顺利实施。

二是严格按照项目工程计划方案，高标准、高质量的完成了项目建设任务，符合水土保持工作要求。

三是各项目区农业结构调整明显，经济效益高，农民得实惠多。

四是在项目建后管护上探索了一套比较完整的管理办法。

五是执行了单项工程验收，严格了工程管理制度，确保了工程量完成和工程质量达标。

六是规范了资金管理，实行了单项工程报账拨款，项目资金使用手续齐全，原始单据合法真实，帐目清楚。

总体评价是：项目选项合理、规划设计合理、建设标准较高，工程质量较好、管护措施落实，其使用效益和经济效益明显。我们认为彬县20##年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段（东部）生态长廊工程第三标段水保工程建设已按照规划设计要求全面完成，各项管理工作严格规范，工程质量较好，能达到良好的社会、经济、生态效益，达到了国家、省、市规定的验收标准，自验合格。

十、项目实施中存在的主要问题及建议

1、存在的问题

一是在项目建设上，存在项目区之间建设进度不平衡和部分工程建设质量标准不高的问题，影响了工程整体形象。

二是在项目管理上，存在部分项目的前期准备工作不够充分，导致工程建设质量不够高，工程竣工移交相对滞后，给建后管护带来一定的影响。

三是在资金使用与管理上，存在单项工程报账迟缓，报账手续不够规范；资金管理重视报账程序，忽视对实际工程的监管；重视对计划的监督执行，忽略了实际工程施工中项目变动的跟踪问题。

2、改进措施

一是按照高起点、高质量、高标准的要求加强前期管理工作，进一步提高项目整体水平。

二是对项目建设上存在的问题加强整改，保证项目按计划完成，各项措施建设到位。

三是进一步强化工程管护，健全组织，完善制度，搞好移交，落实责任，保证项目工程长久持续发挥效益。

四是进一步健全规章制度，加强资金管理和财会人员的培训，规范财务核算管理。

20##年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目

长武县谢家河水源区水保工程竣工验收意见

20##年3月6日～8日，县水利局组织有关专家组成验收组（名单附后），对20##年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程进行了验收。验收组实地查看了小流域的各项水土保持措施，审查了资金使用管理情况，查阅了内业资料，听取了汇报，对照相关项目管理要求，经认真讨论和评议，形成验收意见如下：

一、项目概况

20##年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程计划治理水土流失面积7.23km²，其中：坡改梯53.00hm²，坡耕地栽植杂果经济林82.00hm²，荒坡和退耕陡坡营造水土保持林372.00hm²，实施封禁治理216.00hm²，修建谷坊25座，沟头防护7.00km。

二、任务完成情况

验收组实地抽查了小流域各项治理措施，认为全面完成了项目建设的各项治理任务，工程以坡耕地建设为重点，合理配套坡面水系，种植经果林、水保林，切实解决了项目区群众行路难、用钱难等问题。工程质量好，效益明显。完成坡改梯53.00hm²，坡耕地栽植杂果经济林82.00hm²，荒坡和退耕陡坡营造水土保持林372.00hm²，实施封禁治理216.00hm²，修建谷坊25座，沟头防护7.00km。

三、资金使用管理

计划下达总投资为450万元，其中：其中省级投资150万元，市级投资100万元，县级投资200万元。完成投资385.34万元，其中：省级投资150万元，群众投工投劳折资235.34万元。资金管理实行了县级财政报账制，实行了专帐专人专户管理，制定了项目资金管理办法、财务管理办法，财务收较完备，目前未发现挤占、挪用、截留资金的现象。

四、项目组织管理

项目申报、审批、备案等符合建设管理程序。成立了项目建设领导机构，实行了项目责任主体负责制、合同制和工程建设监理制等；制定了相关的项目管理制度，落实了各项措施建后管护责任，工程管护较好。

五、主要经验和做法

1、领导重视。成立了水土保持项目建设领导组，负责抓项目组织协调、工程建设、工程质量、宣传和项目前期等工作。

2、责任落实。建设单位、现场技术监管人员、项目实施乡镇层层签定了目标责任书，落实各自职责，严把工程质量关和进度关。

3、制度健全。制定了详细的工程施工规范，完善了工程完工后检查验收办法，对施工单位进行约束。

4、内业资料管理规范齐全，注重了日常施工资料的收集和归档。

六、工作建议

建议进一步加强工程后期利用和管护，确保工程长期发挥最大效益。综上所述，20##年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程同意通过验收。

附：20##年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程自查验收质量评定表

20##年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程自查验收质量评定表

 

第二篇：设备到货自验报告

        设备到货自验报告

一、         设备基本信息

二、         开箱检验情况：

供需双方共同开箱验货，现场清点货物，按照合同配置清单进行各部件的验收，情况如下：

表1.合同设备配置清单开箱现场清点情况

（请根据设备是否全新完好、配置型号数量是否与合同要求一致，在相应的选项上打“√”或“×”）

三、         安装调试情况：

供方对设备安装、调试运行正常后，需方按合同技术指标各项功能要求逐项进行检测，结果如下：

表2.合同设备各项功能指标测试情况

（请根据到货设备是否满足合同技术指标要求在相应的选项上打“√”或“×”）

四、         培训情况：

（包括：是否按合同要求进行培训；实际培训情况；需方主要操

作使用人员通过培训，是否能正确操作使用设备并进行日常维护。）

五、         存在问题和处理意见：

项目（经费）负责人意见：

                                                                         

（签字、盖章、日期）