××卫生院

住院病人费用情况自查报告

20xx年x月x日上午8点，我院全体职工在会议室召开关于新农合住院病人费用控制情况的会议。认真学习新农合医疗报销政策，能够按照国家对新农合医疗报销规定的各项政策落实到实处，改善就医环境，减轻农民负担，让农民得到实惠，减少病人看病难、看病贵，扎实推进新农合制度建设，有效规范医疗机构行为，切实减轻农民负担，努力探索科学管理办法，建立有效机制，提高农民健康保障水平，确保我院新型农村合作医疗制度稳定运行健康发展，加强承担新农合政策的执行和日常监督工作，成立了新农合管理办公室，指派主抓领导负责，配置专职管理人员和专用设备，负责管理参合农民的住院登记，日常监管、审核、补助、公示、信息上传等工作。根据新农合工作要求，通过学习对我院在20xx年第一季度新农合工作实际情况排查存在的不足、监管不到位等情况如下：

1.新农合窗口人员，服务态度差，工作不到位，住院及门诊乡医报销不及时，报销时间延长，跑数次不能按时规定报销，甚至发生争吵，多次接受到患者及乡医投诉。 在院病人有个别患者私自离院。

2.登记不及时。

3.医疗文书书写不及时，无报告单，报告单粘贴不及时，

缺病程记录，无遗嘱。

4.限制性用药、重复用药，未按第一第二 诊断用药。 对上述查出的情况，经院委会研究决定，建立有效制度，对新农合窗口人员进行了批评教育。要求住院病人及时登记，要求病人在院。主管医生及时书写医疗文书，医嘱报告单及时书写完整、粘贴，诊断与检查相符，按要求书写转诊单，按第一第二诊断用药，不重复用药，更改以病例书写为重点，以缩短平均住院日为切入点，坚持合理收住病人、合理检查、合理治疗、合理收费、合理降低医疗服务费用。切实做好日常对新农合政策等执行的日常监管工作，更好的为患者服务，使新农合工作正常顺利运行。

××卫生院

20xx年x月x日

 

第二篇：整改工作报告

淅川县分公司卷烟营销管理部 卷烟规范经营工作整改报告

县局：

按照上级关于进一步加强内部专卖管理监督工作的要求, 本着“追根求源，查漏补缺，整改彻底，完善提高”的原则，就我单位20xx年度卷烟内部监督管理工作中存在的问题进行了深刻剖析和整改，现将具体情况报告如下：

一、对存在问题的反省和认识

对于卷烟经营过程中，出现的严重不规范经营行为，我单位在市、县两级的指导下，对存在的问题进行了剖析和深刻反省，对照卷烟网络从业规范和规范管理制度，进行对标检查，条分缕析，逐项整改。综合出现的问题，主要表现在以下几个方面：

1、政策观念淡薄。对卷烟经营内部监督管理工作的规定认识上有偏差，尺度把握不严格，对上述问题认识局限于不违反上级规定的层面去理解，对带来的负面影响认识不足。

2、规范自率意识不强。上述问题表明了一线营销人员观念淡薄，自律意识不强，未能严格按照上级关于网络运行规范行事，违反操作规程，造成了不可避免的社会影响。

3、政策执行不到位。对于一户一码政策的执行当中，缺乏严格的过程监督，对业务人员经营行为监管不到位。

4、内部监督管理缺失。在网络从业人员是否按照流程运

行，规程操作。履行岗位职责的监督监控，经营环节的过程管理方面存在漏洞。

以上问题的发生教训是深刻的，我们愿意诚恳的接受上级的教育和处理，认真查摆工作中存在的问题，积极整改，查漏补缺，彻底向不规范行为告别，践行“两个至上”，用实际行动维护行业大局稳定。

二、整改措施

一、强化教育，提高规范经营意识。卷烟营销管理部门将组织所有卷烟从业人员利用每天夜晚进行学习培训，重点学习烟草专卖法律法规、各级规范经营制度、规定以及卷烟网络运行规范。明示承诺，从思想上、认识上充分认识行业卷烟规范经营的重要意义。引导各岗位网络从业人员从安身立命，企业长治久安，行业长远发展的高度去认识体会规范经营的紧迫性，必要性；通过教育学习形成自觉学习和严格执行的良好氛围，达到相互监督，过程监控，规范经营，严格管理的良好工作机制。

二、规范流程确保入网、落地、入户销售。一是严格贯彻落实国家局订单供货工作流程的要求，在经营工作中坚持“平等互利、公平公正、公开透明”的原则，确保订单真实性；二是严格供货标准，不超限量标准，合理分配货源，平稳均衡供货，确保入网、落地、入户销售三个100%；三是在货源供应方面，坚持科学合理、公正透明分配原则，对顺销货源在合理定量的前提下满足供应，对紧俏货源，根据客户分类与实际经营能力进行分配。四是进一步完善监管理制度

提升管理手段。强化日常监管，重点查证货源分配公正合理性，紧俏货源到位情况，确保不出现诱发因素和问题。

三、严格规程确保送货到位无遗漏。严格按照卷烟商品交接，出入库手续无缝对接，签名确认制度的执行确保入网销。送货车组仓储保管两对照，核实交接数量、品种、规格，履行交接手续，确保落地销售。送货过程中严格执行卷烟零售客户实名签收制度，按照网络流程和规程，提请客户清点，签收，确保入户销售；配送管理部门，切实加强卷烟售后管理，重点考核送货到位率，送货成功率，整理清点票证手续，归档整理，定期回访检查，确保送货环节不出现任何问题。

四、强化监管力度，堵塞不规范经营漏洞。坚持不懈做好内部监督管理工作。严格按照上级关于规范经营工作的相关要求，切实做好如下工作：一是加强教育，牢固树立规范经营意识。通过对问题的剖析，从人员的思想认识上入手，加大教育力度。二是加强组织纪律，增强执行力，对上级的各项规定严格执行到位，确保政策执行不走样，不变调，不变通。三是扎实工作，积极稳妥地开展经营，切实加强营销基础工作管理，加大监管力度，确保整体工作的规范有序。四是按照“标本兼治，着力治本”的工作方针，继续深入开展内部监管专项治理活动，加大治本力度，提高管理水平，加快建立诚信体系。五要进一步落实责任，强化监督，按照规范经营自查程序和标准，进行梳理和自查，确保不出现任

何问题。

淅川县烟草分公司

二0一0年x月x日