项目质量保证计划

上海华友研发中心大楼

质量保证计划

建设单位：上海华友实业有限公司

施工单位：浙江舜江建设集团有限公司

编制日期：二OO四年八月八日

项目质量计划

（编制要点）

　　一、工程概况

　　二、工程质量目标

　　三、管理职责及管理名单

3.1项目部质量管理网络图

3.2项目部职能分配表

3.3项目部主要岗位职责与权限

　　四、文件的控制方法

　　五、质量记录的控制方法

　　六、过程控制的描述

6.1劳务控制管理

6.2专业分包管理

6.3材料管理

6.4生产和服务的提供及其确认

6.5产品标识和可追溯性

6.6顾客财产

6.7产品防护

6.8监视和测量装置的控制

6.9产品的监视和测量

6.10不合格品的控制

6.11数据分析

6.12纠正和预防措施

　　一、工程概况

1、该工程地块位于闵行区西南位置，基地南临中谊路，西靠七莘路，周边条件成熟，功能齐全，由上海华友实业有限公司开发。本工程为一幢小高层商务楼，总建筑面积为41934方米。

建设单位：上海华友实业有限公司。

设计单位：上海汉丰建筑设计有限公司

本工程由两栋十二层办公楼及四层展示用房及地下车库等组成，其十二层办公楼为框架十二层、四层展示用房为框架四层，建筑面积为34728平方米，地下车库为地下一层，建筑面积为7208平方米，总建筑面积为41934平方米。本工程地下室为300厚钢筋混凝土剪力墙；±0.00以上，填充墙为250、200mm厚加气砼砌块或多排混凝土小砌块，M7.5混合砂筑砂浆，局部为200厚砼剪力墙。

2、工程结构：

基础：均采用Φ600钻孔灌注桩桩（桩长为30M，单桩承载力为1400KN），现浇钢砼无梁式底板，砼强度标号为C30,±0.00以下为C40的砼，S6抗渗；±0.00以上为C35，具体情况详见结构设计说明。

墙体：本工程高层为框架结构，±0.00以下内墙体为240厚多排混凝土小砌块；±0.00以上外墙体为240厚多排混凝土小砌块，±0.00以上内墙体为200厚加气混凝土小砌块。

楼面：现浇板上5cm厚细石砼面层。

地面：5cm厚水泥砂浆面层。

屋面：2cm厚防水水泥砂浆找平、4cm厚有筋细石砼找坡，2mm厚三元乙丙丁基橡胶防水层，铺水泥珍珠岩板保温层。

装饰：外墙装饰为水泥砂浆粉刷。内墙为混合砂浆底上做107胶白水泥满批，内墙涂料。

　　二、工程质量目标

　　公司质量目标：产品优质，服务优良，竣工工程一次合格率100%，顾客满意率80%以上，争创上海市优质结构工程。

　　工程质量目标应满足和高于集团公司质量目标的规定要求，并把工程的质量目标分解到各分项工程的质量目标。

　　本工程项目部质量目标如下：

2.1工程质量目标：产品优质，服务优良，无重大质量事故，竣工工程一次合格率100%，顾客满意率85%以上。

2.2基础工程优良、结构工程优良、服务优良。

其具体对策措施见表1：

三、管理职责

　　项目部有项目经理、项目副经理、项目工程师、技术员、施工员、质量员、资料员、材料员、安全员、计量员、机管员、送样员等组成，各管理人员的职责权限及管理网络图如下：（供项目部编制项目质量计划时参考）。

3.1项目部质量管理网络图：



项目部主要岗位职责与权限

岗位：项目经理（陆江洪）　　　　　　　　　　　　　

★表示主控条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：项目副经理（谢建海）

★表示主控条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：项目工程师（熊建泉）

★表示主控条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：施工员（李江）

▲表示主控条款　　　　　　　　　　△表示相关条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：质量员（）

▲表示主控条款　　　△表示相关条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：材料员（杜振康）

▲表示主控条款　　△表示相关条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：安全员（）

▲表示主控条款　　△表示相关条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：资料员（李立军）

▲表示主控条款　　　　△表示相关条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：机管员（章建蜂）

▲表示主控条款　　　△表示相关条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：计量员（李立军）

▲表示主控条款　　△表示相关条款

项目部主要岗位职责与权限

岗位：送样员（；李立军）

△表示相关条款

四、文件的控制方法

　 1、项目部文件主管为项目工程师，由资料员具体实施。文件分类：

　　（1）A层次文件：“质量手册”（含质量方针、质量目标）。

　　（2）B层次文件：过程控制文件（程序文件、管理办法）。

　　（3）C层次文件：法律、法规、规程、规范、标准、作业指导书等。

　　2、对于项目部生产、经营类文件由项目经理组织起草，由项目经理审批并决定发放范围，由资料员发放。

　　技术类文件由项目工程师组织起草，项目经理审批并决定发放范围，资料员发放。

　　3、顾客提供的图纸以及设计单位发来的“设计变更函”和施工过程中形成的技术核定单均属受控文件，由项目工程师签发，由资料员进行实施和管理。

　　4、根据集团公司有关文件管理规定，对失效的文件和资料由资料员进行处理，加盖作废章。

5、复制的文件、资料，由项目经理审批，确定传阅发放范围，再由资料员进行实施，最后归到资料员处进行保存。

执行文件：“文件控制程序”：SHGS－CX－01－2002－A

五、质量记录的控制方法

　　1）项目部质量记录由项目工程师主管，资料员具体负责实施。

　　2）质量记录包括产品实物的质量记录和质量管理体系运行中形成质量记录两部份。质量记录的标识，按“文件控制程序”（SHGS－CX－01－2002－A）中的有关要求执行，并对质量记录进行编目，建立质量记录清单以便查阅。

3）质量记录由资料中进行保管，工程竣工后，产品实物质量记录（施工技术质量资料即A、B、C三个分册、工程合同、协议书，招投标的文件资料，项目质量计划书，建设、监理、设计单位签署的“技术变更通知和有关的确认签证”，工程竣工验收等）由项目部资料员整理、编目、标识、并向公司有关部门办理交接核验手续。

4）因工作需要借（查）阅质量记录（包括顾客）时，要办理借（查）阅手续，填写借（查）阅登记表。

执行文件：“质量记录控制程序”：SHGS－CS－02－2002－A

六、过程控制的描述

6.1劳务控制管理

　　1）对劳务单位的资质、营业执照、法人委托书、经营手册的有效性及质量保证能力进行评价。

　　2）由项目经理（或项目副经理）负责对劳务单位的施工全过程进行监控，并对其分包的工程项目进行检查、验收，并对劳务单位的实绩进行评定，并上报经营部。

　　无劳务分包可不对此过程控制进行描述。

　　执行文件：“劳务控制程序”：SHGS－CX－06－2002A

　　6.2专业分包管理

　　1）项目经理（副经理）参与对专业分包供方的评定、考察和审核。

　　2）项目经理合同施工员对专业分包项目的全过程管理和监控，使其达到合同规定的要求。

　　3）检查、督促专业分包供方实施对应持证上岗的人员进行上岗培训。

　　无专业分包可不对此过程控制进行描述。

　　执行文件：“专业分包管理办法”SHGS－GL－05－2002－A

　　6.3材料管理

　　1）根据施工总进度计划由材料员编制要料计划，并落实实施。

　　2）对项目部的材料按“合理、有序、文明、节约”的原则进行管理。

　　3）对所有进场的材料进行验收及时取样送检并形成相应的记录。

4）执行现场材料的贮存、维护、标识、发放的工作程序要求，填写相关的记录。

5）建立并保存材料供方的质量记录，A类材料采购应在“A类材料合格供方名录”中选择，对例外选择的A类材料供方应在采购前对其进行评价，并将有关资料报送材料部审批、留档。

执行文件：“材料采购管理办法”：SHGS－GL－04－2002－A

6.4生产和服务的提供及其确认

　　项目部生产和服务提供的控制由项目副经理负责，施工员具体实施。生产和服务提供过程的确认由项目工程师负责，质量员具体实施、主要工作包括：

　　1）编制施工组织设计（含施工方案），并予以实施。

　　2）编制施工总进度计划，以控制计划的实施。

　　3）做好开工前的各项准备工作。

4）做好施工过程中各项技术、质量控制工作，特别是对施工过程中的关键过程和特殊过程的监控工作。

关键过程：指直接影响建筑过程质量的施工过程，如：框架梁柱节点、悬臂梁板结构、构造柱抗震节点、高度3M以上支模排架及测量定位和标高等。

特殊过程：当过程的结果不易或不能经济地进行检证的过程。如：地下室污水、预应力结构、大体积混凝土工程等。

5）做好施工图纸会审和图纸交底工作。

6）解决顾客在施工过程中提出的合理要求。

7）各施工阶段所需要主要施工技术规范：

工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）　（建标[2002]219号）

上海市工程建设地方标准强制性条文　　　（沪建建（2000）第0754号）

工程测量规范　　　　　　　　　　　　　（GB50026－93）

建筑地基基础工程施工质量验收规范　　　（GB50202－2002）

*地下防水工程质量验收规范　　　　　　（GB50208－2002）

砌体工程施工质量验收规范　　　　　　　（GB50203-2002）

混凝土结构工程施工质量验收规范　　　　（GB50204-2002）

*钢筋混凝土高层建筑结构设计及施工规程（JGJ73-91）

*建筑基坑支护技术规程　　　　　　　　（JGJ120-99）

钢筋焊接验收规范　　　　　　　　　　　（JGJ18-96）

*钢筋焊接接头试验方法　　　　　　　　（JGJ27-86）

建筑地面工程施工及验收规范　　　　　　（GB50209-2002）

屋面工程技术规范　　　　　　　　　　　（GB50207-2002）

建筑装饰装修工程质量验收规范　　　　　（GB50210-2001）

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）

通风与空调工程施工质量验收规范　　　　（GB50243-2002）

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范（GB50259-96）

建筑电气工程施工质量验收规范　　　　　（GB50303-2002）

建筑工程施工及现场用电安全规范　　　　（GB50194-93）

建筑工程施工质量验收统一标准　　　　　（GB50300-2001）

混凝土小型空心砌块建筑技术规程　　　　（JGJ/T14-95）

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程　（JGJ130-2001）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（J84-2001）

建筑施工高处作业安全技术规范　　　　　（JGJ80-91）

*部份工程所需要的技术规范

执行文件：“生产和服务提供的控制/确认程序”SHGS－CX－07－2002－A

6.5产品标识和可追溯性

　　1）项目部“产品标识和可追溯性”程序由项目副经理负责，由施工员和材料员具体实施。

　　2）由材料员对进场物料进行标识，且分为收料标识和发料标识二部分，记录在规定的单据上。

3）由施工员对在施品进行标识，对投入施工后不改变其原始形态的产品，保持其原有标识，并注意保护。

4）对水泥、钢筋、焊条、防水材料等均为可追溯性产品，在施工流程中与施工原始赁证、质量记录保持一致，并只有唯一标识，以保证其追溯性。

执行文件：“产品标识和可追溯性程序：”SHGS－CX－08－2002A

6.6顾客财产

　　1）“顾客提供财产的管理办法”由项目副经理负责，材料员具体实施。

　　2）项目部对顾客提供的产品，执行验证、标识、贮存、维护过程的质量控制。

　　3）项目部应按合同（或补充协议）和质量管理体系的规定要求具体实施对顾客提供产品的管理。

　　执行文件：“顾客提供财产的管理办法”：SHGS－GL－06－2002－A

　　6.7产品防护

　　1）项目部“产品防护管理办法”主管为项目工程师，由施工员具体实施。

　　2）项目部应对施工过程中可能影响建筑产品最终质量的分项工程成品，应采取有效措施进行防护，具体防护办法应在施工组织设计或项目质量计划中应予以明确。

　　3）项目完工时，要根据工程特点制定明确的防护措施，并根据建筑产品的要求指定执行人员，把成品防护工作落实到责任人。

　　4）防护人员要严格做好防护记录，同时对进出人员要严格检查，对水电设施要重点保护，做到防护与巡逻并举，保证产品不受破坏。

5）建筑成品在认真防护的同时，项目部应主动与顾客联系，请顾客及时组织有关方面对成品的最终验收工作。

6）对防护过程中出现的质量问题，必要时按不合格品控制程序以及纠正和预防措施程序要求进行处置，并做好相应的记录。

执行文件：“产品防护管理办法”：SHGS－GL－07－20##-A

6.8监视和测量装置的控制

　　1）项目部监视和测量装置的“管理办法”主管为项目工程师，由计量员具体实施。项目部管理人员的检验、测量仪器可按下表配置。

　　2）项目部应建立项目监视和测量装置的台账。

　　3）按集团公司规定的监视和测量装置检定周期及时组织实施送检工作。

　　4）编制项目部监视和测量装置的配备计划，对新购的监视和测量装置进行验证。

　　5）对监视和测量装置要妥善保管，做好维护和保养工作。

执行文件：“监视和测量装置的管理办法”：SHGS－GL－08－2002－A

6.9产品的监视和测量

　　1）项目部“产品监视和测量程序”主管是项目工程师，由质量员具体实施。

　　2）项目部对工程项目实物质量，进行月度检查，根据建设工程质量监督要点的检查内容，实施检查。检查过程中发现不合格时，则执行不合格品的控制程序。

　　3）项目部质量员按规定要求填写分项工程检验批质量验收记录，项目工程师负责对施工技术管理资料和工程质量保证资料（包括竣工图）的收集、整理工作进行督促检查。资料员负责对上述资料进行收集、汇总、整理、工程竣工交验后，按合同规定将工程资料送交建设单位和集团公司归档。

　　4）本程序涉及项目部施工员、质量员、资料员、计量员、材料员、送样员均为持证上岗人员。

　　执行文件：“产品监视和测量程序：”SHGS－CX－10-20##-A

　　6.10不合格品的控制

　　1）“不合格品控制程序”由项目工程师负责，由质量员具体组织实施。

　　2）由项目部质量员具体实施对现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。

　　3）由项目工程师组织质量员等人员对轻微和一般不合格品的评审，处置和具体验证。

4）项目部有关人员参与对严重不合格品的评审工作。

执行文件：“不合格品控制程序”：SHGS－CX－11－2002－A

6.11数据分析

　　1）“数据收集分析过程管理办法”由项目工程师负责，质量员具体组织实施。

　　2）由项目部质量员及有关人员及时收集与质量有关的信息，并进行必要的分析。

　　3）质量员负责汇总整理和保持数据分析的质量记录，并将其传达到质检部。

　　4）项目部质量员应注重砂浆、砼强度评定资料的整理和收集。

　　执行文件：“数据收集分析过程管理办法”：SHGS－GL－11－2002－A

6.12纠正和预防措施

　　1）项目部“纠正和预防措施”的主管领导是项目经理，由项目部相关人员组织实施。

　　2）项目部有关人员各自收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向集团公司的相关部门反馈。

3）项目经理负责组织施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。

执行文件：“纠正和预防措施程序”：SHGS－CX－12－2002－A。

第二篇：办公自动化系统项目质量保证计划

办公自动化系统项目质量保证计划

卷号卷内编号密级

【办公自动化系统】

项目编号: DYX01-01-2010

质量保证计划

Version 2.0

作者: 周亮亮

修订文档历史记录

日期

2011-4-13 2011-4-13 2011-4-14 2011-5-20

版本 0.1 0.2 1.0 2.0

说明

初稿完成

修改工具部分内容正式发布

需求变更后修改计划

作者周亮亮周亮亮周亮亮周亮亮

南京德英轩教育科技有限公司

办公自动化系统项目质量保证计划

1. 检查方案.........................................................................................................................................................................................1

1.1.

1.2.

3. 项目启动至项目计划阶段.......................................................................................................................... 1 分析设计至项目结束阶段.......................................................................................................................... 1 工作汇报.........................................................................................................................................................................................2 工具 .................................................................................................................................................................................................3

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质量保证计划

【项目名称】

1. 检查方案

项目启动至项目计划阶段

办公自动化系统项目质量保证计划