应急计划控制程序

 

1目的

    本程序规定了当发生供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、交运受阻等紧急情况时为确保准时交付所应采取的措施。同时规定了不可预测的自然灾害,如化学品的泄漏、火灾、台风、工伤等事故应采取的措施。

2范围

本程序适用于本公司范围内所有区域和人员。

3 定义

     无

4职责

  4.1市场部负责对客户的联络。

  4.2采购部负责物料配件的紧急购置和联系生产饱和时需外协加工商。

  4.3生产部负责生产计划的安排、调整、执行、工艺流程设计和生产工具的先期准备、替代产品的试用与相关单位的联络。

  4.4人事部负责人员的招聘和交通工具的安排以及设备的抢修。

  4.5总裁办负责指挥火灾、台风、工伤事故应急措施的实施。

  4.6财务部负责紧急资金的筹备。

  4.7品质部负责物料及产品过程、质量控制。

5工作程序

  5.1供应中断之应急措施。

    5.1.1停水

5.1.1.1值班负责人应立即通知人事部。

5.1.1.2人事部立即查找故障原因，并组织人员抢修。

5.1.1.3如确定短时间内无法恢复供水, 人事部应立即通知生产部及其它相关部门。

5.1.1.4人事部平时须加强公司内相关供水、配水设备、设施的保养和检修。

5.1.2停电

5.1.2.1值班负责人应立即通知人事部、生产部及各工序。

5.1.2.2人事部立即查找故障原因。属厂外问题，立即与供电公司联系；属厂内问题，立即组织人员抢修。

5.1.2.3如确定短时间内无法恢复供电,生产部应通知采购部按 5.1.3 执行。

      5.1.2.4人事部平时须加强公司内相关供电、配电设备、设施的保养和检修。

    5.1.3生产部、采购部联系有能力的外协加工商加工交期受影响的产品，品质部负责跟进外协加工品的质量状况。

  5.2物料短缺

    5.2.1采购部平时主动收集物料供应（包括特殊物料）的有关信息，包括交货周期、交货能力、价格水平、质量状况，为出现物料短缺时紧急采购做好前期准备。

    5.2.2生产部平时主动收集各种物料替代产品并试用。

    5.2.3发生物料短缺情况时，生产部应及时通知采购部，采购部应与供应商沟通探讨紧急交货、提前交货的可能性，同时应及时联系替代供应商备料以待急需。

    5.2.4采购部也可向其它PCB厂家共用购买同种物料或其替代品。

    5.2.5使用替代品时，生产部、品质部须跟进物料对产品的影响。当替代品会对产品造成潜在影响时，必要时，市场部须事先取得客户认可。

    5.2.6物料/替代品无法按时回厂时，按5.1.3执行。

  5.3关键设备故障之应急措施

    5.3.1生产部建立关键设备清单，根据供应商的建议和设备的使用情况等对公司内关键设备进行事实预防维护保养(定期保养)。

    5.3.2生产部建立备件计划，及时按计划更换备件和易损件。

    5.3.3根据设备维护、维修情况的分析，生产部不断完善备件计划。

5.3.4生产部主动收集关键设备零部件供应商及外部维修方面的资料。

    5.3.5发生关键设备故障时，相关人员应及时通知生产部进行抢修。如需购置零部件,生产部通知采购部紧急采购。必要时，联系外部维修方式进行抢修。生产部应评估维修的可能性及受影响的时间并通知品质部。

    5.3.6受影响的时间影响交货期时，按5.1.3执行。

  5.4劳动力短缺

    5.4.1各部门应加强员工的培训，使员工能担任多方面的工作。

    5.4.2人事部调查员工满意度，采取切实措施提高员工满意度，减少人员流失。

    5.4.3积极与各类培训机构、人才市场、相关学校联系，了解各类人员的需求状况、招聘周期等，确保劳动力的来源。

  5.5交运受阻

    5.5.1市场部联系多种运输服务商，对同一交货点设计多种运输方式及运输线路以供选择。

    5.5.2运输受影响时,市场部可通过变更运输方式，运输路线确保准时交货。

    5.5.3必要时，运输方式及运输线路的变更，市场部须事先取得客户认可。

  5.6财务部需储备资金以供应急并统计因应急发生的额外费用。

  5.7火灾应急

5.7.1火灾预防

5.7.1.1 消除火灾隐患

A)  公司办公生产区禁止动用明火，确需动用明火时，必须事先征得部门负责人同意并报请总裁办同意，并采取必要的消防措施。

B)  产生火花的作业必须在特定区域进行，确需在其它区域进行时，须征得总裁办同意，并采取必要的消防措施。

C)  除指定的吸烟区外，公司办公生产区其它公共场所一律禁止吸烟。

D)  禁止随意接拉电器线路和过负荷用电。

E)  易燃易爆物质严禁随意堆放。

5.7.1.2 除公共消防设施外，各部门应根据场所面积大小、火灾危险程度设置必要的灭火器材。

5.7.1.3 建筑物内的走道、楼梯、出口等位置，要经常保持畅通，严禁堆放物品，疏散标志和指示灯，要保证完整好用。

5.7.1.4 消防水池须蓄满水，禁止从消防栓中取水作其它用途。

5.7.1.5 公司定期组织防火检查，消除火灾隐患，改善消防安全条件，完善消防设施。

5.7.2 火灾扑救

5.7.2.1如发生火情现场只有1人

A)  首先应利用周围消防器材进行灭火，同时大声呼救并击碰消防警铃，以让周围同事知道并参与灭火工作。

B)  如火势扩大，估计一人难以控制，则可跑到其它岗位或部门求援，并立即打电话通知上级领导。

5.7.2.2 如发生火情现场有多人

A)  首先所有在场人员应合力灭火，同时高声呼救，并击碰消防警铃。

B)  如火情较大，非在场人员所能及，则由1人到其它岗位部门求援，报告保安人员，其余人员仍需继续灭火。

C)  火情现场管理人员应正确决定，若火势较大，估计在场人员或消防器材难以平息火势，则应通知拔火警119，紧急救援；如无管理人员在场，则可由当场人员判断，是否需拔119电话求援。

5.7.2.3 人员的疏散

在救火同时,将火场内和附近的其它人员就近疏散(走最近的远离火场的安全通道)。估计在场人员无法将火扑灭,并有可能会危及到人身安全时则需在场管理人员立即将救火人员疏散,及时安全地撤离现场。疏散时尽可能分散撤离,减少因紧急疏散造成的碰伤等。

5.7.2.4 防止吸入大量浓烟的方法：用毛巾或衣物打湿，捂住口鼻，身体尽量贴住地面。

5.7.3烧伤急救办法

若是小部份轻伤,可用一块消毒纱布遮盖伤处,若是严重火伤,应送伤者到医院去接受治疗,在可能范围内应该将烧伤部位用消毒纱布遮盖。如果火伤范围十分大,要用清洁的手帕或毛巾遮盖伤口,切忌用棉花。火烧多数会引起极端痛苦,而且大部份伤者亦会受到并发生的休克之苦,如果感到难以断定伤势轻抑或严重,应立即送伤者去医院接受治疗。

5.7.4火警紧急应变

5.7.4.1一般小火:

A)  面积在1m²以内，没有迅速扩大之趋势，借助公司本身之灭火器材可自行扑灭此火。

B)  主要成因:

l 电气泄漏。

l 连续使用之电器过热。

l 烟头等遗留火种引起。

C)  预防措施:

l 每半月由合格电工检查电器及供电线路。

l 每天下班前由当值保安和维修人员检查机器设备和电器等电源是否已切断。

l 厂内严禁吸烟。

l 对员工进行防火及灭火的知识培训。

l 每个月一次检查灭火器,消防喉等消防设施。

D)  紧急应变措施:

l 应用适当的灭火装置进行扑救,注意电气火警应先切断电源

l 有秩序疏散员工

E)  善后措施:

l 通风排气

l 清理现场

5.7.4.2化学品小火:

非易燃性（或爆炸性）化学品之火警,面积在1平方米以内,并且没有迅速扩大之趋势。

A)  主要原因:释剂及酒精等化学合成物通常由于接近物体或烟火而波及引导。

B)  危害及产生有害气体及刺激性气味。

C)  预防措施:

l 储于干凉处,远离其它可燃(尤其是易燃)物品,严禁烟火

l 设置有效之消防装置及防护物品紧急应变措施

l 戴上口罩等防护物品

l 应用附近之灭火装置进行扑救

l 疏散受影响之员工

5.7.4.3 爆炸大火

A)  火场面积1平方米以上,且有迅速漫延趋势,易燃物品起火失控

B)  危害：除焚毁财物外,产生大量有毒之浓烟、灰尘、刺激性气体及有害之废物,严重威胁员工生命安全。

C)  预防措施：除实施上述4.7.4.1、4.7.4.2二项之预防措施外,易燃品需隔离存放于符合安全规定之环境,对易燃品之管理符合“危险品管理条例”。

D)  紧急应变措施:

l   致电报警

l   疏散员工

l   在安全情况下,使用相应的灭火器材或设施防止大火迅速扩散。

E)  善后措施:

l   通风排气,清理现场。有害废物收集于密封容器,由环保公司处理。

l   清理现场,需穿戴胶水套等适当的防护用品。

F)  无论发生上述何种意外,事后需召集有关人员调查分析,总结教训,制订改善及预防措施,并做出相应报告。

5.7.5 消防安全监督检查：消防组织成员不定时检查各辖区消防安全措施的实施情况，找出安全隐患，预防火灾发生以及培养员工的消防安全意识。行政部保安人员按《消防器材管理制度》保养消防器材。公司消防组织全员定期进行消防安全检查。

5.7.6消防演习

5.7.6.1为了提高发生火灾时的应急能力，应每年最少一次进行消防演习。

5.7.6.2 由行政部制定消防演习计划，在计划中应明确演习时间、目标、范围、具体内容及参加人员。在消防演习完成后，由行政部将演习结果进行统计并做出报告，交总负责人确认后，将结果公布各相关单位。

5.8 化学品泄漏应急

5.8.1危险化学品泄漏的预防

5.8.1.1贮存、搬运、使用危险化学品相关人员，应经过培训，使其了解各种化学品的危险性及

6应急措施的统筹

6.1由总裁办汇总应急措施所成的《应急措施一览表》并发放致相关部门

7流程图

    无

  8 相关文件

    《仪器设备管理程序》

    《采购管理控制程序》

    《培训管理制度》

    《消防器材管理制度》

  9 相关表格

    《应急措施一览表》

 

第二篇：COP7.1-1 质量计划编制控制程序

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质量计划编制控制程序 编号: KXZY–COP7.1-1 版次：C/0 第1页 共5页

质量计划编制控制程序

编制：ISO9000工作小组 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

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质量计划编制控制程序 编号: KXZY–COP7.1-1 版次：C/0 第2页 共5页 1.0 目的

使公司项目开发过程中质量计划的编制、修改得到控制，保证各项工作实现预期目标和要求。

2.0 适用范围

适用于在公司项目开发初期，针对项目特点而编制的实施计划的控制，在 项目开发过程中出现对产品影响较大的重要工作环节时编制的切实可行的实 施方案的控制。

3.0 职责

3.1 各部门负责本部门质量计划的编制。

3.2 各部门主管领导负责分管部门质量计划的审核。

3.3 公司总经理负责本程序规定的各项质量计划的审批。

4.0 程序内容

4.1 在下列情况下相关部门应编制质量计划

1、公司开发新项目时；

2、工程项目有特别的质量要求或工期有特别要求时；

3、工程项目施工难度大，或项目规模超过公司以往所建项目时；

4、当出现对产品影响较大的特殊或重要工作环节时；

5、总经理认为有必要编制质量计划时。

4.2 项目开发初期应编制的质量计划

项目正式确定后，策划部开始正式的项目策划工作，形成《项目策划报告》。 《项目策划报告》经公司办公会审批后，策划部将相关内容转交有关部门，各 部门开始编制项目各分项质量计划：

1、设计部开始编制《项目设计管理报告》；

2、销售部开始编制《项目销售报告》；

3、策划部开始编制《项目企划推广报告》；

4、工程部开始编制《项目工程管理报告》。

4.3 项目初期各项质量计划的编制要求和内容

4.3.1《项目策划报告》的编制执行COP7.1-2。

4.3.2《项目设计管理报告》的编制

设计部在接到《项目策划报告》后，组织部门各专业人员编制《项目设计管理报告》（设计部可根据项目自身情况、项目进展，分阶段编制）。《项目设计管理报告》内容应包括：

1、项目设计前期工作要点；

2、设计质量要求；

3、项目规划方案设计控制要点（含概念设计控制、建筑规划设计控制、景观设计控制）；

4、施工图设计要点（含人防施工图设计、景观施工图设计、装修施工图设计、基坑支护设计、桩基检测设计）；

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质量计划编制控制程序 编号: KXZY–COP7.1-1 版次：C/0 第3页 共5页

5、地质勘察控制措施；

6、概念设计控制措施；

7、人防、建委报批控制措施；

8、设计评审控制；

9、各设计阶段设计单位的选择要求；

10、成本控制措施；

11、质量通病的提出和预防控制措施；

12、各项设计时间安排；

13、人员需求计划和人员安排；

14、根据项目特点，提出重点控制点和解决方案。

在编制过程中，设计部负责与相关部门（工程部、策划部等）的协调沟通。《项目设计管理报告》经主管领导审核，总经理审批后，作为设计管理工作的指导性文件。

4.3.3《项目销售报告》的编制

销售部在接到《项目策划报告》后，根据《项目策划报告》中的相关内容，提出专案人选，经批准后，组织讨论编制《项目销售报告》。《项目销售报告》内容应包括：

1、销售案场组建（包括销售员招聘、培训）；

2、销讲大纲；

3、销售周期；

4、销售节点控制（如开盘、促销、闭盘）；

5、价格与销控策略；

6、各阶段来人、来电量预测；

7、销售模式；

8、对企划推广的要求和建议（包括对销售场地、销售道具的建议）

9、产品及竞争对手分析；

10、所需文件和文件的控制。

《销售报告》经销售主管领导审核，总经理审批后，作为销售管理工作的 指导性文件。同时，转策划部一份，作为策划部进行营销推广活动的依据。

4.3.4《项目企划推广报告》的编制

《项目策划报告》被批准后，策划部组织讨论编制《项目企划推广报告》。《项目企划推广报告》包括以下几部分：

1、项目的推广、定位策略,包括：

项目分析（包括市场分析、项目条件分析）、项目市场定位策略、项目推广理念确定、项目推广策略定位及组合：项目形象传播定位。

2、项目的形象建立与包装、广告推广 ，包括：

项目形象的包装主题和风格确定、广告总推广策略和推广主题制定、广告 投放的媒体分析及组合策略、销售环境规划与包装主题和风格的确定（售楼中

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质量计划编制控制程序 编号: KXZY–COP7.1-1 版次：C/0 第4页 共5页 心内和售楼工地外包装的设计及装修风格确定与调整）、样板房设计装修建议、企划进程控制及实施策略、销售难点的突破及针对性广告投放。

3、项目的新闻公关、SP活动策略；

4、所需文件和文件的控制；

5、质量记录要求。

在编制过程中，策划部负责与相关部门（如设计部、销售部等部门）的协调沟通。《项目企划推广报告》编制完成后，经主管领导审核、总经理审批，作为项目企划推广工作的指导性文件。

4.3.5《项目工程管理报告》的编制

工程部在接到相关项目设计成果后，负责组织讨论编制《项目工程管理报告》。《项目工程管理报告》包括以下几部分：

1、工程前期的准备；

2、工程应达到的质量要求；

3、项目部的组建；

4、工程人员岗前培训计划；

5、所需文件和文件的控制；

6、质量记录要求；

7、进度控制；

8、工程质量控制；

9、材料配合计划；

10、施工环境、安全管理；

11、检查控制；

12、有可能出现的质量通病的提出与预防措施；

13、根据项目特点，提出重点控制点和解决方案；

14、成本控制措施

在编制过程中，工程部负责与相关部门（如设计部、销售部等）的协调沟通。《项目工程管理报告》编制完成后，由主管领导审核，总经理审批，作为项目工程管理的指导性文件。

4.4 子项质量计划或特殊情况下的质量计划的编制

4.4.1除了针对项目重要环节外，各部门认为有必要时可编制子项质量计划， 经主管领导审批后，作为该项工作的指导性文件。

4.4.2当项目开发过程中出现对产品质量影响较大的重要工作环节时，相关部门应考虑编制切实可行的实施方案，重新明确相关职责、时间要求、控制要点等内容，经过主管领导审核、总经理审批后，作为该事项实施的指导性文件。

4.5 质量计划的落实

质量计划应作为编制各部门年度、月度工作计划的指导，各部门应在年度 和月度计划中体现质量计划的相关要求，使质量计划的内容得到落实。

4.6 质量计划的修订

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质量计划编制控制程序 编号: KXZY–COP7.1-1 版次：C/0 第5页 共5页 当项目目标发生重大变化或公司总经理认为有必要修订质量计划时，应修 订质量计划。质量计划修订后的审批，应执行本程序规定。

5.0 相关文件与纪录

《绩效考核管理办法》

COP7.1-2 《项目策划控制程序》