附加说明：

本标准由品质部提出； 本标准由制造部起草； 本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人：

 

第二篇：3 产品实施计划控制程序

文件编号： 密级：无 文本状态：最终稿

产品(项目)实施计划控制程序

Procedures of Project Plan Control

编制 日期

审核 日期

批准 日期

产品(项目)实施计划控制程序

1 目的

确保本公司产品质量符合规定的要求，确保产品实现策划全过程处于受控状态。

2 适用范围

本程序适用于公司所有产品项目、系统集成产品（项目）实施计划的编制、实施及控制。

3 术语和定义

产品(product)：过程的结果。

项目(project)：由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。

4 职责

4.1产品中心各产品经理(专员)负责组织与研发中心、生产中心、各相关职能部有关人员编制产品（项目）实施计划。

4.2网络工程与技术服务中心各项目经理负责编制视频网络系统集成产品（项目）实施计划。

4.3责任部门经理、公司主管领导负责审核、批准产品（项目）实施计划，有关部门人员参与会签。

4.4责任部门经理、有关部门人员、公司主管领导监督产品（项目）实施计划的执行。

5 工作程序

5.1《产品（项目）实施计划》的编制

a）合同签订或立项被批准后，任命产品（项目）经理，成立产品（项目）组；

b）产品（项目）经理(专员)组织有关人员对产品实现的全过程进行策划，其结果形成《产品（项目）实施计划》（见表QP09-01）；

c）《产品（项目）实施计划》的内容应包括：

文件编号：XAT-QP-09(V3.1) - 1 -

——产品的需求与质量目标；

——产品实现所需的过程、文件；

——产品实现所需资源（人员、设备、设施和资金概算）；

——产品实现所需的验证、确认、监视、检验和试验活动；

——产品验收准则；

——产生的文档资料或记录要求。

d）如当项目主要任务为软件开发时，由项目研发项目经理依据XAT-QP-11《软件项目开发计划控制程序》组织编制《软件项目开发计划》。

e）《产品（项目）实施计划》编制完成后，需经责任部门经理审核、相关人员会签和公司主管领导批准后实施。

5.2《产品（项目）实施计划》的实施和监督检查

a）产品（项目）经理根据批准后的《产品（项目）实施计划》进行实施并做好质量记录；

b）对《产品（项目）实施计划》的执行情况，按XAT-QP-30《过程监视和测量程序》进行监督检查。可采用以下方式：

——公司总经理办公室每月召开一次项目协调例会，各部门经理报告负责产品（项目）进展情况，公司主管领导在例会上对各个产品（项目）开发计划进度和质量进行检查和监督，并对各产品（项目）各阶段工作进行协调，总经理办公室将会议内容整理形成文档；

——部门经理对《产品（项目）实施计划》的执行情况，可采用《工作周报》（见表QP30-01）方式进行监督检查；

——部门经理也可采用对过程的评审、验证、确认等方式，在《过程检查记录表》（见表QP30-02）里记录对《产品（项目）实施计划》执行情况的监督检查结果。

5.3《产品（项目）实施计划》的变更

a）根据项目进展情况如确需变更时，及时变更或调整《产品（项目）实施计划》； b）《产品（项目）实施计划》的变更或调整由项目经理提出申请，按原审签流程履行审签手续，并将变更情况及时通知所有相关部门和人员。

6 相关文件

6.1 XAT-QP-02《质量记录控制程序》

6.2 XAT-QP-11《软件项目开发计划控制程序》

7 文档和质量记录

文件编号：XAT-QP-09(V3.1) - 2 -

7.1《产品（项目）实施计划》

7.2《工作周报》

7.3《过程检查记录表》 文件编号：XAT-QP-09(V3.1) - 3 -

表QP09-01

产品（项目）实施计划

文件编号：XAT-QP-09(V3.1) - 4 -

表QP30-01 项目工作周报

文件编号：XAT-QP-09(V3.1) - 5 -

表QP30-02

过程检查记录表

文件编号：XAT-QP-09(V3.1) - 6 -